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高速稽核工作总结和计划 医保稽核专项工作计划篇一
（一）凝心聚力抓党建，干部队伍素养不断提升。
一是推进党的政治建设。组织学习^v^新时代中国特色社会主义思想，落实贯彻^v^^v^考察重要讲话和在庆祝中国^v^成立xxx周年大会上的重要讲话精神，深刻领会省第十二次党代会、市第八次党代会，区第十三次党代会精神内涵。以“三会一课”为抓手，把跟进学习^v^^v^系列重要讲话精神，特别是坚决牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”作为党组会和党员大会的学习内容，全年开展党组中心组学习和政治理论学习各xx次，党组书记带头讲党课x次。
二是履行党建主体责任。x认真落实党风廉政责任制，梳理医保基金廉政风险点xx个，完善“三个清单”制度和风险防控措施，及时堵塞漏洞。x落实“一岗双责”，全面推进党建工作引领业务工作，实行二者相融合；x坚持民主集中制，严格落实“三重一大”议事规则，开会不搞“一言堂”，突出班子的集体领导地位，全年召开党组会xx次，扩大会x次。
三是开展党史学习教育。结合单位实际，把党史学习教育的成果转化为“我为群众办实事”的内生动力；组织观看“红旗漫卷西风”、“袁隆平”等主旋律影片，撰写观影心得，使党员精神素质进一步提高，党员理想信念更加坚定。
（二）扑下身子抓落实，医疗保障政策惠民利民。
一是持续推进全覆盖。xxxx年，我区城镇职工参保xxxxx人，其中：x参保单位xxxx家，参保xxxxx人；x灵活就业参保xxxxx人。城乡居民共参保xxxxxx人。基本上实现应保尽保。
二是全面落实医保政策。x全面完善“两病”用药保障机制。已完成高血压、糖尿病“两病”门诊结算xxxxx人次，其中高血压xxxxx人次、糖尿病xxxx人次，报销金额xxx万元。x做好门诊慢性病审批工作。开展特殊病种鉴定工作x次，审批门诊特殊病种xxxx例次。
三是扎实抓好民生实事。x通过医疗救助资金资助困难群体xxxx人参保，资助金额xxx万元。“四类人员”到区域内协议医疗机构就医实现“一站式”结算，通过“一站式”结算平台共救助城乡低保户、特困供养人员、建档立卡贫困人口住院xxxx人次，共计医疗救助资金xxx万元，有效发挥了医疗救助的兜底保障作用。x全面实现市域内异地就医登记备案人员直接结算。全年城镇职工市域内异地就医直接结算xx人次，城乡居民市域内异地就医直接结算xx人次。登记备案人员住院费用结算率xxx%。
四是启动意外伤害、大病保险“一站式”结算，使符合制度保障的参保群众出院结算时就能实现即付即补、应报尽报，有效解决了群众垫资跑腿的问题。全年城乡居民大病保险一站式结算xxxx人次，意外伤害一站式结算xxxx人次；城镇职工意外伤害一站式结算xxx人次。
五是推进医保制度重点改革。配合上级业务部门开展区域点数法和按病种分值付费（dip）国家试点。目前，按市局统一部署，已安排相关人员参加了五期市局组织的dip业务培训；医保信息平台上线和医保电子凭证推广工作正有序开展。
六是助力乡村振兴。x实现了参保xxx%。全区xxxx名一般脱贫户中xxxx人参加了我区城乡居民医保。异地参保、参加职工医保、学校参保，以及死亡、服刑、外逃、服兵役、户口迁出、失踪等特殊情形“六类人员”xxx人，均有完备佐证材料。x实现了补贴xxx%。共对全区xxxx名各类对象发放了xxx万元参保资助款。x三重保障政策得到了全面落实。
（三）重拳出击抓监管，守护医保基金安全。
基金安全是医保工作稳健运行的基石，今年来，xx区持续强化举措，不断加大打击欺诈骗保工作力度。
高速稽核工作总结和计划 医保稽核专项工作计划篇二
1、城镇职工养老保险
企业养老保险参保任务为**人，截止**月底，实际完成**人，占全年任务的;扩面新增任务为1800人，实际完成3076人，占全年任务的171%;征收企业养老保险金任务为9668万元，实际完成**万元，占全年任务的151%;年度支出总额任务为*万元，实际发放万元，占任务的*%，较好的完成了全年控制指标。
事业养老保险征收任务为6100万元，截止**月底，实际完成9179万元，占全年任务的150%。发放事业离退休人员基本养老金**万元。
2、工伤保险
企业工伤保险参保任务为19805人，截止**月底，实际完成19874人，占全年任务的;扩面净增任务为2400人，实际完成2882人，占全年任务的103%;征收基金任务为425万元，实际完成675万元，占全年任务的159%;支付工伤保险费万元。
事业工伤保险参保任务为*人，截止**月底，实际完成9525人，占全年任务的;扩面新增任务为100人，实际完成575人，占全年任务的575%;征收基金任务为万元，实际完成万元，占全年任务的169%;支付工伤保险费万元。
3、城乡居民养老保险
截止到12月底，我县城乡居民养老保险实际参保187969人，征收养老金1643万元;领取养老金人数48381人，累计发放养老金万元。
4、稽核工作
企业养老保险稽核任务为4070人，截止**月底，实际完成4351人，占全年任务的107%。企业工伤保险稽核任务为3668人，实际完成3765人，占全年任务的103%。事业养老保险稽核任务为4623人，实际完成4715人，占任务的102%。事业工伤保险稽核任务为4623人，实际完成4715人，占任务的102%。
5、离退休职工社会化管理
截止**月底，新增企业退休人员1075人，全部办理了移交社区手续，接收退休人员档案1075份，已全部装订完毕。全县乡镇(街道)劳动保障工作机构共接收企业离退休人员7500人，其中市本级离退休人员888人。居住在石家庄其他23个县市区的300余名企业离退休人员也已纳入当地管理，社会化管理服务率达到99%。9月底前分两次对本辖区管理企业离退休人员进行了领取养老金资格认证，上半年应认证7192人，实际参加认证7177人，未认证15人;下半年应认证7500人，实际参加认证7479人，未认证21人，对未认证人员已做出了暂停发养老金的处理。10月*日至10月31日，对全县*名事业单位离退休人员进行了领取养老金资的格认证，认证率达100%。我局于10月9日至10月25日，对年满68周岁至70周岁的企业退休人员进行了免费体检，参加此次体检的共733人。
6、档案工作
根据人社部要求，今年年底前，社会保险业务档案管理要达到国家人社部档案验收标准。为了实现其目标，我局严格执行“谁主办，谁立卷”的原则。综合档案室及业务科室，认真学习《**市社会保险业务档案管理办法》、《**市城镇养老、工伤保险业务材料立卷目录及保管期限明细》，由局长带队档案室组织养老科、工伤科、财务科科长及档案管理人员共计十余人对市局档案管理进行参观学习并对业务档案的整理达标升级进行安排部署，使我县的档案管理工作更加正规化、规范化。截止12月底，共整理城镇职工养老保险档案111卷，工伤保险档案815卷，城乡居民养老保险档案4908卷。12月18日，全省社保业务档案达标验收组到我县检查业务档案工作，检查组对我县业务档案工作给予专职人员编制到位、档案库房装备标准化、档案制度流程规范化的高度评价。
1、深入贯彻学习*精神。
*期间，我局组织全体干部职工收听收看了*会议盛况，十一月九日召开了学习*精神动员会。刘霄峰局长提出，要把贯彻学习*精神作为当前和今后一个时期的头等大事抓紧抓好，进一步提高认识，统一思想，把全体干部职工的思想和行动统一到*精神的重要思想上来。同时要把学习贯彻党的*精神与社保工作紧密结合起来，学以致用，创新思想，开创社保工作新局面。
2、加强党风和廉政建设，营造风清气正的良好氛围。
我局注重加强理论学习，认真遵守《党风廉政建设行为准则》，时刻警醒和严格要求全体干部职工。成立了党风廉政建设领导小组，局长任组长，实行一岗双责切实将党风廉政建设落实到各个科室。一是加强学习用反腐倡廉的理论武装头脑，提高认识，增强了廉洁自律、拒腐防变的能力。二是以身作则，坚决执行上级的有关规定，用党纪政纪约束自己，用正反两方面典型教育干部职工，切实做到“为民、务实、清廉”。三是自觉遵守各项规章制度，努力干好本职工作，自觉接受上级领导和群众的监督。针对我局类似准金融机构的特点，教育职工自觉按程序办事，严格内控制度，实行精细化管理，实现零差错、零失误。在基金支付和资金使用上严格审批，层层把关，建立审核、稽核机制，对于大额支出实行集体研究并严格按财务纪律办事。
3、掌握社会保险政策，依法经办。
社会保险是一项政策性很强的工作，《社保法》的出台为社会保险奠定了坚实的法律基础。我局坚持利用每星期五下午的学习时间，将社保法的法律知识与社会保险政策结合起来讲解，认真学习政策，准确把握和掌握政策，牢固树立法律意识，规范业务经办行为，使全局干部职工法律意识和政策观念得到很大提高，依法经办各项社保业务。一是办理依据合法，严格按法律法规和各项政策办;二是办理程序合法，严格按操作流程操作;三是建立制度措施，按照初审、复审、批准上报等约束制度办事，以保证准确、规范，让*放心、群众满意。
4、启动城乡居民社会养老保险参保缴费工作。
根据《**省人民*关于合并实施新型农村和城镇居民社会养老保险制度的通知》精神，结合我县实际，决定合并实施我县新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度，合并后统称“城乡居民社会养老保险”。今年是国家确立城乡居民社会养老保险制度全覆盖的第一年，也是我县开展城乡居民社会养老保险工作的第三年。全面推行城乡居民社会养老保险工作，是一项顺民意、谋民利、得民心、解民难的德政工程、民心工程，也是广大城乡居民共享经济社会发展成果的重要体现。我局坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”，“*引导，自愿参保”的基本原则，准确把握参保对象、养老金待遇组成和领取条件，准确把握缴费方式和相关政策的配套衔接问题;强化措施，全力组织做好参保缴费工作;明确工作职责，努力形成工作合力，集中时间，集中力量，扎扎实实做好群众发动和个人参保缴费的工作。12月12日，城乡居民保经办管理服务规范化验收工作小组到我县检查工作，深入了解了我县城乡居民保规范化管理工作，李清海副*指出正定县的新农保工作在全省都名列前茅，城乡居民养老保险工作也做的很好，我们对正定的工作是放心的、安心的、有信心的。
5、积极探索被征地农民养老保险工作。
由于我省尚未出台被征地农民养老保险政策，省人社厅根据省*指示精神和被征地农民强烈要求，决定在我县开展被征地农民养老保险工作试点。我局依据省人社厅《关于**市人民*〈关于机场改扩建项目被征地农民纳入城镇职工基本养老保险范围的请示〉的复函》和《**机场改扩建项目被征地农民养老保险会议纪要》精神，在上级部门的大力支持下，探索性地制定了具体参保办法，规范了参保条件、筹资规模、筹资方式、待遇标准、待遇调整以及新、老农村养老保险与城镇职工养老保险的基金转移接续等业务，为顺利完成试点工作提供了操作依据。截止目前，已为符合参保条件且自愿参保的2394人办理了养老保险手续，其中：自愿参加城镇职工养老保险的1526人，自愿参加新农保的868人。共收缴养老保险费万元，其中：*负担 万元，个人负担万元;为达到享受城镇职工养老保险待遇条件的523人办理了领取待遇手续并补发了自**年1月起的养老金864万元，有力地维护了被征地农民的权益和社会的和谐稳定。省人社厅、财政厅到我局进行了认真的考察和调研，我县的经验做法得到了各级领导的充分肯定，也为全省出台被征地农民养老保险政策和操作模式提供了借鉴。
高速稽核工作总结和计划 医保稽核专项工作计划篇三
1、社会养老保险卡或存折是否及时发放，项目填写是否准确、完整、真实。
2、养老保险费收入信息与收入户实际到帐金额是否一致。
3、是否及时将参保人员的缴费信息录入新农保信息系统，并为足额缴费的参保人员建立新农保个人帐户。
4、对选择一次性补缴养老保险费的参保人员，其补缴的金额是否正确。
5、参保人员个人缴费部分全额到帐后，地方财政补贴部分和村干部缴费补贴是否计入个人帐户，并从计入个人帐户的次月起计算。
6、个人帐户储存额是否参考中国人民银行公布的金额机构人民币一年同期存款利率按年度计算。
7、对中断缴费的，是否按照规定封存其个人帐户，封存期间的个人帐户是否按月计息。
8、待遇发放、保险关系转移和一次性领取个人帐户资金余额等手续是否完备，并及时检查待遇发放、保险关系转移、一次性领取个人帐户资金余额的`条件或资格是否符合规定，计算标准是否准确等。
9、新农保基金是否纳入同级社会保险基金财政专户，是否实行收支两条线管理。
10、新农保基金是否有挤占、挪用或提前支取等情况。11、金融机构是否足额、及时扣缴养老保险费，基金收支是否及时入帐，会计记录是否准确。
12、养老金核算是否准确无误，使用是否符合规定。养老金支付是否及时足额，业务经费的使用是否符合规定。
高速稽核工作总结和计划 医保稽核专项工作计划篇四
20__年，稽核组重点强化基础管理，狠抓业务通知的.学习和掌握，努力提高各类业务点的稽核能力。组内规定，对于公司新发的业务通知，做到及时查阅，主动学习，有疑问第一时间与业务部门沟通，及时、准确掌握新的稽核点。稽核组定期组织对业务通知稽核点的集中学习和讨论，通过互助提醒和稽核范围轮换的方式，提高员工对稽核点的掌握能力，在市公司每月组织的稽核岗位考试中，广阳稽核组员工成绩一直比较靠前。
以内(考核指标为0.5%)，稽核系统差错率均低于2%的考核指标，纸质客户资料准确率和差错率均高于99.8%，和其他县区的二级错单率相比，完成情况较好。
1、强化业务通知管理。加强稽核岗位业务通知学习，归纳新发业务通知的稽核注意事项，及时传达给业务稽核，对易错点进行重点提示，保障稽核点的全覆盖。
2、强化业务稽核管理。每周组织一次业务稽核错单培训会，定期将整月错单进行分类汇总，并有针对性的进行培训指导。每周监督营业厅业务稽核对营业员的业务知识培训是否到位，保障一线录入人员熟知各类业务通知，从源头上控制错单。
3、强化代理商管理。代理商门户派专人负责，对易错、常错的业务稽核点以邮件方式通知后，通过电话再次传达。定期对代理商错单率进行分析对比，针对基础差的代理商进行一对一重点培训，对日常稽核工作中易错点进行重点辅导。
4、强化客户资料管理。及时传达客户资料新要求，并规范客户资料的存档流程，保障客户资料的完整率、准确性。
2、代理商员工岗位技能与频繁变动业务通知的矛盾。部分代理商和渠道岗位急于发展业务量及新入职人员操作不熟练就上岗现象时有发生。录入人员对业务通知学习不全面，且不按照业务通知要求办理业务，导致错单量较大且在错单修改和后期签审批等工作量较大，过程处理稍有不当，会发生客户投诉和扣罚领导奖金等情况。
3.稽核系统与日常核查工作的矛盾。从10月份4g业务上线以来，bss系统不能全面录入4g业务，办理部分4g业务时，需要同时在bbs系统和集约系统两个系统中操作才能完成，而稽核岗位只能从bbs系统中稽核，不能进入集约系统，导致部分稽核点核查不全面，增加了后续跟踪工作量。
第二部分 20__年工作计划
一、继续加强业务学习，重点提高业务稽核岗位能力，进一步减少一级、二级错单率。
二、加强制度管理，在广阳区范围内制定靓号相关问题的管理处罚办法。
三、加强对代理商稽核业务的管理，逐步减少代理商错单率。
四、加强与相关部门沟通，及时协调解决相关问题。
高速稽核工作总结和计划 医保稽核专项工作计划篇五
第一章 总则
第一条 为了进一步规范公司内审稽核工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内审稽核工作，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司财务收支、资产质量、经营绩效进行监督和评价工作。其目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。
第三条 本制度适用于公司的财务管理、会计核算和经营所进行的内审稽核工作。
第四条 公司在监事会审计委员会下设立审计部，审计部是公司内部审计机构,在监事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进内部审计监督。
第五条 内部审计机构根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。内部审计机构设负责人一名，由监事会任免，负责内部审计机构的全面管理工作。内部审计机构负责人必须具有中级以上专业技术职称与实际工作经验。
第六条 内部审计机构应积极了解、参与公司的内部控制建设。
第七条 公司建立健全内部审计工作制度。内部审计机构每季度应召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向监事会审计委员会提交一次内部审计报告。
第八条 依照国家法律、法规、审计规范、审计程序及有关制度规定对公司的经营活动、财务收支、经济效益、高管人员离任进行内部审计监督。
第三章 审计机构的职责
第九条 内部审计机构应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
第十条 审计工作以改善经营管理，提高经济效益为目的，并对公司的一切经营活动进行监督。
第十一条 内部审计机构的主要职责是：
（一）编制公司年度审计工作计划；
（二）对公司下列事项进行内部审计监督：
1、与财务收支有关的一切经济活动和经济效益；
2、资金、财产的安全、完整和管理情况；
3、会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性；
4、对公司内部控制制度的健全、有效及执行情况；
（三）公司内设机构及领导人员的任期经济责任进行审计；
（四）配合公司聘请的外部审计机构，完成年度财务报告等相关审计工作；
（五）完成监事会交办的其他事项。
第十二条 审计人员应保持严谨的工作态度，在被审部门或个人提供的资料真实齐全的情况下，应客观反映所发现的问题。如反映情况失实，应负审计责任。审计人员因被审部门或个人未如实提供全部审计所需资料而导致无法作出内部审计制度判断时，应及时报告监事会，审计人员不应负相应的审计责任。
第四章 审计权限
（一）会计账簿、凭证、报表；
（二）全部业务合同、协议、契约；
（三）全部开户银行的银行对账单；
（四）各项资产证明；
（五）要求对方提供各项债权的确认函；
（六）与客户往来的重要文件；
（七）重要经营决策过程记录；
（八）其他相关的资料。
第十四条 内部审计机构还具有以下权限：
（一）就审计事项的有关问题向被审部门或个人进行调查；
（五）对被审计部门提出改进管理的建议；
（七）可以随时调阅公司与财务收支有关的资料。
第五章 审计工作程序
第十五条 内部审计机构根据公司的实际情况与次年经营计划，于每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并将审计重要的关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
第十六条 审计工作程序
（一）签发内部审计通知书
（1）被审计部门或个人名称；
（2）审计的依据、范围、内容、方式和时间；
（3）对被审计部门或个人配合审计工作的具体要求。
审计部认为需要被审计部门或个人自查的，应当在审计通知中写明自查的内容、要求和期限。
（二）成立审计小组
内部审计机构根据内部审计项目计划，选派审计人员组成审计小组，并指定主审人员，审计小组实行主审负责制，必要时可选调其他专业人员参与审计或提供专业建议。
（三）确定审计方式
内部审计机构可以根据工作进度安排的实行年度定期审计和年中不定期审计，各被审计部门或个人应按规定报送月、季、年度财务报表及相关资料。
（四）实施审计
审计小组依据内部审计计划，由主审人员负责安排相关人员具体审计。审计人员通过审查被审计部门或个人、会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物，向有关部门和个人调查等方式进行审计，并取得证明材料。
审计人员收集证明材料、必须遵循下列要求：
（1）客观公正、实事求是，防止主观臆断，保证证明材料的客观性；
（2）分析判断，决定取舍，保证证明材料的相关性；
（3）收集足以证明审计事实真相的证明材料，保证证明材料的充分性；
（4）严格遵守法律、法规的规定，保证证明材料的合法性。
审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，应当有提供者的签名或盖章，未取得提供者签名或盖章的，应当注明原因。
（1）被审计部门或个人的名称：
（2）审计项目的名称以及实施的时间；
（3）审计过程记录；
（4）编制者的姓名及编制日期；
（5）复核者的姓名及复核日期；
（6）索引号及页次；
（7）其他应说明的事项。
（五）提交审计报告
审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关部门和人员提出改进建议，审计终结，依据审计工作底稿，作出审计报告。
审计报告应当包括下列内容：
（1）审计的依据、范围、内容、方式和时间；
（2）被审计部门或个人的有关情况；
（3）实施审计的有关情况；
（4）审计评价意见；
（5）对违反有关规定的行为的定性、处理处罚建议及其依据。
（六）作出审计决定
内部审计机构根据审计报告提出审计决定或审计意见书，报领导批准后送达被审计部门或个人，被审计部门或个人应当签收审计决定或审计意见书，被审计部门或个人必须执行审计决定。
（七）审计决定复议
被审计部门或个人对审计意见书或审计决定如有异议，应在接到审计意见书或审计决定之日起三天内以书面形式向内部审计机构提出，内部审计机构应及时处理，无法处理的应及时上报有关领导决定。
第十七条 审计终结
内部审计机构应在完成该项审计后十五日内对办理的审计事项建立审计档案，审结卷成，定期归档的责任制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间为十五年。
第六章 违规责任
第十八条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的部门和个人，内部审计机构根据情节轻重，提出处罚意见，报公司批准后执行。
1、拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的；
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
3、弄虚作假、隐瞒事实真相的；
4、拒不执行审计决定的；
5、打击、报复审计人员和检举人员的。
第十九条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的审计人员，根据情节轻重，报请公司批准后可对其进行相应处分和经济处罚。
1、利用职权、谋取私利的；
2、弄虚作假、徇私舞弊的；
3、玩忽职守、造成审计报告严重失实的；
4、未能保守公司秘密的。
第七章 附则
第二十条 本制度由监事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司运营之日起实施。
xxxx公司 内部控制制度
第一条 为规范公司业务流程，加强内部管理，保障小额贷款公司安全稳健运行，依据《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发(2008)23号)、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点暂行管理办法》等法律规定和监管要求，制定本制度。
第二条 本制度所称之“内部控制”是指公司为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
第三条 公司内部控制的目标：
(四)确保业务记录、财务记录等其他管理信息的及时、真实和完整。
第四条 公司应当建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构。
第五条 公司董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任。
董事会负责保证小额贷款公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保小额贷款公司在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害小额贷款公司利益的行为并监督执行。高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；负责执行董事会决策；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。
第六条 公司应当建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的企业精神和内部控制文化，从而创造全体员工均充分了解且能履行职责的环境。
第七条 公司应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，在全公司范围内保持统一的业务标准和操作要求，并保证其连续性和稳定性。
第八条 公司应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限，各个岗位应当有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。
第九条 公司各岗位设置应当做到分工合理、职责明确，岗位之间应当相互配合、相互制约，做到审贷分离、业务经办与会计账务处理分离。
第十条 公司发放贷款应坚持小额分散原则、防止贷款过度集中，通过实行授信组合管理，制定在不同期限、不同行业、不同区县的授信分散化目标，及时监测和控制授信组合风险，确保总体授信风险控制在合理的范围内。公司70％的资金应用于同一借款人贷款余额不超过100万元的小额借款人，其余营运资金应按照对同一借款人的贷款余额不超过资本净额的5％发放贷款。
(一)贷前调查应当做到实地查看，如实报告授信调查掌握的情况，不回避风险点，不因任何人的主观意志而改变调查结论。
(二)贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。
(三)贷后检查应当做到实地查看，如实记录，及时将检查中发现的问题报告有关人员，不得隐瞒或掩饰问题。
(一)调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任。
(二)审查和审批人员应当承担审查、审批失误的责任，并对本人签署的意见负责。
(三)贷后管理人员应当承担检查失误、清收不力的责任。
(四)放款操作人员应当不当操作风险负责。
第十三条 公司应当依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制订并实施本公司的会计规范和管理制度。
第十四条 公司应当确保会计工作的独立性，确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行业的会计规范独立地办理会计业务，任何人不得授意、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务。
第十五条 公司会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作。
第十六条 公司应当对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。
第十七条 公司应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案。会计主管、会计负责人和会计人员应当具有与其岗位、职位相适应的专业资格或技能。
第十八条 公司应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。
第十九条 公司应当完善会计档案管理，严格执行会计档案查阅手续，防止会计档案被替换、更改、毁损、散失和泄密。
第二十条 公司具有专业从业资格的内部审计人员。内部审计人员具有充分的独立性，有权获得公司的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价。
第二十一条 公司应当建立规范的信息披露制度，按照规定及时、真实、完整地披露会计、财务信息，满足股东、监管当局和社会公众对其信息的需求。
第二十二条 公司应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化，及时发现资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。
第二十三条 公司应当建立内审稽核制度，加强对公司业务操作、财务收支等各项工作的监管力度，促进公司持续不断的改善经营管理，控制成本，规避经营风险。
第二十四条 公司应当建立内部控制的报告和信息反馈制度，业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷，应当及时向董事会、管理层或相关部门报告。
第二十五条 公司内部控制的监督、评价部门应当对内部控制的制度建设和执行情况定期进行检查评价，提出改进建议，对违反规定的机构和人员提出处理意见。
第二十六条 公司应当建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层应当根据内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和纠正措施，并督促业务部门落实。
第二十七条 公司应当建立内部控制的风险责任制：
(一)董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
(二)内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现，对审计发现隐瞒不报或者未如实反映，审计结论与事实严重不符，对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为，承担相应的责任。
(三)业务部门应当及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任。
(四)高级管理层应当对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。
xxxx公司 重大事项报告制度
一、报告内容
（一）影响借款人履约能力的重大事项。
2、借款人拒绝提供与信用审核有关的文件；
8、借款人频繁更换会计人员或主要管理人员；
9、借款人卷入法律纠纷；
10、借款人有破产和解或破产重整经历；
11、社会公众对借款人法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良；
12、借款人法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降；
14、借款人在银行的存款不断减少或出现异常变化；
15、借款人缺乏财务计划，如总是突然向银行提出借款需求；
16、借款人经常接到供货商查询核实存款情况的电话；
17、借款人的关键管理人员或技术人员行为异常；
18、借款人的主要业务频繁变化；
21、借款人付息或还本拖延，经常申请延期支付，或申请实施新的贷款；
22、贷款抵押品情况恶化；
24、主要股东向其他人转让或拟转让股权；
25、其他银行提高对借款人的利率；
26、借款人关联交易增多；
27、借款人现金流出现问题；
28、借款人的产品或服务的市场需求下降；
29、借款人的还款记录不正常或未按合同还款；
30、借款人欺诈，如在对方付款后故意不提供相应的产品或服务；
31、借款人弄虚作假（如伪造或涂改各种批准文件或相关业务凭证）；
32、借款人主要业务或经营环境的重大变动。
（二）影响本公司正常经营的重大事项。
1、现金流出现问题；
2、出现内部欺诈问题；
3、主要业务人员行为异常；
4、经营场所主要设备故障；
5、出现网络安全问题。
（三）需要报告的其他重大事项。
二、重大事项报告程序和要求
（一）实行逐级报告制度。请示报告要坚持分级负责，逐级报告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责，认真落实，凡重大问题本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限。
（二）凡需要报告的重大事项由报告部门或个人用书面或其他形式报告，能事前报告的事项要事前报告，事前无法报告的，事后应及时报告。
（三）重大突发事件或事故应紧急报告，无论什么时间，必须在第一时间（1小时内）报告主管领导，一般事故要及时（4小时内）报告；可先用电话口头报告，然后再补报文字报告，来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报。
（四）报告事项由总经理或分管领导审批。急事及时批复，其它事项三天内批复。特殊情况由董事会研究确定。
三、罚则
（一）上级负责人对下级报告的重要事项，属自身职责范围的要及时答复或处理，自身难以决断的，要及时上报，因自身答复不及时或处理不当或应上报而没上报的，造成后果必须追究当事人责任。
（二）报告对象必须及时按要求如实报告，并严格按批复意见办理，办结后书面汇报或口头汇报办理情况。未按要求报告或未按批复意见办理的，视情节轻重给予纪律处分。
（三）对一些影响公司全局的突发事件，本部门或当事人无论什么原因，没有及时上报而造成严重后果的，必须追究当事人和部门负责人的责任。
xxxx公司 信息披露制度
第一章 总则
第一条 为规范xxxx公司（以下简称“本公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护本公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点暂行管理办法》等有关规定，结合本公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于如下人员和机构：
（一）本公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；
（二）本公司董事和董事会；
（三）本公司监事和监事会；
（四）本公司高级管理人员；
（五）本公司控股股东和持股5%以上的股东；
（六）其他负有信息披露职责的本公司人员和部门。
第二章 信息披露的基本原则
第三条 本公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第四条 本公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证报告内容真实、准确、完整的，应当做出相应声明并说明理由。
第五条 本公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词语。
第三章 应传递和披露的信息
第六条 本公司披露的信息包括：
（一）经具有相应资质的中介机构审计的财务报表；
（二）年度业务经营情况；
（三）融资情况；
（四）重大事项；
（五）根据有关规定需要披露的其他信息。
第七条 前条所述重大事项主要包括重大风险事项、重大变更事项。
（一）重大风险事项
1、遭受重大损失；
2、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
3、计提大额资产减值准备；
4、本公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
5、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
6、主要业务或者全部业务陷入停顿；
8、董事长或经理无法履行职责或者因涉嫌违法违纪被有权机关调查；
9、本公司认定的其他情形。
（二）重大变更事项
2、经营方针和经营范围发生重大变化；
3、变更会计政策；
4、本公司大股东或者实际控制人发生或者拟发生变更；
6、经营情况或者经营环境发生重大变化；
7、订立与经营相关的重要合同，可能对本公司经营产生重大影响；
8、新颁布的法律、法规、规章、政策可能对本公司经营产生重大影响；
9、聘任或者解聘为本公司审计的会计师事务所；
10、法院裁定禁止本公司大股东转让其所持本本公司股份；
13、本公司认定的其他情形。
第八条 本公司治理的有关信息主要包括：
（一）董事会、监事会的人员及构成，包括独立董事的配备情况；
（二）董事会、监事会的工作及评价；
（四）各专门委员会的组成及工作情况。
第九条 信息披露的时间、格式和内容，按信息披露的类型遵照监管部门有关规定执行。
第四章 信息披露职责
第十条 本公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，本公司董事会决定本公司信息披露事项，董事长是本公司信息披露的第一责任人。
第十一条 董事会秘书负责组织和协调本公司信息披露事务，汇集本公司应予披露的信息并报告董事会，对本公司和董事会负责，负有信息披露的直接责任。
第十二条 董事信息披露的责任：
（一）本公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代表本公司或董事会向股东和媒体发布、披露本公司未经公开披露过的信息。
第十三条 监事信息披露的责任：
（一）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）监事会对涉及检查本公司财务，对董事、总经理和其他高级管理人员执行本公司职务时违反法律、法规或者本公司《章程》的行为进行对外披露时，应提前5个工作日书面通知董事会，并提供相关资料。
（三）当监事会向股东大会或国家有关主管机关报告董事、总经理和其他高级管理人员损害本公司利益的行为时，应及时通知董事会，并提供相关资料。
第十四条 高级管理层信息披露的责任：
（一）高级管理层应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报告本公司经营、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证报告的真实、及时和完整。
（二）高级管理层有责任和义务答复董事会关于涉及本公司定期报告、临时报告及本公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构做出的质询，提供有关资料，并承担相应责任。
第十五条 其他信息披露义务人的责任：
（一）持有、控制本公司5％（含5％）以上股份的股东对其已完成和正在进行的涉及本公司股权变动、质押等事项负有保证信息在2日内向本公司董事会秘书传递的责任。
（二）本公司各部门负责人应按本制度的要求传递本制度所要求传递的各类信息，并履行本制度所列的各项原则。
（三）本公司财务部应保证对外披露的财务数据的真实、准确和完整，没有虚假记载或重大遗漏。
第十六条 本公司信息披露的义务人为董事、监事、高级管理人员和各部门主要负责人；持有本公司5%以上股份的股东亦应承担相应的信息披露义务。
第十七条 本公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。
第十八条 本公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书应当熟悉信息披露规则，积极参加监管机构要求参加的各类培训，提高自身素质，加强自律，防范风险，认真负责地履行信息披露职责。
第十九条 本公司信息披露相关文件、资料的档案由董事会办公室负责归档保管。
第五章 信息传递、审核及披露的程序
第二十条 本公司信息传递、审核及披露工作一般遵循以下程序：
（一）定期报告遵循下列程序：
2、董事会秘书负责送达董事审阅；
3、董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；
4、董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。
（二）临时报告遵循下列程序：
3、董事会秘书负责进行程序性审查并组织临时报告的披露工作。
第六章 保密措施
第二十一条 本公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，均负有保密义务。
第二十二条 本公司董事会应采取必要措施，在信息公开披露之前，将该信息的知情者控制在最小范围内。
第二十三条 本公司各部门在与各中介机构的业务合作中，只限于本系统的信息交流，不得泄露或非法获取与工作无关的其他内幕信息。
第二十四条 本公司正常的工作会议，对本制度规定有关重要信息，与会人员有保密责任。
第七章 检查与监督
第二十五条 董事会应当定期对本公司信息披露事务管理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应当及时改正。
第二十六条 本公司监事会应当对本公司信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促本公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。
第八章 责任与处罚
第二十七条 因本制度所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给本公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第二十八条 因有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担赔偿责任，构成犯罪的，应依法追究法律责任。
第二十九条 本公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等同时负有保密责任，若擅自披露本公司信息，给本公司造成损失的，本公司保留追究其责任的权利。
第九章 附则
第三十条 本制度由董事会负责解释和修改。
第三十一条 本制度自公司运营之日起实施。
高速稽核工作总结和计划 医保稽核专项工作计划篇六
稽核部按照《企业财务公司管理办法》、《xx集团财务有限公司稽核业务管理办法》的管理要求，结合公司实际情况制定xx年工作计划。
1、一季度收集两部门稽核的有关资料，主要包括国家的金融法规、财经制度及公司的规章制度及内控风险点。制定稽核方案报公司领导审议。
2、二季度组建稽核小组，安排对结算部进行专项稽核，主要稽核内容是：
a、开销户业务检查
b、结算业务检查
c、清算业务检查
d、存款计息结息检查
e、与成员单位对账工作检查
f、空白凭证的管理检查
g、结算部档案保管检查
h、营业场所及设备安全管理检查
七月份撰写稽核工作底稿，与结算部沟通后出具正式稽核报告，上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。
核内容是：
a、授信业务检查
b、票据贴现业务检查
c、委托业务检查
d、其它业务
e、信贷档案管理检查
十月份撰写稽核工作底稿，与信贷部沟通后出具正式稽核报告，上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。
二、报表报送与相关指标监管。
1、每月认真完成1104报表的编制工作,下月初5日前报送。
2、建立地方政府融资平台的统计台账，每周一上午报送周报。
3、完成银监分局要求的专题调研报告。
4、关注相关监管指标，控制风险。
三、日常稽核及内控制度执行情况监督。
四、向董事会提交审计委员会工作报告。
五、进一步完善稽核制度。
高速稽核工作总结和计划 医保稽核专项工作计划篇七
第一节入住前期准备的组织
一、入住前期准备的职能
二、入住前期准备的组织架构
三、入住前期准备人员的职责
（一）新建管理处经理前期准备工作
（二）公司办公室前期准备工作
（三）公司品质管理组前期准备工作
（四）公司经营管理组前期准备工作
第二节前期介入管理规程
一、前期介入管理作业办法
（一）物业项目管理处筹建工作指引
（三）物业接管验收管理程序
（四）物业质量细部检查作业指引
二、管理流程
（一）管理处日常工作监督检查流程
（二）管理处客户信息反馈流程
（三）硬件采购、配置流程
（四）管理处印鉴证照办理流程
（五）原有房屋接管验收程序
（六）新建房屋接管验收流程
（七）物业项目接管验收准备流程
（九）物业细部质量检查工作流程
（十）实物部分验收流程
（十一）资料部分移交工作流程
第三节前期服务管理表格
一、物业管理处筹建
（一）管理处主要组成人员资审表
（二）管理处物资清单
（三）管理处全体员工入驻后岗前培训计划表
（四）管理处进驻后工作计划表
二、验收接管管理表格
（一）项目验收小组分工表
（二）物业预验收记录
（三）物业项目验收交接表
（四）物业项目综合验收交接记录
（五）物业项目移交清单
（六）工程质量问题处理通知单
第一节客户服务中心的组织
一、客户服务中心的职能
二、客户服务中心工作原则
三、服务中心组织架构
四、服务中心各岗位职责
（一）服务中心主管
（二）事务助理员岗位职责
（三）管理员岗位职责
第二节 客户服务管理规程
一、客户服务作业规程
（一）客户服务中心工作人员服务规范
（二）与顾客沟通规程
（三）门禁ic卡管理及授权登录制度
（四）业主/住户邮件收发管理规定
（五）客户服务中心催交管理费用的操作程序
（六）客户服务中心特色服务规程
（七）业主/住户资料整理规程
（八）装修审批及管理规定
（九）装修费、物管费收费规程
（十）客户服务中心交接班制度
（十一）钥匙管理制度
（十二）社区文化活动管理规定
二、工作流程
（一）服务中心整体运作程序流程
（二）服务中心人员工作流程
（三）业主（住户）入住流程
（四）客户服务中心接待流程
（五）客户投诉处理流程
（六）业主（住户）报修处理流程
（七）办理业主入伙流程
（八）装修管理流程
第三节 客户服务管理表格
一、业主、住户资料管理
（一）用户登记表
（二）住户联系清单
二、业主、住户服务表格
（一）业主来访登记表
（二）来访人员登记表
（三）与顾客沟通登记表
（四）顾客投诉处理单
（五）顾客意见征询表
（六）顾客满意率统计表
三、装修管理
（一）装修申请表
（二）装修缴费通知单
（三）装修出入证
（四）装修承诺书
（五）装修施工人员登记表
（六）装修施工许可证
（七）装修验收表
四、社区文化活动管理表
（一）社区活动登记表
（二）社区活动记录与质量检验表
（三）社区活动申报表
五、其他表格
（一）门禁卡领取登记表
（二）借用钥匙登记表
（三）客户服务中心工作交接表
第一节 安全管理部
一、安全管理部的职能
二、安全管理部的组织架构
三、安全管理部各岗位职责
（一）管理处安管主管职责
（二）保安班长职责
（三）保安员职责
（四）大堂岗岗位职责
（五）道口岗岗位职责
（六）车库（场）岗岗位职责
（七）巡逻岗岗位职责
（八）消防中心岗岗位职责
第二节 安全管理作业规程
一、作业规范
（一）大堂保安工作规程
（二）巡逻岗保安工作规程
（三）道口岗保安工作规程
（四）车库（场）岗保安工作程序
（五）保安员紧急集合方案
（六）重大事件报告制度
（七）保安员巡逻签到制度
（八）保安员交接班制度
（九）护卫设施设备管理规定
（十）安全监控管理制度
（十一）安全防范管理制度
（十二）停车场管理办法
（十三）装修作业人员管理办法
（十四）消防管理制度
（十五）安全应急预案
二、作业流程
（一）外来人员出入管理流程
（二）邮件\报刊收发管理流程
（三）业主\住户临时存放物品管理流程
（四）电梯困人处理流程
（五）车辆冲卡处置流程
（六）发现可疑人员开车出场处置流程
（七）无卡车辆外出车场管理程序
（八）停放车辆发现异常情况处置程序
（九）管理处灭火自救应急组织指挥流程
（十）管理处火灾处理流程
（十一）重大事件报告处置流程
（十二）巡逻员护卫操作流程
（十三）营业性停车场收费管理流程
（十四）业主、住户家中发生治安刑事案件时处置流程
第三节 物业安全管理表格
一、保安员管理
（一）保安交接班记录表
（二）夜间查岗记录
（三）保安员请假条
（四）紧急集合检验记录表
（五）安全领导小组成员
二、护卫设施设备管理
（一）保安员个人装备领用登记表
（二）对讲机使用情况记录表
（三）监探录像机使用保管记录表
三、保安当班事务表格
（一）值班记录表
（二）来访登记表
（三）业主、住户临时存放物品登记表
（四）重要邮件收发登记表
（五）物品搬迁放行通知
（六）消防监控中心值班记录表
（七）监探录像机运行记录表
（八）重大事件报告表
四、巡逻管理表
（一）巡楼记录表
（二）保安巡逻签到卡
（三）小区巡逻记录表
（四）空置房屋巡查记录表（一）
（五）空置房屋巡查记录表（二）
五、车辆管理表格
（一）机动车停车场车辆出入登记表
（二）停车场巡查记录
（三）停车场车辆检查处理记录表
（四）停车场月卡收费登记表
（五）摩托车车库车辆出入登记表
（六）营业性车场无卡车辆离场记录表
（七）日当班收入统计表
六、消防安全管理表格
（一）消防组织和消防设施情况表
（二）义务消防队员消防培训情况表
（三）临时动火作业申请表
（四）火险隐患整改通知单
（五）消防重点部位情况表
（六）要害部位灭火应急方案示意图
（七）消防演习记录表
第一节 环境管理部建立
一、环境管理功能
（一）清洁管理的范围
（二）物业环境绿化管理的内容
二、环境管理部组织架构
（一）大型物业公司环境管理部
（二）小型物业公司环境管理部
三、各岗位职责
（一）环境管理部经理岗位职责
（二）保洁主管岗位职责
（三）环境绿化主管岗位职责
（四）保洁领班岗位职责
（五）绿化主管岗位职责
（六）保洁员岗位职责
（七）绿化工岗位职责
第二节 保洁绿化管理
一、保洁作业规范
（一）环境卫生管理规程
（二）消杀管理规程
（三）天面清洁作业指导书
（四）地面保洁作业指导书
（五）标准层保洁作业指导书
（六）地下室保洁作业指导书
（七）写字楼保洁作业指导书
（八）洗手间保洁作业指导书
（九）游泳池保养作业指导书
（十）人工湖保养作业指导书
（十一）喷泉保养作业指导书
（十二）瓷砖（片）保洁作业指导书
（十三）大理石、云石、花岗岩、人造石保养作业指导书
（十四）木地板保养作业指导书
（十五）地毯保养作业指导书
（十六）玻璃门、窗、幂墙保养作业指导书
（十七）不锈钢保养作业指导书
（十八）皮革保养作业指导书
（十九）雨天保洁作业指导书
（二十）保洁用品使用作业指导书
（二十一）保洁设备机具使用作业指导书
（二十二）保洁工作的检验标准
（二十三）固体废弃物管理作业指导书
（二十四）消杀工作作业指导书
（二十五）化粪池管理作业指导书
二、绿化工作作业规范
（一）绿化管理规程
（二）草坪养护作业指导书
（三）乔、灌木养护作业指导书
（四）花卉养护作业指导书
（五）藤本植物养护作业指导书
（六）浇水、施肥作业指导书
（七）病虫害防治作业指导书
（八）整形修剪作业指导书
（九）防台风作业指导书
（十）园艺设备机具使用作业指导书
（十一）园艺肥料使用作业指导书
（十二）园艺工作的检验标准
三、作业流程
（一）植树绿化管理工作流程
（二）清洁药品使用保管工作流程
（三）消杀服务管理工作流程
（四）打扫卫生管理工作流程
（五）清洁设备保养工作流程
第三节 管理表格
一、保洁工作管理表格
（一）环境卫生考核标准表
（二）消杀服务工作考核标准表
（三）卫生检查记录表
（四）卫生质量评定和卫生费计算表
（五）消杀记录表
（六）消杀服务工作考核记录
（七）地面现场工作记录
（八）地下室现场工作记录
（九）裙楼现场工作记录
（十）大堂现场工作记录
（十一）洗手间现场工作记录
（十二）会所现场工作记录
二、绿化工作管理表格
（一）绿化实施与考核标准表
（二）绿化质量评定和绿化费计算表
（三）月绿化工作计划
（四）绿化检查记录表
（五）园艺现场工作记录
第一节 设备工程部的组织
一、设备工程部的职能
二、设备工程部的组织架构
（一）大型物业公司
（二）小型物业公司
三、设备工程部各岗位职责
（一）设备工程部经理岗位职责
（二）设备工程部副经理岗位职责
（三）土木工程主管岗位职责
（四）园林绿化工程主管岗位职责
（五）给排水工程主管岗位职责
（六）电气工程主管岗位职责
（七）电梯工程主管岗位职责
（八）消防工程主管岗位职责
（九）空调工程主管岗位职责
（十）弱电主管岗位职责
（十一）设备管理员岗位职责
（十二）土木工程管理员岗位职责
（十三）电气工程管理员岗位职责
（十四）技术文员岗位职责
第二节 工程设备管理作业规程
一、工程设备管理作业规范
（一）设施设备管理规定
（二）供配电设备维护保养规程
（三）电气维修管理规程
（四）给排水维修管理规程
（五）维修人员工作规程
（六）变配电房设备巡检制度
（七）发电机房管理制度
（八）停水处理规程
（九）停电处理规程
（十）停、转电处理程序
（十一）消防设施器材检查制度
（十二）消防设施、安全标志管理规定
（十三）消防设备安全操作规程
（十四）公用设施改造及维护维修规定
二、作业流程
（一）电梯运行管理工作流程
（二）设备保养管理工作流程
（三）空调运行管理工作流程
（四）给排水管理工作流程
（五）设备保养管理工作流程
（六）高压室巡查与维修工作流程
（七）公共设施维修工作流程
第三节 设备工程管理表格
一、基础管理表格
（一）采购设备验收表
（二）设备停用/封存/报废审批表
（三）机电设备台账
（四）机电设备统计表
二、设备运行管理表格
（一）柴油发电机运行记录表
（二）电梯运行故障记录
（三）中央空调系统运行记录
（四）监控室值班记录
（五）水泵房巡查记录
（六）配电房运行记录
（七）水池（箱）加药记录表
（八）建筑物和构筑物防雷接地电阻检测记录
三、维修管理表格
（一）用户维修服务单（1）
（二）用户维修服务单（2）
（三）公共设施维修单
（四）公共设施维修派工单
（五）维修供方监控评价表
（六）故障转呈单
（七）外委维修保养申请表
（八）设备维修记录
四、维修保养记录表
（一）设备保养计划表
（二）低压配电设备设施例保记录表
（三）低压配电设备设施一级保养记录表
（四）低压配电设备设施二级保养记录表
（五）给排水设备设施例保记录表
（六）给排水设备设施一级保养记录表
（七）给排水设备设施二级保养记录表
（八）中央空调维修例保记录表
（九）中央空调维修一级保养记录表
（十）中央空调维修二级保养记录表
（十一）柴油发电机月保养记录表
（十二）正压风机例保记录表
（十三）正压风机一级保养记录表
（十四）正压风机二级保养记录表
（十五）监控设备月保养记录表
（十六）消防水泵例保记录表
（十七）消防水泵一级保养记录表
（十八）消防水泵二级保养记录表
第一节 市场部的建立
一、市场拓展部的职能
二、市场拓展部组织架构
三、市场拓展部岗位职责
（一）市场拓展部经理
（二）市场拓展主管
（三）市场拓展专员
（四）租赁专员
第二节 市场拓展管理规程
一、市场拓展作业规程
（一）市场拓展业务运作流程规范
（二）项目调研、考察作业指导书
（三）品牌管理作业指导书
（四）物业项目承接方案
（五）大型活动作业指导书
（六）物业项目投标程序规范
（七）物业租赁管理
（八）合同评审程序
二、市场拓展管理流程
（一）物业市场调研流程
（二）物业市场拓展流程
（三）物业项目拓展流程
（四）投标管理流程
第三节 市场拓展管理表格
一、顾问项目调研、跟踪表格
（一）信息搜集表
（二）项目跟踪调研表
（三）物业项目跟踪联系表
（四）物业管理项目调查表
（五）项目有效联络与洽谈记录表
（六）物业管理项目交接记录
二、招标管理表格
（一）物业管理项目招标公告信息登记表
（二）招标物业基本情况分析表
（三）招标物业条件分析表
（四）建设单位、物业产权人（含业主） 、物业使用人分析表
（五）本公司××物业项目投标条件分析表
（六）××物业项目投标竞争对手分析表
（七）招标文件研读备忘录
（八）招标物业项目实地考察记录表
（九）标书评审记录
三、项目签约管理表格
（一）全委项目合同（草案）评审记录
（二）顾问项目合同（草案）评审记录
（三）对外经济合同会签单
（四）签约项目工作交接函（全委项目发展商）
（五）签约项目工作交接函（顾问项目发展商）
（六）签约项目资料移交记录
（七）签约项目资料移交存档记录
（八）合同评审会签记录表
四、物业租赁管理表格
（一）客户档案登记表
（二）租赁信息登记表
（三）租赁物业房产交接验收单
（四）退租物业房产交接验收单
第一节顾问部的建立
一、顾问部的职能
二、顾问部组织架构
三、顾问部各岗位的职责
（一）顾问部经理
（二）项目主管
（三）驻场经理
（四）机电顾问
（五）质量顾问
（六）安全顾问
（七）顾问部文员
第二节物业顾问管理规程
一、物业顾问管理作业规程
（一）顾问团出团考察须知
（二）顾问项目情况评估分析办法
（三）顾问项目服务提供全程控制规范
（四）顾问项目收费管理办法
（五）顾问管理部投诉处理方法
（六）驻场顾问组工作业绩评价办法
（七）顾问项目交接规定
二、物业顾问管理作业流程
（一）顾问项目工作流程
（二）顾问项目培训安排流程
第三节物业顾问管理表格
一、顾问项目管理表格
（一）项目沟通情况登记表
（二）项目情况统计表
（三）项目评估表
（四）发展商详细资料清单
（五）被顾问方学习、参观登记表
（六）顾问服务调查表
（七）顾问管理跟踪验证表
（八）顾问项目合作方满意度统计表
（九）年度顾问项目费用支出表
（十）新项目调查表
（十一）顾问项目年度收费跟踪表
（十二）顾问项目考察人员申请表
（十三）顾问考察备忘表
（十四）顾问项目领用资料清单
（十五）顾问项目文件资料提供登记表
（十六）顾问项目服务征询意见表
（十七）顾问团考察评价表
二、驻外顾问人员管理表格
（一）顾问项目驻场人员情况一览表
（二）顾问人员派出单
（三）顾问人员标志牌发放登记表
（四）顾问部驻场人员名单
第一节 质量管理部
一、质量管理部工作目标
二、质量管理部组织架构
三、质量管理部各岗位职责
（一）质量部经理
（二）品质工程师岗位职责
第二节 质量管理规程
一、质量管理作业规程
（一）物业管理质量检查制度
（二）维修服务管理程序
（三）顾客满意度调查程序
二、质量管理作业流程
（一）质量管理手册编写工作流程
（二）客户回访管理工作流程
（三）处理客户投诉工作流程
（四）服务质量调查工作流程
第三节 质量管理表格
一、质量检查表格
（一）物业管理质量检查考核记录表
（二）检查表
（三）月检情况记录表
（四）月检复验记录表
（五）月检评分汇总表
（六）纠正预防改进措施
二、客户满意管理表格
（一）业主（客户）意见调查表
（二）顾客满意率统计表
（三）回访记录表
（四）维修回访统计表
第一节 财务管理的组织
一、财务部的功能
二、财务部的组织架构
三、财务部各岗位职责
（一）财务稽核部经理
（二）主办会计
（三）会计
（四）出纳员
（五）税务员
（六）电脑划款员
第二节 财务管理规程
一、财务管理作业规程
（一）财务管理总则与目标
（二）现金支票管理办法
（三）本体维修基金管理办法
（四）收入核算办法
（五）电脑收费办法
（六）手工收费办法
（七）成本费用报销办法
（八）管理处财务预算管理办法
（九）管理处财务预算管理监控办法
二、财务管理流程
（一）年度预算编制流程
（二）成本费用报销流程
（三）会计档案管理流程
（四）收入核算流程
（五）记账凭证汇总流程
（六）利润核算管理流程
第三节 财务管理表格
一、财务控制表格
（一）年度预算统计表
（二）管理费用预算表
（三）预算外支出申请表
（四）月份收支汇总表
（五）公司财务日报表
（六）支票使用登记表
（七）成本费用表
（八）月工资发放总表
（九）现金流量分析表
（十）利润表
（十一）盈亏表
二、管理处收费表格
（一）管理处各项费用标准表
（二）每月应收管理费明细表
（三）月停车场收费明细表
（四）停车场月卡收入明细
（五）停车场收入，财务与管理处计费期间对比
（六）装修、多种经营费用明细表
（七）xx管理处年季度维修基金收取情况
（八）未入伙空置房欠管理费及维修基金清单
（九）场地使用费收费情况
（十）xx栋费用收取明细
（十一）xx花园月未交款客户费用清单
（十二）租金收费情况
（十三）管理水电费收费情况汇总表
高速稽核工作总结和计划 医保稽核专项工作计划篇八
中心全体工作人员参与行评意识强烈，切实把民主评议行风工作纳入总体工作规划，并保证了行评工作的机构落实、责任落实。实行“一把手工程”，成立民主评议行风工作小组，由中心陈主任为组长，李副主任为副组长，内设科室负责人为成员，下设办公室负责具体工作，建立了主任亲自抓，分管副主任具体抓，行评办组织协调的工作格局，更好地配合市社会劳动保险公司与区人事劳动和社会保障局抓好行风评议各项工作的具体落实。制定了《区社会保险中心年民主评议行风工作实施细则》社保[]号下发至各科室及各个工作人员，明确行评指导思想、目标、内容、方法步骤和要求。
组织学习《泉州市劳动保障系统年民主评议行风工作实施方案》、《泉州市社会劳动保险系统年民主评议行风工作实施方案》和《区劳动保障系统年民主评议行风工作实施方案》，传达市、区民主评议行风工作的精神和要求，具体部署民主评议行风工作，把本中心干部职工的思想、行动统一到民主评议行风工作上来，增强了参与民主评议行风工作的自觉性和主动性。通过学习活动，使全体职工牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，爱岗敬业，围绕服务对象开展工作，改进工作方式方法，提高工作效率，创造了一个活泼健康、乐观进取的工作氛围。
通过宣传活动，使广大群众了解民主评议行风工作的重要性和意义，主动支持和参与行评工作；另一方面通过信息的反馈，使我中心认识到工作中存在的不足，进而促使工作的开展更有针对性和实效性。
（一）内强素质，外塑形象。中心坚持以开展行评工作为契机，以培训促服务、以服务求发展，引导干部职工学理论、学科学、学业务、学管理，培养良好的职业道德，掌握娴熟的职业技能。建立学习制度，坚持每周一次的全局理论业务知识学习会，以“两本书”为学习重点，不定期集中中心工作人员进行业务政策及理论的学习，研讨工作中存在的问题及发展思路；同时，鼓励中心干部职工参加自学、函授等各种形式的再教育学习活动，不断提高全体工作人员的政治理论素质和业务操作水*，加快建设一支党和人民满意、政治强、业务精、作风正、适应社会主义市场经济发展需要的高素质社会保险经办队伍。
高速稽核工作总结和计划 医保稽核专项工作计划篇九
在基数核定工作中，我们以书面稽核为手段，以实地稽核数据为依据，对全县所有申报缴纳社会保险费的单位逐一进行了缴费基数核定。为确保缴费基数核定工作的真实、准确，我们对每个单位上报的资料都与实际稽核的数据资料进行核对，对申报缴费基数与实地稽核数据不符的，要求申报单位认真查找原因。确因职工离职、退休、在外地参保、不符合参保条件等原因，造成职工人数和年度工资与实地稽核数据不符的，要求提供解除劳动关系证明、在外地参保证明、身份证等资料。通过这些措施，有效的减少了企业少报漏缴，保证了社会保险基金应收尽收。本年度共受理申报养老缴费基数单位192户，核定养老保险缴费人数19368人；受理申报工伤缴费基数单位155户，核定工伤保险缴费人数11469人。
我局对系统上线操作之前的所有单位的社会保险欠费情况进行了全面、仔细的统计与核实，并对欠费企业送达了社会保险费催缴通知书，规定其在限期前如数补缴完毕，逾期由劳动保障行政部门按《社会保险法》的相关规定，责令加收滞纳金和进行处罚。经过一段时间的催缴工作，清欠效果显著，几个欠费大户都按照规定补缴了全部和大部分社会保险费。比如天一矿业、冷山糖厂、富邦铜业、公路段、自来水公司等。
（一）许多用人单位缴纳社会保险费的意识增强，缴费行为进一步规范。但是同时也发现用人单位逃避缴费义务的手段也有所提高，一些问题突出。
（二）系统上线操作之后，各股室之间缺乏进一步的沟通和协调，有些业务责任不是很明确，有些业务重复操作。当然，我局刚刚上线运行系统，正处于熟悉和摸索的阶段，出现这样那样的问题在所难免，随着对系统软件操作熟练之后，各种问题都会迎刃而解。
高速稽核工作总结和计划 医保稽核专项工作计划篇十
宗旨：
稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分，因此，各单位应该建立、健全内部稽核制度。熟悉企业内部控制制度和相关业务流程，有较强的沟通、协调能力以及强烈的事业心和责任感。
1、强化业务学习
“哪里有业务/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性质，决定了稽核人员不仅专业知识要过硬,更要对所有流程运作知识要全面，而且还必须具备一定的超前防范意识和丰富的实务经验。
2、贯彻“三不放过”原则，不断提高稽核质量
1)稽核情况未说清不放过。提交的稽核报告，都要做到有情况、有数据、有分析、有事例、有建议，各种报表与说明完整无缺。
2)稽核建议针对性不强不放过。所提稽核建议贴近实际、针对性强，要求被查单位根据什么整改，怎样整改交代得清楚明白，有理有据。
3)被稽核单位纠改不落实不放过。认真审查整改报告，对照存在的问题逐一对照分析，看纠改是否到位。
（三不放过）1：在调查、处理事故时，首先要把事故原困分析清楚，找出导致事故发生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因时就轻易下结论，也不能把次要原困当成真正原因，未找到真正原因决不轻易放过，直至找到事故发生的真正原因，并搞清各因素之间的因果关系才算达到事故原因分析的目的。
“三不放过”2：在调查、处理事故时，不能认为原因分析清楚了，有关人员也处理了就算完成任务了，还必须使事故责任者和广大群众了解事故发生的原因及所造成的危害，并深刻认识到其重要性，使大家从事故中吸取教训，在今后工作中更加重视。
“三不放过3： 在对事故进行调查、处理时，必须针对事故发生的原因，提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施，并督促事故发生单位付诸实施。只有这样，才算达到了事故调查和处理的最终目的。