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项目资金使用绩效报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔20xx〕10号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔20xx〕198号）等文件精神，我中心成立绩效评价工作小组，对20xx年度“雪亮工程”项目支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：
（一）项目单位基本情况。
益阳市智慧城市和大数据中心（以下简称项目单位）是隶属于市行政审批服务局的副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制16名，其中：主任1名、副主任3名。内设机构6个（均为副科级）：综合科、开发应用科、项目建设科、大数据运行科、网站科、网络科，设副科级领导职数6名。主要职能：为市政府有关部门实施智慧城市、大数据与电子政务项目立项审查、财政投资评审、竣工验收等提供技术咨询与服务；根据授权，负责市政府投资智慧城市、大数据（含基础数据库、主题数据库、共享数据库与数据交换平台等）、电子政务项目的建设、安全运行、日常运维管理；负责智慧城市、大数据、电子政务项目硬件对接工作；负责“互联网+政务服务”系统平台、政务云平台、容灾系统的建设、安全运行、日常运维管理；负责全市电子政务骨干网络的日常运维管理，承担国家电子政务外网市级平台的建设、升级改造、运维管理；承担市政府门户网站、益阳政务服务门户网站、市行政审批服务局门户网站、公共应用系统的开发建设、信息更新、运维与网络安全运行保障，协助政务公开主管部门实施政府信息网上公开工作；负责市直部门互联网统一出口的运行管理；负责归口管理市级网络信息化机房的日常运维管理，负责市直部门托管主机、虚拟主机的运行管理。
（二）项目基本情况。
按照20xx年市人民政府与华为技术有限公司共同制定的《益阳市新型智慧城市建设顶层设计方案》部署安排，“雪亮工程”项目实行全市统一招标、统一规划、统一建设，围绕平安益阳建设，落实公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化的'有关要求，构筑平安建设新体系，全面提升全市的社会治安防控、应急处理和抢险救灾能力。该项目于20xx年启动建设，目前正在进行竣工验收。
主要建设内容包括：新建一类视频监控点；在全市范围内建设综治中心及配套设备；新建和改造边界安全接入设备；新建益阳市公共安全视频图像信息交换共享总平台、益阳市综治公共安全视频图像信息交换共享分平台，同时部署网格化管理系统等综治应用系统；新建益阳市公安公共安全视频图像信息交换共享分平台，同时在视频专网部署视频结构化系统、车辆数据分析系统、车辆图片结构化系统、人脸结构化分析系统、视图库系统、公安视频侦查实战平台、融合信息分析平台等；在互联网新建视频资源发布及社会视频资源汇聚平台，实现社会资源的接入和发布；在政务外网和公安视频专网同时部署运维管理平台；依托云计算、大数据、物联网技术建设网络、计算、存储基础设施，并充分利用市级云计算服务器平台及配套网络设备降低建设成本。
20xx年第18次市政府常务会议研究决定，该项目按照市县分担、分期付款的原则，统筹资金安排。项目合同总金额为2.13亿元，其中，市本级合同金额为5221.56万元。根据合同约定，20xx年度支付建设费用20xx万元（利用中央下达资金支付）。剩余建设费用的支付，根据项目建设进度，完成终验后分五年进行，每年支付金额644.31万元，其中，我中心每年支付261万元，其余资金从公安机关办案经费中予以解决。20xx-20xx年，市财政共安排项目资金260.27万元，主要用于支付项目设计费、监理费和华为智慧城市峰会费用等，共计191.93万元，目前剩余68.34万元，从检查情况来看，项目资金支付程序基本合规，手续基本齐全。
项目严格按照以下程序进行实施，目前正在组织开展竣工验收。一是明确工作职责。项目单位明确了专门机构和人员负责项目建设，统筹安排、协调处理相关事宜。二是开展调研论证。前期，对项目进行了可行性论证，制定了实施方案，经专家评审后，报市政府批准，确定实施方案。三是组织工程造价，实施财政评审。按照实施方案进行工程造价，并报财政评审中心审核。四是开展公开招标，签订施工合同。按照“公开、公平、公正”的原则，对项目（含材料、设备及施工）建设、监理等实施公开招标，签订合同明确双方权利和义务。五是组织施工，加强质量管理。按照实施方案，施工单位组织对项目进行施工，监理公司按约定对项目建设进行跟踪监督和管理，对不符合质量要求的责令及时整改。同时，项目单位安排专人加强现场监督、管理。六是做好组织验收。项目完工后，正在组织设计、施工、监理等单位对项目进行验收。七是加强后期维护。项目正式运营后，计划将后期维护（主要包括数据、设备、网络稳定性等）委托施工单位实施，制定了考评制度，实行服务费与考评结果挂钩办法。同时，签订相关协议，明确了双方的权利和义务。八是妥善保管资料。对项目设计、申报、验收等相关资料及时整理，并归档保管。
（一）绩效评价目的。通过开展绩效评价，全面了解、分析20xx年度项目实施程序是否规范，后期维护是否完善，资金使用、管理是否合规，项目绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价过程。按照益财绩〔20xx〕198号文件要求，严格按照下列步骤开展评价：
1、做好前期准备。抽调专人成立绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，联系相关部门单位，确定工作安排。
2、明确实施步骤。
（2）收集核查资料。收集项目建设相关政策文件和项目单位相关制度，查验项目实施合同等，核查相关制度是否完善，项目建设程序是否规范，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。
（3）现场查看。到该项目现场查看，相关单位调查走访，了解相关情况。
（4）形成结论，撰写评价报告。
根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得89分，被评为“良好”等级（详见附件：20xx年度“新型智慧城市建设”项目支出绩效自评指标计分表）。主要绩效表现在以下几个方面：
（一）提升了前端视频智能化感知。雪亮工程三期智能化程度显著提高，全市新建1250路人脸、1490路车辆卡口等新一代华为智能摄像机，将一类点位摄像机智能化占比30%，形成有效的一体化“圈层防控”格局。
（二）整合了视频资源。完成雪亮工程二期700路摄像机、交警659路卡口摄像机、原天网赫山监控视频500路的视频整合接入工作。视频资源共享总平台及综治分平台已接入雪亮三期建设点位、社会资源点位共计3200余路。覆盖了教育局、司法局、劳动局、国土局、政务中心、检察院、城管局等部门及重要交通路口、重要区域、人员流动密集场所，打通了各单位之间的视频信息交换壁垒。
（三）构建了视频侦查实战平台。雪亮工程三期引入视频侦查实战平台，加强了视频监控智能化应用和一线实战效能，完成了以图搜车、特征搜车、多维搜车，人脸比对、车辆轨迹等智能化应用功能。部署了安全准入平台，实现视频接入智能化。20xx年9月23日，视频侦查实战平台作为我市雪亮工程三期建设的核心项目部署正式上线。截止目前已利用视频侦查实战平台抓获21名逃犯。有力震慑了犯罪事件的发生，全市治安形势持续好转，人民群众安全感不断提升。
（四）建设了网格化管理平台。一是实现了信息采集多方共享。网格化管理平台全市共划分了网格3135个。目前已采集或导入楼栋信息1339134条，房屋1335630套，人口1881431人。通过多方渠道归整的这些数据，实现多方共享与授权使用。二是实现了社情民意多渠道有效整合。我市制定了网格巡查工作机制，网格员在排查过程中如果发现自己能处理的事件，则立即处理并登记到网格化管理平台，将社区事务记录永久保存。同时网格化管理平台将对接市长热线、在网格事件处置系统统一受理、派发和处置。网格事件处置系统将形成居民诉求的快速响应渠道。三是形成网格化管理“一张图”，实现精细化管理。我市网格化管理平台实现了gis地理信息管理模式，开发仿三维地图，以图层模式展示，实现精细化管理。通过与视频资源共享平台对接，在网格化地理信息平台实时调取查看网格内的摄像头，构建并完善“天上、地下、部门、中心”社会治理网络体系。四是为绩效考评提供依据。网格化管理平台提供了全套的监督考核机制，根据乡镇、社区（村）、网格员、职能部门工作特性定制考核报表，自动生成考核结果。实时掌握基层动态。
（一）项目统筹管理方面。该项目由市县共同建设，涉及市县乡村四级，工作面广，参与建设的单位较多，全过程管理体制机制需进一步健全、后期运行维护需进一步加强。下阶段将按照全市“一盘棋”，统筹项目管理、运行、维护，实现上下联动，形成工作合力。
（二）人才队伍支撑方面。该项目作为技术性、专业性较强的新型智慧城市建设项目之一，对建设、安全、运行、维护等方面的要求较高，而我市信息化人才相对缺乏，支撑力量不足。下阶段将加大人才引进力度，同时对现有信息化人才队伍实行集中培训或轮训，提升信息化支撑能力。
（三）项目资金管理方面。按照有关要求，专项资金应专款专用，专账管理，目前，项目资金仅纳入单位日常经费统一管理、核算，未单独列账，无法及时、准确反映项目资金使用情况。下阶段将严格按照资金使用有关要求，进一步提升资金规范管理水平。
项目资金使用绩效报告
我单位管理的区级专项资金共计2项，设立依据如下：
（一）文化提升工程项目费。文化提升工程专项资金设立于2013年1月，根据《即墨市第十七届人民政府第五次常务会议纪要》（即政纪字[2013]32号）精神，由我部牵头实施即墨区文化提升工程。当年全区建有700多个文化广场，600多个文化大院，群众参与广场文化的热情非常高涨，但由于缺乏组织引导，这些文化设施的利用率不足，群众文化水平不高。同时，为培育造就一支结构合理、素质优良、门类齐全，适应建设开放型现代化城区需要的文化人才队伍，鼓励文化工作者潜心创作，多出精品，勇攀学术高峰。为建立“身边好人”评选常态化机制，广树平民道德典型，发挥典型引领作用；要建立健全志愿服务制度，进一步壮大志愿者队伍，完善社会志愿服务体系，推动志愿服务活动经常化制度化。发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，进一步丰富全区人民群众精神文化生活，全面激发全区文化发展的活力和动力，推动“文化即墨”建设深入开展，有力提升我区文化发展水平，放大“即墨好人”品牌效应，用“凡人善举”引人崇德向善、见贤思齐，积极培育塑造“即墨爱心义工”志愿服务品牌，为推动即墨经济社会跨越提升和城区发展转型升级提供坚强的思想保证、精神力量、智力支持和文化支撑。经区政府批准设立。
（二）公益广告维护项目费。根据中央文明委《全国文明城市测评体系》文件要求，要在主次干道、商业街区等加强“讲文明树新风”公益广告制作刊播。目前，已经在城区进行了灯杆耳旗、宣传栏、公益小品等各类公益广告设计制作，为有效维护这些载体，确保各类载体能够有效发挥作用，需加强公益广告日常维护。经区政府批准设立。
1、文化提升工程项目费。文化提升工程项目费预算批复数金额为500万元，其中，上级补助资金0万元，区级资金500万元，资金到位率为100%，资金执行率100%。该项资金按照有关在政策组织实施，会同区文明办等单位组织验收，将资金支付申请提报区财政，由区财政国库支付中心足额支付到有关单位账户。
资金管理情况分析：该专项资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。
2、公益广告维修维护费。公益广告维修维护费费预算批复数金额为45万元，其中，上级补助资金0万元，区级资金45万元，资金到位率为100%，资金执行率100%。该项资金按照有关在政策组织实施，区文明办等单位组织验收，将资金支付申请提报区财政，由区财政国库支付中心足额支付到有关单位账户。
资金管理情况分析：该专项资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。
（二）绩效目标完成情况分析。
1、文化提升工程项目费。文化提升工程项目费使用情况运行良好，开展原创文艺节目巡演、加强优秀文化人才选拔培育、重大节庆活动绩效目标。继续深入推进“文化即墨”建设，助力国际时尚城建设攻势，进一步加强对全区文艺创作生产的引导，完善文化产品创作生产传播的引导激励机制，鼓励和倡导广大文艺工作者深入生活、扎根人民，成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者，创作生产出更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，提升我区文艺作品的知名度和影响力，不断创新形式丰富群众春节期间精神文化生活，为我区加快建设特色鲜明、宜居幸福的现代化新区提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力；开展理论惠民宣讲提升工程绩效目标。“学习强国”平台稿件制作图文、图集、视频、音频稿件300余篇，后期将根据选题制作即墨楹联牌匾、非遗等稿件；开展文艺精品创作活动绩效目标。“发现即墨之美”全国网络摄影大赛已经举办8年，旨在邀请国内及世界各地摄影家和摄影爱好者，聚焦即墨独具特色的山海风光、深厚的历史文化、巨大的发展潜力、幸福的百姓生活，用影像展现即墨的城市内涵和时代风采。通过“发现即墨之美”全国网络摄影大赛这一扇窗户，全面展示了即墨经济发展的勃勃生机，勾勒出这座城市社会文化发展的时代轨迹。通过大赛，即墨山海旖旎的自然风光、淳朴的风俗人情、悠久的历史文化，更加吸引了广大摄影爱好者在这片土地上用心感悟和创作，通过镜头记录源于生活的艺术之美；开展了公民道德建设、社会志愿服务体系建设绩效目标。继续放大“即墨好人”品牌效应，用“凡人善举”引人崇德向善、见贤思齐，增强社会道德认同，树立向上向善的社会道德风尚。通过推进志愿服务社会化、规范化、制度化，积极培育塑造志愿服务品牌，掀起“人人为我、我为人人”的志愿服务时代潮流，为社会公共服务提供有力补充。通过加强社会主义核心价值观、中国梦和讲文明树新风公益广告宣传，进一步提升文明城市创建的思想和道德内涵,提升市民文明素质和城市文明程度。对照绩效目标批复表自评资金使用已达到年初设定的指标值。
2、公益广告维护费。根据公益广告实际破损程度，截止到20xx年底，本项目通过公开招标，涉及资金45万元，该项目通过加强社会主义核心价值观、中国梦和讲文明树新风公益广告宣传，进一步提升文明城市创建的思想和道德内涵,提升市民文明素质和城市文明程度。有效维护主次干道、商业街区、公共广场、公园、景区、公共文化设施等公共场所设计制作的公益广告，使公益广告充分发挥宣传群众乐见、随处可读，引导广大市民向真向善向美的`作用。根据公益广告实际破损程度，截止到20xx年底，本项目通过公开招标，涉及资金45万元，已对全区的破损公益广告进行维修维护。对照绩效目标批复表自评资金使用已达到年初设定的指标值。
20xx年，根据区财政局《关于做好20xx年区级专项资金预算绩效运行监控工作的通知》文件要求，对本部门上述二项专项资金实施了绩效监控，均未发现问题。
本部门所属管理的文化提升工程和公益广告维修二项区级专项资金本次绩效评价得分为95分。
本次评价工作中发现存在问题的专项资金有一项，为文化提升专项资金，建议文化提升工程资金按季度拨付，避免年末一次性审核支付压力过大，积压资金过多、过久，影响有关工作单位资金运转及劳动报酬的支付，造成了部门承办企业工作积极性不高的现象产生。
根据预算绩效管理具体要求，我们汇总编制《20xx年度中共青岛即墨区委宣传部专项资金绩效自评报告》和专项资金绩效自评得分表报送区财政备案，并在20日内通过政务网站向社会公开。
工程资金绩效评价报告
20xx年度社山港泵站更新改造工程项目。
4600万元。
高新区社会事业局。
湘潭高新集团有限公司。
湘潭诚正有限责任会计师事务所。
社山港泵站位于湘江右岸，承担高新区、岳塘区区域胡子坝和求子渠两条水系9.31平方公里的集雨面积，是区域内骨干排涝泵站。该泵站原为农业排涝，随着城市发展，泵站已无法满足排涝需求，高新区管委会决定对社山港泵站进行提质改造。20xx年经湘潭市水务局向市人民政府呈报建设实施意见并经湘潭市市人民政府批准后，20xx年11月，由湘潭高新集团有限公司启动建设。
20xx年度安排项目预算4,600万元，由湘潭高新区管委会直接拨付至湘潭高新集团，全部拨付到位。20xx年8月，社山港泵站项目整体工程全部完工。20xx年12月16日，高新集团组织设计单位、监理单位、施工单位、质量和安全监督机构和运行管理单位对项目进行单位工程验收。
项目主要绩效：
社山港泵站更新改造工程项目应在20xx年4月之前完工，实际完成时间为20xx年8月，按建设计划完成了全部工程项目并验收合格，即4台机组（2台315机组、2台560机组）的建设，运行装机容量达到1750kw。另设九道2米×2米的单孔电排涵、一道3.5米×4米的双孔自排涵，蓄水量24000立方米的前池和900平方米的设备及配套用房。完工后项目移交河东大堤事务中心进行后期运营管理，并签订暂移交合同。
群众普遍反映项目的社会效益较好，对项目的实施情况及效果的.满意程度较高。
（一）存在的问题。
1.未制定项目实施方案，无法明确管理责任。
2.绩效管理工作亟待加强。
3.项目未按进度完工，预算完成率偏低。
4.前期工作深化不够，工程变更过大。
5.未按文件要求严格执行项目变更程序。
（二）建议。
1.完善项目实施方案，明确管理职责。
2.提高绩效管理意识，重视绩效管理工作。
3.提升设计会审水平，确保项目建设的质量进度。
4.严格执行项目变更程序。
资金绩效评价整改报告
根据财政厅《关于反馈2019年度省级预算资金绩效评价结果的函》要求，我厅针对相关省级财政专项资金绩效评价中反映的问题进行了认真的整改，分析查找原因，并制定切实可行的整改措施，具体情况如下：
2020年省财政厅组织第三方机构对我厅2019年旅游发展专项资金现场评价项目进行绩效评价，得分83.3分，评价等级为“良”。我厅对相关相关项目单位存在的问题进行核查，并提出整改要求。结合相关项目单位的整改情况，形成该整改报告。
（一）专项资金拨付和使用时效性不强的问题。
1、预算指标下达不及时的问题。
2019年机构合并影响了资金下达进度；2020年资金已于9月底前全部下达。我们讲督促项目单位进展，确保省项目按质按量完成，并对实现资金安排使用情况进行跟踪问效。
2、资金使用进度慢、结余大的问题。
省文旅厅对相关项目单位进行情况核实，一是主要是部分项目存在合同尾款未支付，厅已要求相关单位加快项目验收进度，对验收达标的项目支付尾款，对验收未达标的单位按要求收回资金，并取消下一步年度申报专项资金资格。二是宁乡市2019年旅游厕所建设项目省级专项补助未使用资金103.9万元。截止2020年底，26个申报单位共51个旅游厕所已经验收竣工，资金已经全部使用完毕。
（二）部分专项资金的管理使用不规范的问题。
个别项目单位存在滞留、改变资金用途等行为，资金合计585万元，占比现场评价金额比例为3.4%。具体情况如下：
1、个别单位滞留财政资金。
省文旅厅对常德市文化旅游投资开发集团有限公司实景桃花源贷款项目进行核查，核实情况为由于账务处理不当，进一步核实整改。主要是因为桃花源管理委员会与常德市文旅投存在被征地农民社会保障金的资金结算，根据桃花源旅游管理区管委会2019年第13号会议纪要对常德市文旅投开具了收取被征地农民社会保障金390万元的收据，所以结算时实付10万元。但常德市文旅投在进行账务处理时，未将本级财政收取的390万元被征地农民社会保障金作支出，而是记入了其他应收账款往来，导致出现了财务核算问题。目前常德市文旅投已进行账目调整。
2、个别项目改变资金用途的问题。
省文旅厅对汉寿县文化旅游广电体育局帅孟奇故居4a级景区创建高标准标识系统及研学拓展活动补助项目进行核查。一是革命同志故居陈列馆建设需要经过项目论证、宣传部门审批等一系列严格的`审批流程，另，高标准标识系统主要是通过现代信息化建设，为人们提供更好的旅游服务，购买大型电子屏、讲台、声光设备、观众座椅等多媒体教学设备是高标准标识系统建设的一部分；二是安排专项经费5万元用于帅孟奇生平事迹陈列室建设，该项为研学项目，是必要的，只有前期设计得到，才能带给游客好的体验，才对得起革命先烈；三是厅已要求该单位从县级财政预算申请28万元配套资金用于置换故居管理办公区域装修及配套设施；置换后，该资金将继续完善帅孟奇故居景区高标准标识系统。下一步厅对资金使用情况跟进。
3、资金支出手续不完整的问题。
一是娄底双峰“溪砚制作工艺”非遗旅游产品开发及花鼓戏演艺重点文化旅游项目，完善了原始凭证，补开了正规发票；设置工程资金支出台账，补充了相关工程前期资料、项目竣工验收资料。
二是罗荣桓故里智慧导游系统及标识标牌标准化建设完善了合同，对弱电项目建设合同补充了质保金条款。
三是衡东县白莲镇铁坪村项目、三樟镇柴山洲村项目均已完善了建设合同以及相关票据。
4、预算指标混用。
省文旅厅对预算指标混用情况进行核查，一是对相关项目单位提出整改要求，限期进行整改；二是下一步将通过财务培训班进行财务人员相关业务培训，杜绝此类问题的发生。
（三）项目管理方面。
1、市、州对旅游厕所的补助不规范。
落实中央相关文件精神，旅游厕所建设是我省加快旅游公共服务建设，推进旅游厕所革命实施的项目，根据《湖南省旅游厕所建设管理新三年行动计划(2018-2020年)》，全省计划新建和改扩建旅游厕所2600座。我省旅游发展专项资金中安排的旅游厕所建设资金，是在国家旅游厕所专项资金补助基础上补齐缺口，我厅根据2018年各地区已完成旅游厕所项目个数予以核拨，补助标准为5000元/蹲位，对于旅游厕所建设项目的绩效评价，主要是评估各地区旅游厕所建设的整体完成情况。厕所资金属于中央和省对地方安排的“先建后补”资金，因此，省级厕所专项资金安排不存在不规范的情况。
2、部分项目政府采购程序欠规范的问题。
一是省文旅厅对长沙市望城区文化旅游广电体育局、新宁县文化旅游广电体育局、郴州市图书馆等三家政府采购程序欠规范的项目单位进行约谈，并要求出台相关政策规范并反馈；二是下一步省文旅厅将对项目中含有政府采购的项目进行严格检查，对存在违规的项目进行暂停，并收回专项资金，并核减该地区下一年项目申报的指标。三是通过组织市州业务培训的机会，普及政府采购的相关规定，鼓励市州在相关法规的框架下出台与自身相适应的政府采购政策。
3、个别项目申报绩效目标不合理的问题。
省文旅厅对湖南攸县酒埠江生态新镇综合开发项目、南岳传奇古镇项目整改情况进行核查，一是该单位已经结合实际情况对绩效目标进行调整，二是要求对南岳传奇古镇项目加快工程进度，尽快达到运营条件。
4、个别项目补助标准不够明确。
省文旅厅对相关情况进行核查，有以下整改：一是下一步做好资金预算，明确资金来源；二是根据项目具体要求，做好预算工作，精准测算资金、分析资金缺口、资金使用计划。
（一）优化预算管理，强化绩效的三个节点。
一是强化预算绩效管理，在项目申报初评时，加大对预算绩效目标的分值评定，对绩效目标不完善的项目进行评分扣减处理，对于态度恶劣的，给与初评不予通过处理。二是强化项目中期绩效目标考评，对未达到绩效目标的项目进行约谈，对于预计无法完成的单位进行资金收回处理；三是落实结项绩效，根据相关规定，对项目进行绩效评价，划分绩效评价档次，作为下一次项目申报的依据，对于完成不力的项目，对其进行资金收回处理，并暂停该地区一年的相关项目申报。
（二）完善专项资金管理办法。
一是尽快发布新的专项资金管理办法来规范专项资金的使用。二是下一步细化专项资金的申报审核流程，严格绩效目标管理，明确资金支出范围。三是强调花钱必问效，凡是使用省级旅游专项资金的项目完工后，项目单位必须组织绩效评价，使用省补资金超过100万元的由当地文旅局、财政局共同组织评价。对违反“专款专用”原则，挤占、挪用专项资金的，两年内不得申请补助。对未上报专项资金使用情况和绩效评价报告的市县区，暂停补助下一年度项目资金。
（三）加强项目绩效管理。
一是在项目实施过程中，督促市州主管部门要加强跟踪监督，及时了解项目执行情况，掌握项目建设进度、产出效益目标实现状况，对不能按计划实施的项目要及时予以调整。二是完善项目绩效管理指标库建设，通过培训等形式进行普及；三是坚决打击项目单位多头申报财政补助行为，采用信息化手段，避免项目单位在省、市县区财政部门分别获得补助。
项目资金使用绩效报告
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展20xx年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔20xx〕3号）要求，我院对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
沅陵县妇幼保健院是以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
主要项目工作有：
（一）、控制好孕产妇死亡率与5岁以下儿童死亡率及孕产妇剖宫产率。
（二）、贯彻落实《湖南省出生缺陷防治办法》，落实出生缺陷三级干预，做好新生儿出生缺陷监测。
（三）、完成国家省级农村妇女“两癌”检查项目与妇女病查治。
（四）、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。
（五）、加强孕产妇系统管理落实农村产妇县乡住院分娩。
（六）、进一步开展儿童保健服务合格县市区及儿童早期发展示范基地创建工作，加强0-6岁儿童健康客情理质量控制体系，完成国家贫困地区儿童营养改善项目工作，《母婴健康素养55条》知晓率达到80%以上。
（七）、婚前医学检查率达到80%以上。
（八）、叶酸增补项目。
本院实有在职人数142人，退休人数44人。
20xx年年初预算专项资金中央及省级转移支付资金579.22万元，已全部到位。项目资金全部用于贫困县免费婚前医学检查、降消项目、农村妇女两癌检查、预防艾滋病母婴传播、贫困地区新生儿疾病筛查、孕产妇产前筛查、叶酸增补8个项目中。
在项目资金管理中，一是制定健全了项目工作的资金管理办法，保证项目资金使用安全。为更好地开展工作，我们制定了《重大公共卫生妇幼项目资金管理办法》和《重大公共卫生服务妇幼卫生项目督导评估方案》定期开展督导考核，面向全社会公布了监督咨询电话，加强了项目资金使用管理。二是做好项目资金使用的监管。各相关单位都设专人负责此项工作，妇幼专职人员负责材料审核上报，由财务进行资金发放，做到规范结算程序，并按照医院财务会计制度的要求实行项目资金审核、报账。申请表、登记表填写认真完整、各种需提供的资料齐全，发放程序规范。三是对项目运行中可能出现的问题和潜在的困难做了充分的评估，尽可能把风险控制在最低程度。为确保妇幼项目资金不会超支，制定了应对措施，确保项目正常运行，维护政府的公信力。根据专项项目工作要求和资金使用规定我院在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的.情况。保证了各个项目及妇幼保健工作的正常运转。
（一）、贫困县婚前医学检查。
湘财社指【20xx】8号文件，20xx年此项目收到省级资金22.06万元，县级配套25万元，共47.06万元。项目资金全部使用完。我县将孕前优生健康检查、地贫筛查、婚前医学检查有效融合的服务管理模式，设有专职的健康宣教咨询人员，并落实对筛查高风险人群进行跟踪随访，将出生缺陷防控工作从婚前到孕期做倒无缝隙对接。通过婚检、孕检、定期走访等途径确保叶酸发放到位、指导服用到位，全年完成婚前医学检查2588对，婚检率达86.15%，免费发放叶酸增补6152人，叶酸服用率达91.42%，叶酸服用依从率为89.51%，为预防新生儿神经管畸形与出生缺陷发挥重要作用。
（二）、降消项目。
湘财社指【20xx】8号文件，20xx年此项目收到资金2.37万元。项目资金全部使用完。按照省相关文件精神为了把孕产妇死亡率控制在目标范围内，无新生儿破伤风发生。我院加大健康教育宣传力度；加大产儿科业务人员培训、进修力度；进一步加强并完善两系管理工作力度；开展孕产妇死亡评审、危重孕产妇急救评审、新生儿死亡评审；开展产科建设督导。全县助产机构12家，全年总产妇数5708人，孕产妇系统管理5578人，孕产妇系统管理率96.92%。早孕建卡5639人，早孕建卡率98.79%，高危产妇2229人，高危管理率100%，产后访视及随访人数5533人，产后访视率96.93%，新生儿访视5534人，新生儿访视率96.16%；本年度辖区住院分娩活产数5755人，住院分娩率100%，其中剖宫产活产数3128人，剖宫产率54.35%，全年出现孕产妇死亡2例，孕产妇死亡率34.75/10万。
全县7岁以下儿童44593人，健康管理人数40940人，儿童健康管理率91.81%；3岁以下儿童19882人，系统管理人数18076人，系统管理率90.92%；5岁以下儿童死亡26例，其中婴儿死亡21例，新生儿死亡10例，五岁以下儿童4.52‰，新生儿死亡率1.74%，婴儿死亡率3.65‰。
（三）、农村妇女两癌检查。
湘财社指【20xx】46号文件，20xx年此项目收到中央资金25.40万元，省级资金36.3万元，县级配套69.6万元，共131.3万元。项目资金全部使用完。20xx年农村适龄妇女“两癌”免费检查超额完成任务。一是积极推行以县委分管领导为组长，卫生局主管领导为副组长，财政、妇联、计生、妇幼保健院为成员的领导小组，制定《沅陵县农村适龄妇女“两癌”免费检查项目管理方案》。确保了我县农村适龄妇女“两癌”免费检查工作顺利实施。二是20xx年全面落实一点两早（春节时间节点，早部署，早行动），由县妇保院牵头，县卫计局、县妇联、县财政联席召开了全县“两癌”启动会及动员大会，并利用启动会开展知识讲座，让广大适龄妇女积极主动参与检查。三是按照一手抓进度、一手抓质量的项目管理原则，组织了第三方检测机构专家团队对两癌筛查工作进行了质控与指导。到4月底本年度两癌免费筛查工作超额完成任务。共完成筛查人数7165人，完成率达102.36%。共查出c1n161人，c1n2-330人，均已进行跟踪随访，阳性个案随访率达100%，治疗率达95.12%；查出宫颈浸润癌4人、乳腺浸润性导管癌1人，5例癌症确诊患者均已进行规范治疗。
（四）、预防艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播。
湘财社指【20xx】113号文件，湘财社指【20xx】65号文件，20xx年此项目收到资金41.62万元，项目资金全部使用完。为了提高目标人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大限度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平。将孕产妇艾梅乙三项检测纳入医疗保健机构孕产期保健常规内容，建立首诊负责制，通过培训、督导、质控、艾梅乙个案评审等管理机制，孕产妇艾梅乙免费检测全面普及，全年完成艾梅乙三项免费检测人数4275人，检测率达100%；全年发现艾滋病感染孕产妇1人，其中0人已分娩。梅毒感染孕产妇共有23人，其中分娩产妇数20人。规范用药15人，规范用药率为75%，所生儿童预防性治疗20人；乙肝表面抗原阳性感染孕产妇126人。婴儿均已注射高效免疫球蛋白。
（五）、贫困地区新生儿疾病筛查。
湘财社指【20xx】55号文件，20xx年此项目收到资金74.26万元，项目资金全部使用完。该专项项目是为了县内新生儿开展苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查及新生儿听力筛查；对确诊为苯丙酮尿症和永久性新生儿听力障碍的儿童实施康复救助；使新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率达80%以上。6家县级助产机构均能规范开展新生儿听力筛查工作，并逐步扩大了新生儿疾病筛查病种，加快了全县新生儿四病筛查工作的开展，做好了筛查质量控制及信息管理，规范了阳性患儿的转诊、登记、管理工作，县妇保院对筛查未通过的儿童严格追踪随访，完成新生儿疾病筛查人数人5666（其中4175县内助产机构完成人，其中县外新筛人数1491人，串联质谱检3681人）；辖区新生儿疾病筛查率达98.45%，县内助产机构新生儿疾病筛查率达97.27%；听筛人数5653人（县内助产机构完成4025人，县外完成1628人）；听筛率达98.23%。初筛未通过儿童追踪随访率达为100%，确诊听障儿童追踪随访率为100%。
（六）、孕产妇产前筛查。
湘财社指【20xx】18号文件，20xx年此项目收到省级资金59.45万元，县级配套52.6万元，共112.05万元。项目资金全部使用完。该专项项目是为了县内妇女在孕15-21周进行血清学检测，对胎儿患神经管畸形、唐氏综合症和爱德华综合征的患病风险进行评估，对高风险者进一步检查干预。孕产妇免费产前筛查工作有序推进，一是县级主管部门将孕产妇免费产前筛查纳入各级政府重点民生实事考核内容，并与乡镇、各类医疗机构签订了责任状。二是成立项目工作领导小组和专家技术小组，制定《沅陵县20xx年孕产妇免费产前筛查项目工作方案》，明确了工作目标，分解了工作任务。三是将项目纳入计生考核内容，且分值占5分。四是县级财政为免费产筛提供有力保障。中央及省级配套经费59.45万元，县财政配套资金52.6万元，为确保做好免费产筛风险人群诊断干预回补工作顺利进行，使全县所有符合干预诊断回补对象都能回补到位，在县财政相当困难的情况下，额外增加20万元专项工作经费。五是培训督导到位。县妇保院落实了对全县项目相关工作人员进行每年2次的培训与现场督导。为确保风险人群得到有效规范的诊治服务，采取多种方式与村、乡各级专干、服务对象之间的沟通联系，切实降低了严重缺陷儿的出生。20xx年全县完成产前筛查项目5312人（其中免费中筛任务数3500人，全年完成产筛3908人，免费中筛完成率为111.66%）；发现高风险和临界风险988人，诊断干预792人，产前筛查阳性干预诊断率为80.16%，全县530人阳性干预回补经费均已下拨到位，阳性随访979人，阳性随访率99.08%，风险人群妊娠结局随访率达100%。成功阻断27例畸形儿出生.
（七）、贫困地区儿童营养改善。
湘财社指【20xx】55号文件，20xx年此项目收到资金161.48万元，项目资金全部使用完。该专项项目是为了县内6—24月龄婴幼儿免费提供营养包，提高监护人科学喂养知识普及程度和家庭教育水平。全面推广儿童营养包改善项目。按照健康扶贫要求，全县儿童营养包发放37557人，儿童营养包目标任务完成率44.79%；儿童营养包有效服用率62%。
（八）叶酸增补项目。
湘财社指【201】55号文件，20xx年此项目收到省级资金9.08万元，项目资金全部使用完。该项目是为全县孕产妇免费发放叶酸。叶酸服用率达91.42%，叶酸服用依从率为89.51%，为预防新生儿神经管畸形与出生缺陷发挥重要作用。
一是沅陵县人口众多，地处偏远，经济相对滞后，人口素质参差不齐保健意淡薄，外出务工流动孕产妇多，加之乡镇产儿科人力资源严重不足、年轻产科医生对产科危急重症的救治缺少经验、民营医院产科医生人员结构、比例、业务用房不能满足现有业务的需要存在安全隐患等问题，孕产妇死亡控制形势严峻。
二是县妇幼保健院机构在编在岗仅15人，却承担着67万余人口大县的妇幼健康工作，群体保健人员都是身兼多职，超负荷工作，已凸现出了业务指导与健康服务资源严重不足。
三是乡镇妇幼健康服务能力有待提升，特别是乡镇妇幼专干队伍不稳定问题日益严重。乡级、村级妇幼保健人员待遇相对较低，身兼职多，任务重，频繁跳槽换岗逃离妇幼健康服务岗位现象凸显，20xx年全县妇幼专干换岗离岗达20人，有4个单位因妇幼专干休产假、调离出现妇幼专干空岗，妇幼健康服务工作停摆。新上岗人员未能接受岗前培训，甚至有的单位因“用工荒”而聘用了非医学背景的人员担任妇幼专干职责致使工作规范、流程不熟悉，信息统计工作不理想，错报、漏报等低级错误频出。三级网络职能不能很好地发挥网底作用，致使我县妇幼健康服务工作在全市仍处滞后状况。
四是基础设施落后、条件较差。现有的妇幼保健院功能设置不完善，业务用房已不能适应新时代妇幼健康服务发展需要，孕产期保健、儿童保健等工作一直不能得到稳步的提升。
希望在省、市、县各级政府与领导重视与敦促下，理清思路，找对方法，落实整改，以保障母婴安全，切实做好民生实事项目，努力推进我县妇幼健康服务工作稳步健康发展。
项目资金使用绩效报告
（一）项目立项。
泾县安全生产专项资金设立时间为2015年，设立依据为：根据国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号），泾县人民政府办公室印发了《关于印发泾县安全生产专项资金管理办法的通知》（泾政办〔2017〕14号），并于20xx年6月予以修订《关于修订印发泾县安全生产专项资金管理办法的通知》（泾政办〔20xx〕13号）。
20xx年安全生产专项资金对于加强全县安全生产监督管理，整治公共安全隐患，促进企业实现安全生产等方面起到了良好的促进作用，安全生产专项资金使用达到了预期效果。
（二）项目预算。
20xx年县财政安排安全生产专项资金100万元，其中：用于执法检查12万元，用于安全生产运行保障11万元，用于安全生产隐患排查治理、应急演练32万元，用于安全生产宣传费用6.2万元，聘请专家费用9.6万元，六项机制建设25.3万元；截止20xx年12月31日支出96.25万元，；预算执行率96.2%，整体完成绩效目标。
（三）项目计划实施内容。
（1）组织安全生产检查、会议经费。
20xx年全县共组织召开安全生产工作例会、推进会、协调会6次，全年组织开展全县安全生产大检查4次，高危行业安全生产大检查4次，其他重点行业领域安全生产大检查4次，交办问题与隐患10余个，陪同上级检查调研考核若干次。通过县安委对传达落实了上级安全生产精神，落实各级安全生产责任，巩固了全县安全生产基层基础。
（2）安全隐患排查和打非治违。
全县扎实开展安全隐患大排查大治理专项行动，对查出来的非法违法问题，坚持提前处置、露头就打，共查出隐患1861处，已整改到位1719处，专项资金用于全县组织执法活动，检查生产经营单位，日常排查安全隐患，整改治理隐患；安全生产行政执法和应诉安全生产行政案件等。
（3）开展安全宣传培训教育。
1、全县通过悬挂横幅、张贴标语、媒体报道、举办集中讲座、安全知识示范课等多种形式，突出安全生产专项整治三年行动、重大危险源专项检查、有限空间专项治理、“安全生产月”活动，组织各类应急演练10余次。
2、强化安全培训，提升监管水平。对县、乡（镇）近200名安监干部，对危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业的100多名重点企业负责人、安全管理人员进行了安全知识培训，开展了复工复产培训。
通过安全生产宣传教育经费投入，宣传覆盖面提高、安全生产事故的降低、死亡人数的减少以及推动安全文化示范企业创建。
（4）企业落实主体责任进一步落实。县委县政府将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和重要任务。聘请安徽鸿延传感信息有限公司，为企业安装“微安全”智慧安监系统，并推广全员使用。
（5）事故应急救援和应急队伍建设。
安排专项资金，保证了人力物力，确保了事故发生及时救援，指导企业搞好了事故演练和培训宣传。
（6）加大执法装备的配备力度，提高了安全监管执法的效率和科学化水平。11个乡镇都配置了基本的现场执法终端和便携式打印机，有效保证了安全生产违法案件事实清楚，减少了案件的争议。执法股室配备了便携式打印机和执法记录仪，实现了电脑打印执法文书，执法人员可以对企业安全生产违法行为现场进行照相、录像、录音，规范了执法行为，提高了工作效率。
（四）项目组织管理。
县应急管理管理既是项目主管部门又是项目实施主体，主要职责如下：
（2）编制年度项目申报指南，受理项目的补助申请；
（3）会同县财政局下达专项资金年度项目支出计划；
（4）对项目进行年度绩效自评价，会同县财政局对专项资金使用情况进行监督检查。
（一）长期目标：促进安全生产综合监管，提升我县安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。
1、通过安全生产教育和培训项目的投入，全面提升执法人员、各级领导干部、安全生产管理人员及从业人员的安全水平，减少各类违法违规行为，防范事故发生。
2、通过对安全信息化建设项目的投入，建立高效、可靠的网络体系，及时掌握安全生产动态，提高安全生产监督水平和工作效率。
3、通过新闻宣传方面的投入，普及安全生产法律法规、安全常识，增强人民群众安全意识、防范意识，营造“关心健康、关爱生命、关注安全”的浓厚氛围。
4、通过对应急演练方面的投入，全面提升抵御重大灾害的能力。
5、通过加大对执法检查方面的投入，督促国家、省、市有关法律政策及各项重大部署的落实。
6、通过专家技术服务方面的投入，帮助排查治理事故隐患，提升企业安全管理水平。
（二）20xx年度目标：安全隐患排查整治扎实开展。今年以来，我县以春节、疫情、五一、高温、汛期、国庆长假等重点时段和危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、道路交通、社会消防、校园安全等重点行业领域为主线，以县委、县政府领导班子成员督查、各级党政领导干部带队检查的方式，认真开展安全隐患排查整治。共成立督查检查组177个，检查企业2726家次，发现问题隐患1861处，目前已整改1719处，约谈警示34家，责令停产整顿企业3家，其余隐患正在整改中。企业落实主体责任进一步落实。六项机制建设初见成效，引导企业正确开展安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任的“六项机制”建设，通过加强检查频次、加大处罚力度，倒逼企业落实主体责任。县委县政府将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和重要任务，目前已完成524家企业上线服务，真正把风险挺在隐患前面。
（一）评价目的。
了解泾县应急管理局20xx年度安全生产专项资金的使用和效益情况，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。
（二）评价对象与范围。
评价对象为20xx年县财政安排的专项资金100万元的使用绩效；评价范围为县应急管理局的安全生产专项资金项目。
（三）评价依据。
2.《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔20xx〕11号）。
3.；《关于印发宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财绩〔20xx〕380号）。
4.；《关于开展20xx年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔20xx〕150号）。
5.与评价相关的其他资料。
（四）评价原则、评价方法。
按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法开展绩效评价。
（五）绩效评价指标体系。
详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。
（六）评价人员组成。
组长：江永胜局长。
副组长：陈彬副局长。
王金海副局长。
王造林副局长。
曹斌党委委员。
成员：方怡平、翟强、吴燕、孙梅根、曹军、张长江、王飞。
（七）绩效评价工作过程。
1、前期准备。通知局相关股室，单位自评，成立绩效评价小组。
2、组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，了解项目实施情况。
3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。
泾县应急管理局作为项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况和其他需要说明的问题方面进行了自评。自评情况：泾县应急管理局按照《泾县安全生产专项资金管理办法》（泾政办〔20xx〕13号）规范资金使用管理，通过政府采购等方式，开展了宣传、检查、隐患治理等工作，增强了人民群众安全意识，实现了全县安全生产形势平稳，全年工商贸行业未发生较大及以上事故。
综对照《20xx年度项目支出绩效自评表》，我局自评得分96分，自评结论为“优秀”。
（一）项目决策情况。
1、项目立项必要性：为进一步加强安全生产工作，减少安全生产隐患，保障企业和人民群众人身财产安全，维护社会稳定，立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排。
项目立项文件合理性：为加强安全生产培训、宣传，对安全生产重点项目提供资金保证，排查治理重大公共安全隐患，提升安全管理水平，设立安全生产专项资金。项目立项文件、材料形式合规，内容合规。
项目立项程序的合规性：根据应急管理体系和能力现代化建设的指示，为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）和《关于实施“党政同责、一岗双责、齐抓共管”进一步加强安全生产工作的意见》（宣办发〔2014〕25号），泾县人民政府结合泾县实际情况，修订印发了《泾县安全生产专项资金管理办法》（泾政办〔20xx〕13号）。项目立项程序合规。
2、绩效目标的政策相符性：项目长期目标是促进安全生产综合监管，提升我县安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。符合《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定和国家、省市政府工作要求，为促进安全生产发展所必须。
（二）项目过程情况。
项目执行的规范性：泾县应急管理局日常管理、项目的实施能够完全按照财务管理制度执行，符合相关法律法规。
项目调整及支出调整手续完备性：项目及支出本年度未进行调整。
项目档案管理情况：项目档案由财务科室管理，包括专项资金管理办法、采购合同等。项目档案管理资料齐全。
项目实施条件的落实情况：项目资金、资金管理办法、工作任务及分工已落实，落实情况好。
按规定进行绩效自评情况：泾县应急管理局按照规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告。
项目质量检查、验收等的控制情况：泾县应急管理局通过政府采购的方式实施项目，并负责项目实施的'监督管理。例如对设备进行验收；专家进行隐患检查，安监局工作人员共同参与；每日检查监控系统，对出现频繁报警、无故离线企业进行通报等。
项目支出与预算执行进度的相符性：20xx年安全生产专项资金100万元，实际支出资金96.245万元，正常结余资金3.755万元，预算执行率96.25%,结余资金财政已收回。
（三）项目产出情况。
1、项目实际完成率。
宣传工作完成率：20xx年完成了与电视台、泾县融媒体等主流媒体的宣传信息合作，制作拍摄了《应急网格化、综治保平安》汇报片，完成了“5.12”防灾减灾日宣传、安全生产宣传月宣传工作，宣传工作已完成。
应急管理局系统人员培训人次完成率：20xx年计划培训应急管理局系统人员100人次，实际培训108人次。
隐患排查完成率：20xx年通过专项执法检查与政府购买专家服务排查隐患，检查企业2726家次，发现问题隐患1861处，目前已整改1719处，约谈警示34家，责令停产整顿企业3家。
2、项目质量达标率。
隐患整改率：20xx年共发现隐患1861处，整改完成1719处，隐患整改率92.37%。
系统运行稳定性：“六项机制”管理系统、危化品监测总体稳定运行。
3、项目完成及时率。
隐患排查及时率：专项督查检查隐患排查及政府购买服务专家隐患排查及时完成，完成及时率100%。
培训组织及时率：培训工作按照计划及时组织完成，完成及时率100%。
4、项目成本节约率。
成本控制情况：项目实际成本小于计划成本，成本控制情况好。
产出成本控制措施的有效性：通过政府采购的方式对项目成本进行控制。产出成本控制有效。
（四）项目效益情况。
事故有效遏制：通过执法检查，减少了企业隐患，对企业安全生产起到了很好的预防作用；通过安全教育培训，提升了执法人员水平，提高了企业负责人安全生产意识，提升了安全生产相关人员业务能力；通过“六项机制”平台建设，提升了全县重大危险源在线监测覆盖率，起到了防控风险的作用。
提高企业安全水平：通过专家隐患排查、专家技术服务、组织培训等，减少了企业安全隐患，降低了企业安全事故发生概率，提高了企业安全水平，保障了企业和人民群众人身财产安全。
可持续影响安全信息化建设保障情况：建立了“六项机制”系统，对企业安全动态实时监控，保障了对企业安全生产的可持续监管。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（一）项目预算执行能力有待提升。
预算执行能力是项目实施完成的有效保障，20xx年度安全生产专项资金预算安排100万元，实际支出96.25万元，预算执行率96.25%。
（二）项目缺少可行性研究。
可行性论证分析是项目决策实施的前提，“12350”呼叫中心自提供服务以来，未实质性提高效率。
（一）预算安排方面。
1、鉴于该项资金对减少企业安全生产隐患和企业经济财产损失，保障企业和人民群众人身财产安全，完善社会安全生产治理体系具有重要作用，建议保留该项目。
2、自机构改革后，县应急管理局整合县安监局、县地震局、县水利局、县民政局、县林业局、县应急办等13个部门的全部或部分职责，增加了防汛抗旱、综合减灾、应急救援和火灾防治、应急物资规划与保障等多项应急管理职责职能，需对应急管理基础项目进行建设，如新建全县应急指挥信息系统、全县应急管理“网格化”系统、尾矿库监测系统，升级原有的“六项机制”监管信息平台、危化品监测系统等。建议相关部门根据县应急管理局职责职能变化，科学合理安排增加相关预算资金金额。
（二）项目管理方面。
1、对于待支付合同尾款部分，按照合同约定支付方式完成专项资金支付，并予以跟踪评价。
2、按照资金管理办法，加强专项资金核算工作，实现专项资金专账核算。
3、规范支出依据，加强财务管理，落实财务监控机制。
4、进一步加强执法检查力度，进一步完善安全生产责任体系，推进安全生产明察暗访工作常态化，进一步强化安全考核工作。
医院专项资金绩效评价报告
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容。
预算单位儋州市中医医院的项目。
儋州市中医医院建设项目属于部门项目。
主管部门为儋州市卫生健康委员会。
项目负责人为：李定国。
联系电话：133076xxxxx。
项目概述如下：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）。
总体目标：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
20xx年年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
当年年度目标完成情况：
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）。
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数165000000元，
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数165000000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数63391565.1元，资金总额-执行率0元。
其中：
财政资金-全年执行数63391565.1元，财政资金-执行率38.42%。
专户全年执行数0元，专户-执行率0。
单位全年执行数0元，单位全年执行率0。
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
（一）后续工作计划。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
公路养护资金绩效评价报告
为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照南昌市财政局《关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔20xx〕10号）要求，我局组织开展了20xx年度财政专项资金绩效评价工作。现将评价情况报告如下：
（一）项目概况。
1、项目背景。
本项目主要依据《南昌市财政局关于批复20xx年部门预算的通知》（洪财预〔20xx〕10号）、《南昌市公路管理局关于下达20xx年公路建、管、养经费支出计划的通知》（洪路计字〔20xx〕1号）文件精神设立，由市公路局下达实施，项目资金主要用于20xx年的公路建、管、养工作的开展。
2、主要内容。
公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业，是我局的日常性工作，根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。为有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。
3、项目实施情况。
深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。项目建设主要用于公路和桥梁的建、管、养工作，保证公路的畅、安、舒、美、洁，实施期限为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
4、资金投入和使用情况。
20xx年度财政部门预算安排资金6701万元，市财政局于度全部下达，截止20xx年底，已支出金额共计6651.87万元，经费已基本支出完成。
（二）项目绩效目标。
根据公路养护规范，按时完成20xx年管养路线内路况检测及小修保养工作。按时完成20xx年管养路线内公路路况检测及小修保养工作。资金进度达标、进度达标、质量达标、不出安全事故。每季度对下设的八个公路管养分局进行养护检查。
及时制定建设方案，年度内完成29条公路共987.456公里的公路日常养护、完成213座共18273.24延米的桥梁养护，促进公路事业可持续发展。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价，提升工作水平效率，提高资金使用效果。
本次绩效评价的对象和范围分别是公路路况检测及小修保养、水毁预防、劳保与安全、厂场建设、公路养护机具购置等项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
绩效评价的原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。绩效评价是指运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，根据“项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标”四个方面进行评价，总分100分。采用单位自评、主管部门评价、系统用户满意度调查方式进行评价。参考信息化评价指标体系，从本项目维护工作和预期达到的效益效果出发制定各项指标，结合实际量力而行设定目标值。
（三）绩效评价工作过程。
1)工作准备阶段（5月1日前）。
深入学习财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔20xx〕13号）文件及南昌市财政局《南昌市财政局关于开展20xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔20xx〕10号）文件，认真研究工作经费绩效评价办法，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了公路养护项目资金的绩效个性指标及评价标准。
2)数据采集阶段（5月11日前）。
认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，并在5月11日前完成数据填报、收集、汇总工作。
3)自评价阶段（5月21日前）。
根据有关数据及评价标准，进行数据分析，通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查，对项目绩效进行自评价，撰写绩效自评报告，按照要求及时报送主管部门。
（附评分表附件2）。
此次项目评价通过了产出指标、效益指标、满意度指标3项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。自评结果为95.2分，评价等级为优。
该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了项目管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的'执行，以上制度的运行得到了有效的监督。在市公路局的指导监督下不断加强工作经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。
（一）项目决策情况。
公路养护项目经过公众参与、专家论证、风险效益评估、合法性审查、集体讨论决定及相关主管部门批准，决策过程科学合法有效。
（二）项目过程情况。
项目过程中严格执行行业强制性标准和设计标准，管理制度健全，执行情况良好。
（三）项目产出情况。
项目产出指标共48分，其中数量指标完成里程19分、质量指标分部工程验收合格率14分、时效指标年度进度计划完成率5分、成本指标按成本控制率10分。
（四）项目效益情况。
项目效益指标共27.3分，其中20xx年度可评价指标有生态效益指标和可持续影响指标，其中生态效益指标占5分，包括对周边生态环境的影响；可持续影响指标占5分，包含提升道路使用年限4.5分。
我局为进一步规范小额公路养护工程项目操作行为，简化工作流程，提高办事效率,根据上级有关法律法规、公路行业管理规范标准以及市局工程建设管理等相关制度，结合养护管理工作实际，特制定南昌市公路管理局小额公路养护工程施工承包商管理办法(试行)办法。加强了涉及的小修工程的管理。对项目支出后续所有工作将进一步加强绩效管理，同时将资金的分配、管理、使用、评估更有效结合起来，实现资金使用全程监督，确保项目支出资金的使用绩效。
提高养护质量，加大养护专业设备的投入。建议设置专门的绩效评价部门，明确分工，加强绩效管理。
无
公路养护资金绩效评价报告
各位同事：
大家下午好！
己的贡献。
我虽然不是一名。
中国。
共产。
党党。
员，但我是长在红旗下的一代人，深知没有共产。
党
就没有新。
中国。
没有我们今天幸福的生活所以我倍加珍惜自己的工作。这些年来我先后通过看报纸听广播搜集资料等形式学习了“三个代表”重要思想。明白了。
党
为让广大人民过上更好的生活的良苦用心。作为一名公路养护工人，我虽然从事着非常渺小的工作，但是，正是。
党
给了我们工人无限的力量和斗志，战胜了一个又一个的困难。如今，我们过上了更好的生活，绝对不能忘记。
党
的恩惠。应该时时刻刻以一名共产。
党
员的标准严格要求自己，紧紧围绕在。
党
中央周围，服从单位。
领导。
的工作安排，发扬老一辈的光荣传统，带好新同志，为公路事业的发展尽自己的绵薄之力。
添麻烦，我始终坚持在工作的第一线，与同志们并肩战斗，得到单位。
领导。
和同志们的一致好评。业务能力的提高是没有止境的，我虽然克服困难取得了一定的成绩，但，深知自己的水平与一名合格的公路养护工还有一定的差距。需要坚持不懈的学习深造。今后，我一定继续虚心的向周围的同志学习，努力钻研专业书籍，持续关注国家公路方面的新发展，不断充实自己的专业知识，争取成为一名公路养护工作的多面手。找自己所不会，钻自己所不懂的各方面公路养护知识，为服务本职工作，不断提高自己奠定了坚实的基础。
20xx年，我取得了公路养护工高级工的职称，可以说为自己的职业生涯划下了辉煌的一笔。但，这不是我最终的目标，通过多年辛辛苦苦的学习和实践，只有取得更高的职称才能证明我的能力和为祖国、为人民服务的坚强决心。所以，今后我奋斗的方向就是：听从组织安排，团结周围同志，努力学习，不断钻研，艰苦实践。
项目资金使用绩效报告
我市面积265.31万亩，其中：林地面积106.65万亩,森林覆盖率达到40.2%。
（一）林业绩效数量和补助资金总体概况。
20xx年我单位共2项林业项目资金共计441万元。
1、20xx年收费成本性支出120万元。
2、20xx年国有林场补助支出321万元。
（二）绩效目标。
我市林业项目实施绩效坚持生态效益和经济效益并重原则，因地制宜、科学规划，紧紧围绕《林业发展“十三·五”规划》要求，进一步加强生态环境保护力度，着力打造秀美山水邵东。
20xx年我市这2项林业项目资金总体实施情况较好，各项目资金严格按照有关资金管理要求进行使用，起到了较好的社会效益。
(一)绩效评价目的：通过对20xx年这2项林业项目资金进行绩效评价，核实每个项目实施进展、资金使用、制度建设及执行情况取得的成效，同时对每个项目实施情况进行总结，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导一下步预算编制，申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。
（二）绩效评价原则、评价指导体系、评价方法。
1.绩效评价原则：
（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性相结合，严格执行规定程序。
（2）公正公开原则。绩效评价坚持客观公正、标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督。
（3）分级分类原则。绩效评价由林业部门、财政部门根据评价对象的`特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价指标体系：绩效评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。
3.绩效评价方法：目标效益分析法和公众评判法。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备：一是向市政府汇报20xx年度林业补助项目资金情况；二是编制项目申报可行性报告。
2.组织实施：根据本级年度林业项目申报指南要求，组织项目实施，定额补助等政策。
3.分析评价：通过20xx年本级下达财政补助资金的实施，按照各项资金使用管理办法，效果较好。
（一）资金到位情况分析。
20xx年财政下达这2项林业项目补助资金共计441万元。资金到位率100%。
1.20xx年收费成本性支出120万元。用于办公支出30万元，印刷费支出30万元，委托业务费支出60万元。
2.20xx年国有林场补助支出321万元，补助国有林场职工人数39人，其中：补助全额人员29人，每年补助9万元/人，补助差额10人，每年补助6万元/人。黄草坪油茶林场补助219万元，猪婆山林场补助支出102万元，全部用于支付林场职工工资及社保缴费等。
(三）资金管理情况分析。
林业项目补助资金严格按照各项资金管理办法执行，确保了专项资金安全，并实行了专项核算，做到了专款专用，国有林场补助通过国库集中支付直拨国有单位。
(四)组织情况分析。
各项林业补助资金，均按照有关资金使用和操作程序进行组织实施。
(五)绩效情况分析。
1.实施进度分析：收费成本性支出、国有林场补助资金20xx年12月底全部支付到位。
2.完成质量分析：收费成本性支出有国有林场补助支项目质量较好，国有林场经济运行稳健。
（六）预期目标完成度。
各项林业补助资金基本达到了预期目标。
(七)对经济和社会等领域影响。
我市自实施林业补助项目以来，对改善生态环境发挥了重要作用，森林植被恢复效果明显，通过造林绿化、封山育林等措施，使邵东生态环境有效改善。
综合评价情况及评价结论。
（一）综合评价情况。
通过实施这2个林业专项补助资金項目合计441万元。从相关评价指标体系数据分析来看，各项补助资金管理、使用符合规定，林业补助资金发放规范，林业资金档案材料齐全，资金拨付程序规范，无截留、挤占、挪用等现象。
（二）评价结论。
项目管理规范，资金管理到位，社会效益比较显著，群众满意率达到100%。
经自评，项目资金综合评分均为98分，绩效评价结论为“优”。完成了预期的绩效目标。
通过开展林业补助资金绩效评价，有利于项目申报实施单位增强社会效益和经济效益观念，使有限财政资金发挥更好效益，就绩效评价体系指标来看，建议中长期指标评价采取分阶段设计目标值。
（一）主要经验及做法。
我市对林业补助资金项目高度重视，每个项目实施前必须公示，同时严格按照规定组织项目实施，实行项目跟踪督促，并对项目实行初期、中期、后期监督，较好的发挥了项目实施的社会效益和经济效益。
（二）建议。
1.深化改革，完善管理。提高国有林场补助标准。
2.加大对国有林场基础设施投入，结合乡村振兴，推动国有林场经济高质量发展。
财政资金绩效评价整改报告
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
达州市达川区环卫处办公用房一年租金共计19.54万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
该项目主要用于环卫处办公用房，为环卫处日常办公提供固定场所。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。环卫处办公用房租赁费于20xx年12月已全部到位，全部为财政拨款。资金预算18.27万元，实际到位19.54万元。
2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际19.54万元，已全部用完，主要用于：租赁费。
（二）项目财务管理情况。
环卫处办公用房租赁费采取财政直接支付形式，由财政局年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。
环卫处办公用房租赁费主要由达川区环卫处年初一次性付给房东。
（一）项目完成情况。
环卫处办公用房租赁费于20xx年3月一次性付给房东。
（二）项目效益情况。
该项目在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，确保的办公用房租金的缴纳，满意度100%。
（一）存在的问题。
房租租金每年上涨，年初预算不足。
（二）相关建议。
建议财政部门能够加大本项目资金的预算力度，确保工作顺利进行。
公路养护资金绩效评价报告
下，紧紧围绕省市公路工作会议。
精神。
结合我局养护工作实际动员广大养护干部职工进一步解放。
思想。
创新发展，较好地完成了第一季度各项养护工作任务。
为加强干线公路日常养护，确保道路安全畅通，年初，我局及时召开各养护单位工作会议，安排部署全年养护工作，一是制订小修工程考核办法，成立考核小组，完善考核监督体制，加强考核管理力度，确保工程质量，先后对国道线、线，省道线、线、线路肩进行整修上土，对桥梁、涵洞、排水沟进行清理疏通，修复绿化池、排水沟、平交道口、路宅分家、桥护栏，补植、移植各类树株，完成小修工程投资39.6万元；二是加强路面保洁力度，提高保洁频率，特别是旧邹线北段个别弯道、石子厂路口，安排专人严把死守，随脏随扫；三是及时维修、扶正、加固各类公路附属设施，完成公路保养工程投资177万元。同时对去年年终检查中存在的问题，逐条进行分析研究，狠抓整改落实，路容路貌大有改观，养护质量明显提高。
今年，在市局没有绿化计划情况下，我局强抓春季绿化黄金季节，先后对省道线彭集以西国槐段、县界段、省道线大羊以西段进行绿化改造，移植、补植、新植金丝柳、大法桐、百日红、高杆女贞、小法桐、国槐、千头椿、火举树、木槿等树株3577棵，其次对国道线樱花、省道线百日红段进行浇水，对省道线南段、线南段、线大井段路树进行高标准修剪，修剪金丝柳3295多株。为确保绿化质量，提高绿化成活率、保存率，我们一是及时对所有新绿化树株进行浇水；二是加强看管，找责任心强的养护员日夜看守；三是及时扶正，为确保树株成活率、栽植质量，我们及时组织人员对新植树株进行扶正、培土、封坑。目前各项绿化工作进展有序，绿化效果明显。
为确保干线公路桥涵安全运营，我局一是加强桥涵巡查，做好巡查记录，及时掌握桥涵动态，坚持桥梁“四个一”管理制度，明确具体责任人，加强桥涵考核管理力度；二是积极主动做好涵洞调查工作，掌握涵洞基本数据，登记涵洞台账；三是备齐桥涵日常检测设备，按市局要求，我局在原有桥涵检测设备的基础上，新购置充气橡皮艇一套、活动式人字梯一架、强光灯一个，为各项桥涵数据检测奠定了坚实基础；四是积极做好桥涵清理、疏通工作，特别是强抓国道线拓宽，桥涵需加长的.大好时机，及时组织人员对沿线加长桥涵进行彻底清淤、疏通，截止目前，共清理疏通桥涵35座，为桥涵安全畅通奠定了基础。
结合我县实际情况及时制订东平县路域环境综合整治。
方案。
并上报县政府争取县政府的大力支持；三是积极与沿线乡镇主动协调把路域环境综合整治工作与沿线乡镇的小城镇建设、新农村建设结合起来寻找路域环境整治工作与乡镇建设的结合点形成以政府主导、部门配合、社会参与的整治工作机制全面推动整治工作深入开展；四是以重点工程建设带动整治活动开展。在今年实施的国道拓宽改造、国道流泽西桥改建、国道东平段路面翻修工程中我们按照干一个工程整治一条路域环境的要求统筹安排积极协调实现了路域环境整治与重点工程建设的有机结合。目前随着国道线南段拓宽工程的启动路域环境已得到明显改观另外经我局主动协调乡路域环境综合整治工作已全面启动势头强劲。
资金使用绩效评价体系工作总结
财政资金绩效评价工作汇报材料卫计局：根据县卫计局要求我院对取消药品加成调整医药服务价格补偿项目作进行了全面自查，基本情况如下：
一、我院及时调整医疗服务价格项目收费标准，取消药品加成。1、2012年9月我院接到《南发改收费【2012】498号》文件，在9月11日下调药品加成3%，调整诊查费类。2013年1月1日再次下调药品加成4%，调整输液、注射费类、床位费、增设药事服务费，降低大型设备检查费。2、2013年6月1日全部取消药品加成，调整护理费类、中医治疗费类、手术费类。3、2013年10月我院接到《关于印发四川省县级公立医院取消药品加成补偿办法的通知》，于10月11日取消原调整医疗服务价格，并按照川发改价格【2013】937号文件中调整项目和上调标准执行护理费类、住院诊查费标准，其中中医辨证论治费类、诊查费类（住院诊查费除外）尚未调整收费。
上述所有价格调整及取消药品加成情况均在led电子屏上进行了公示，并以多种形式，如科室沟通、设立宣传栏和挂横幅标语等及时履行了告知群众的义务。
二、存在的问题：
1、接到上级文件时间滞后，药品及收费项目不能及时调整。
2、取消药品加成财政补助不能及时到位，我院在2012年至2013年期间因药品调价亏损75万余元，2014年全年因药品调价亏损251万元，2015年药品因调价亏损273.5万元，2016年1-4月药品因调价亏损115.8万元，2014年收到县财政局下拨的取消药品加成省级补助55.29万元，2015年收到县财政局下拨的取消药品加成省级补助35万元。
3、川发改价格文件中的个别项目不能得到有效执行，因我县人民群众反应强烈，在诊查费类调整中不能及时有效的执行新物价标准。
为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好2015年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，现将我单位2015年度预算绩效管理工作总结如下：
一、年度预算绩效管理工作整体开展情况。
2015年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
二、自评情况。
（一）基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。
（二）绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。
（三）绩效监控管理。我校2015年无项目收支，开始预算的项目都在后期做了及时的调整。
（四）绩效评价管理。2015年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等比如：我校2015年购置饮水机、电脑、电子屏幕、添置办公桌等，为改善教学环境对校园进行了外墙粉刷等。使公用经费用到了实处，改善了学校的教学环境。三公经费主要支出是公务用车维护费，共支出14666元，较上年有所减少。项目支出是2014年结转支出，本年无项目收入。
（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我校出色的完成了2015年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。
三、预算绩效管理工作存在的问题。
工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。
四、下一阶段工作计划。
维西县2011年创业专项资金。
2011年来根据我县实际情况，始终坚持把推动创业工作作为落实科学发展观，提升区域竞争力的重要举措，加大投入，利用自身优势，多渠道培育创业主体，开拓自主创业渠道，提高自主创业层次，充分发挥自主创业对就业工作的带动作用和示范作用，结合绩效指标考核如下。
一、项目概况。
根据云财绩【2012】63号文件云南省财政厅，云南省人力资源和社会保障厅关于开展2011年度创业专项资金绩效评价的通知，根据实际情况2011年共扶持创业人员74人，比上级下达任务30人多完成44人，完成率为247%，共发放贷款金额466万元，涉及农民工、下岗失业人员、大学毕业生等创业人员，覆盖到全县各个乡镇、村委会。各类创业人员在享受不同程度的创业培训，在创业过程中创业人员不同程度享受相关税费减免和贷款免息等优惠政策。2011年所发放贷款因在下半年并根据云财社【2010】163号文件，还款时间为贷款后第7个月开始，所以在2011年末创业贷款人员均未到还款时间，所以还款率为0。
二、资金拨付情况。
在创业人员贷到贷款后，我局按文件政策规定按时向财政申请贴息资金，并有财政按时拨付承贷银行。
三、对创业人员服务情况。
在承办创业贷款的同时，我局为创业人员提供“一条龙、一站式、一体化”的服务，为创业人员提供创业政策咨询和创业指导服务，为申请贷款的，实行统一担保，对创业者实行免担保，建立创业者个人档案信息，在导师配置上，我县相当欠缺。
四、采取措施。
在项目实施过程中，我县实行贷前项目审查，项目评选、评审等，在具体实施过程中，增加了备用联系人必须是行政事业单位且具有一定信用的工作人员，督促创业人员按时还款扎实创业。
五、取得成效。
从2009年“创业贷款”发放以来，最大强度发挥了创业促就业的新局面，为社会创造了利益，解决了创业者本人就业且带动了其它失业人员就业。
六、存在的问题。
1、后续服务跟不上。原因是我县多山区交通不便，就业局工作人员较少，不能一对一帮扶。
2、导师配置跟不上，在我县多数创业成功人士属外来人员，对本土新创业人员有利益上冲突，所以不愿意提供帮扶。
3、创业人员在贷款时信用联社手续繁琐未能及时贷到所需资金。
4、由于我县地处偏远，创业人员大多属于农民工，文化程度不高，虽然提供了创业培训扶持，但是在创业过程中还是出现了很多情况。
七、意见建议。
1、建议信用社放贷时简化手续。
2、建议信用社在最后把关时实地考察再放款以及加大催款力度。
维西劳动就业服务局。
二〇一二年五月三十日。
公路养护资金绩效评价报告
做好市场调查为向市局申请购置新型养护机械设备带给基础性数据。
2、做好技术人员和设备操作手的选拔及教育工作。养护科自20××年5月份成立至今，平均每年都要完成接近1.5万平米的坑槽挖补、25万余延米的路面灌贴缝、20余座桥梁的伸缩缝维修以及其他临时性工作。技术人员短缺是最棘手的问题，几位接近退休年龄的老同志依然奋战在前线。在明后几年计划增加并培养技术和工地管理人员5~8名，做好人员的接续和吐故纳新工作。现有设备操作手存在明显技术水平过低的'现象，稍复杂点的设备维修等问题就无法解决。为此，计划明后两年里挑选头脑灵活、技术水平高超的设备操作手及修理人员8~10人，加强现有操作人员的技术培训及指导，经认定不能胜任的逐步淘汰。只有具备了充足的技术及管理人员、技术精良的操作人员才能为今后的各项养护维修工程带给良好的人员基础保证。
3、做好全中心各项养护设备的技术状况普查工作。利用冬闲的有利时间，用心做好各种养护机械设备的维修保养工作，保证养护设备机具处于良好的技术状况水平，为来年的各项养护维修工程带给完备的设备保证。
4、做好内业资料的装订归档工作，确保资料准确、整齐无差错，以高标准迎接20××年全国干线公路养护大检查和省局、市局年终养护检查。
5、
精心。
管理好每个施工队伍，细心组织好每个养护维修项目，专心干好市局下达的各项养护维修计划。施工中严格管理，确保养护工程质量。
6、认真挑选人员，做好省厅、市局举办的公路养护技术竞赛活动，确保取得好成绩。
1、计划完成各类通讯稿件20。
篇
继续做好《养护快报》的编排发工作。完善各项内业资料迎接20××年全国干线公路养护大检查及市局检查。
2、加大科室管理力度，督促搞好各项工作的落实；按时组织各项检查和评比，并及时进行反馈。
3、用心。
思想。
纪律作风整顿活动，努力建立纪律作风整顿的长效机制。
教育，加强组织纪律提高全员综合素质。、考核评先工作；及时做好上传下达工作，完成中心。
领导。
交办的各项临时性工作。
医院专项资金绩效评价报告
中医院改建传染病区项目由中医院负责。经公益性论证分析，该项目符合项目公益性的条件，具体阐述如下：
1、法律对公益性的第一点基本要求，即非营利性。公益项目的非营利要求与项目收益并不矛盾，区分营利性和非营利性，关键不在于是否从事经营活动获得收入，而主要看其是否将其经营所得进行利润分配。专项债券公益项目的收益应全部归属政府的财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不存在利润分配的可能性。该项目包含发热门诊、核酸实验室等医疗卫生建设，建成后存在运营收益，主要运营收入来源为医疗收入、药品收入等。该项目收益将全部归属于政府的财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不会进行利润分配。基于此，判断其满足公益性论证的第一点基本要求。
2、法律对公益性的第二点基本要求，即注重社会整体目标和长远利益。专项债的公益性应体现在地方重大区域发展内容。地方政府作为责任主体发行专项债的公益性项目一定是在当地经济社会建设中有重大影响力的建设项目，项目的投资规模大，项目建设完成投入运营后，将产生巨大的经济与社会效益，往往能带来当地公共产品与服务的较大提升，影响当地与该领域相关的产业和部门，甚至影响区域经济的发展与产业机构的调整，乃至影响当地整个社会经济的发展与人民生活质量的提高。本项目建设有利于贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，加强突发疾病机构建设，建立和完善医疗卫生控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。项目的建设和运营，促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高。基于此，判断该项目符合公益性论证的第二点基本要求。
3、法律对公益性的第三点基本要求，即追求公共福利和公共价值。为公众平等地提供公共福利，满足公众的基本需求。专项债券公益项目应为社会公共利益服务，不以营利为目的的投资项目。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善，发展医疗卫生事业，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，更好地满足人民日益增长的医疗需，对提高当地人民群众的健康保障水平有着重要的意义。此外，该项目的建设必将产生大量的社会效益和环境效益，追求公共利益和价值。基于此，判断该项目符合公益性论证的第三点基本要求。
1、项目建设是社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康的需要。党和国家始终把人人享有初级卫生保健作为建设和谐社会的重要目标和基本内容，要全面建设小康社会必须加强卫生事业，而传染病控制工作是卫生工作最基本、最核心的内容之一。随着现代化建设的不断深入，随着人民群众对医疗卫生保健需求的不断增长，县传染病医疗体系的整体布局和硬件建设已经严重地制约了其自身的发展和服务水平的提高，与社会经济发展和广大人民群众对医疗卫生保健和疾病预防控制等服务需求不相适应。为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步解放思想，争当落实科学发展观的排头兵，坚持以人为本，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强传染病控制机构建设，建立和完善传染病控制体系，提高传染病控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。
2、项目建设是卫生事业发展的'需求。传染病预防控制是卫生工作的先锋，先锋作用发挥不好，传染病控制不住，四处流行蔓延，就会给其他方面的工作带来极大的困难。本项目的建设可以尽快解决目前县传染病医疗体系病房、设备设施等紧缺的问题，是卫生事业发展的需要。
3、项目建设是建设和谐社会的的需要。传染病防控工作是一项非常重要的卫生工作，也是一项非常重要的社会工作。加强传染病防控工作，防止疫情的传播和扩散，对于维护社会稳定，促进经济发展及精神文明建设具有十分重要意义。加强传染病防控工作，关系到人民群众的身体健康和社会的繁荣稳定，对保障我国经济社会全面、协调和持续发展具有重要意义。
4、项目建设有利于提高传染病控制水平中医院是二级甲等综合医院，承担着县城内及周边居民常见病、多发病、急危重症和突发公共卫生事件的救治任务，以及传染性疾病的预检、分诊、筛查、防控等重要职责，但长期以来医院内一直缺乏规范标准的感染性疾病科设置，根据本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱项，作为一所城区内的二甲医院，急需设置规范的预检分诊、发热门诊、留观室、隔离病区、核酸检测室及相应的救护、检查、检测设施，拟将现门诊楼按发热门诊规范化建设和应急能力提升，并设置标准的感染性疾病科因此，对院内现有建筑物进行改扩建弥补疫情防控的空缺，加快全县医疗卫生事业的发展，满足越来越多城镇人口就医需求是十分必要的。
1、经济效益分析。
本项目是社会公益性项目，其本身的直接经济效益并不十分明显，但它所产生的间接经济效益是巨大的，表现在：
（1）卫生事业在经济建设和人民生活中发挥着非常重要的作用。该项目的建设，让当地人民就近就可以享受到高品质的医疗卫生服务，有利于保护广大人民群众的身体健康和生命安全。
（2）该项目的建设和运营，可促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高。
（3）本项目建设进一步完善城市功能，提升城市形象，有利于改善的投资环境，促进对外开放，加速社会经济的全面发展。
2、社会效益分析。
（1）促进社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康。项目建设为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步解放思想，争当落实科学发展观的排头兵，坚持以人为本，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强突发疾病机构建设，建立和完善医疗卫生控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。
（2）促进卫生事业发展的需求。医疗事业的发展，是城市发展的一个重要组成部分。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，该项目的建设可以说是一个德政工程、民心工程，将对经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。
（3）有利于社会和谐。本项目是一所综合性医疗服务机构，在医疗卫生机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健、住院环境提出了更高的要求，特别是现在规范的医疗机构不多，且规模不大，而邯郸市区有几家医院聚集，现有的医疗布局情况阻碍了当地卫生事业的发展，医疗用房功能布局不合理，现有条件不能满足需求。项目建成后，能改善医疗环境和布局，发展医疗卫生事业，满足居民群众的需要。
资金使用绩效评价体系工作总结
项目名称：*******项目编码：*********项目承担单位：***************项目承担单位机构代码：***********项目主管部门：***********（公章）。
填报日期：2017年5月10日
一、项目概况。
(一)项目背景资料。
*********项目符合国家*******的政策号召，填补了我省建筑业****市场的空白，引领国内***产品高性能高质量的健康发展方向。
项目主要内容：
项目主要包括前期的调研研发及后续的生产工艺制定及批量生产。具体包括：市场调研、资料检索、项目产品进行方案配方及工艺设计、设备选型及调试、原料采购及检测、产品小试，指标检测、产品进行试生产，并进行型式检验，产品进行批量生产项目总结，产品鉴定。
产品应用范围：*****************资金来源：包括自筹资金及专项资金两部分；预算安排：
（一）项目资金申报及批复情况。
我公司成立于****年**月**日，经过十余年的努力，发展为现有职工人数**人，大专以上人员***人，技术人员***人，销售人员**人，企业资产及销售额都达到约***万元的集生产、科研、销售为一体的综合型企业。公司的产品包括***、***、***等，产品广泛应用于建筑、家装、汽车、航空等各领域。
本项目申报资金**万元，于2015年全部划拨到位，为了确保项目如期顺利完成，公司在技术、资金、销售等各方面给与最大支持保障项目建设按计划进行。项目经审核并批复资金支持后，财政资金严格按照项目实施方案预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
入***万元，税收**万元，净利润***万元，就业人数达***人，其中因项目实施新增就业人数达***人。
本项目中市场调研、产品设计、小试、中试、设备安装等已完成，产品实现预期技术指标，现主要进行原材料采购等规模生产准备，如市场推广得利，完全能达到预期标准。
本项目执行期为自20**年1月至20**年1月。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况。
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
本项目实际到位省级财政资金**万元，资金到位率100%。
截止评价时项目资金实际支出**万元，项目资金按照实施方案预算计划进行支出，支付依据合规合法，预算资金略有调整，调整幅度符合科技资金管理规定的范围。
（二）项目财务管理情况。
项目承担单位内部管理制度健全、管理规范，建立了《****公司财务管理制度》及《研发投入核算财务管理制度》。并结合项目制订了《创新项目专项资金管理办法》等制度。
公司内部设置财务部，下设主管会计*人、出纳*人、成本会。
计*人。
项目资金实行专项使用、专项核算，待项目集体验收后合并入公司的统一会计财务之中，项目经费支出由经办人、课题负责人、单位领导等逐级审核通过后方可支出。对项目实施所需要的物资必须严格按单位采购要求程序进行采购、验收入库、结算、领料等。
项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。
（三）项目组织实施情况。
在科技、财政等部门的领导下，公司成立技术创新项目研发小组，由***任项目负责人，技术、市场销售各项目成员各司其职、相互配合，财务部门项目成员对项目实施资金情况进行监督，保证项目如期完成。
三、目标完成情况。
（一）目标任务量完成情况。
截止评价时点项目已完成市场调研、配方设计、产品小试、产品定型、中试、设备选型、项目生产车间建设、原辅材料的选购、产品投入生产等工作，产品性能达到预期标准，项目实际投资额已达200多万元，基本完成目标任务。
（二）目标质量完成情况。本项目已完成的技术指标：
1.***2.***3.***项目产品已达到预期质量目标。
（三）目标进度完成情况。
项目部分设备暂未到位，原辅材料购进正在进行，项目基本按预期进度进行，如期完成各项目标任务。
四、项目效益情况。
项目产品技术指标达到预期，市场试用反馈良好，资金投入到位，能够支持项目持续进行，项目预期2016年底能够实现***的销售量，预期新增就业人员***人左右，基本完成目标任务。
五、问题及建议。
（一）存在的问题。
该地区物流产业相对起步较晚，企业原辅材料采购、产品销售运输等方面大大提高了产品的销售成本；另该地区相对偏远，技术及销售人才缺乏，很难吸收到高精尖人才，企业只有通过外出培训、企业交流、网上平台等学习提高技术及销售能力。
（二）相关建议。
针对上述存在的具体问题建议：希望地方政府相关部门创造条件引进好的物流企业，努力改善基础设施条件，大力引进人才，为本土企业发展创造有利条件。
公路养护资金绩效评价报告
为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提高公共服务质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，县财政预算安排20xx年预算绩效评价农村公路日常养护400万元，用于全县农村公路日常养护工作。根据《桂阳县财政局关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知》（桂财绩〔20xx〕7号）有关要求，现将20xx年预算绩效评价农村公路日常养护绩效自评如下：
（一）专项资金概况。
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔20xx〕7号）等文件精神，结合20xx年我县财政绩效评价工作计划，年初预算安排我公路建设养护中心20xx年预算绩效评价公路日常养护400万元并下达预算指标。
（二）专项资金预期目标完成程度。
（1）项目单位基本情况，农村公路养护线路有s345等26条路线314.861公里，投入441.00万元，共有25个养护工班；群众性养护1950公里，按养护标准1000元/公里，投入190万元；扶贫村通组公路281公里，按养护标准1000元/公里，投入28万元。
（2）项目年度专项资金预期目标、绩效指标设定目标都已达到，通过绩效考核评价每公里养护资金有所节约，节约资金用于年报外的通组公路及扶贫公路，通过对全县农村公路专项资金的全部投入，全县农村公路路况得到大幅度提高，财政资金使用效率逐步提高。
（三）专项资金使用管理情况。
（1）资金计划、到位及使用情况。
该项目资金来源为财政本级预算400万元，本年预算200万元，上年结转200万元，全部到位并当年使用率100%。
（2）项目资金管理情况。
项目严格执行本单位关于《专项资金使用管理暂行办法》的通知（桂路字［20xx］39号）、《桂阳县公路建设养护中心财务管理办法》的通知（桂路字［20xx］28号）、《财政支出绩效评价管理实施方案》的通知（桂路字［20xx］37号），对项目进行审核，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。
（一）主要产出指标完成情况。
1.数量指标完成情况。
20xx年度绩效完成了全部的农村公路养护线路：农村公路国道养护6.905公里，农村公路省道养护57.29公里，农村公路县道养护494.435公里，农村公路乡道养护472.384公里，农村公路村道养护1204.878公里，合计2235.892公路，农村公路养护桥梁252座。
2.质量指标完成情况。
20xx年度农村公路养护路况评定达到公路养护有关考核要求。日常性养护采用日常巡查对养护效果进行考核，结合扶贫工作，吸取部分扶贫人员参与养护工作；群众性养护采用乡镇交通主管领导、县公路建设养护中心、养护承包人共同考核验收，结合扶贫工作，部分扶贫人员参与养护工作；扶贫村通组路采用扶贫办、县公路建设养护中心、养护承包人、乡镇主管交通领导共同考核验收，根据考核考勤及验收程序，农村公路养护质量得到大幅度提高，农村公路日常养护质量总体可控，质量得到保障。
3.时效指标完成情况。
20xx年度农村公路日常养护工作于20xx年12月30日前全部完成，达到年前目标。
成本指标完成情况。
根据上年养护情况考核结果，签订了20xx年养护合同，并根据考核结果下拨养护工程款，从而控制日常养护成本，日常性养护、群众性养护、扶贫村组道养护工作指标均已完成。
20xx年财政绩效评价农村公路日常养护预算400万，农村公路国、省、县道养护0.7万/公路，村公路乡道养护0.35万/公路，村道0.1万/公路，桥梁0.1万/座。
（二）主要效益指标完成情况。
1.经济效益指标完成情况。经济效益指标完成情况。项目的经济性分析主要是对项目成本控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析。
2.社会效益指标完成情况。从社会效益评价，工程完成后，对改善沿线的农村公路路况得到较大提高，原来路面破损、沉陷地段较多，路肩水沟损毁严重，路面宽度相对较窄且路况不好，且常出现事故，日常养护项目实施后，加大了公路通行能力,极大减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力、符合生态环境要求、可持续发展等方面都有很大的提升。
3.可持续影响指标完成情况。
项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金人员机构安排管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析,项目根据进度发放养护工程款，根据养护情况进行通报，以便提高养护质量、效果。工程的实施极大地改善当地农村公路的交通状况和国省道路的`通行能力。对促进当地经济发展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富和新农村建设具有重大意义。
4.满意度指标完成情况。
预算绩效管理有效提高财政资金使用效益，人民群众获得感增强，全县预算绩效管理扩面提质，经问卷调查群众满意度达97%。
1、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
桂阳农村公路日常养护项目实施里程，由于已硬化的通组公路未列入日常养护范围内,故实际实施的养护里程大于当年目标绩效里程,日常养护经费严重不足。
我建设养护中心将加强日常性养护项目管理，提高日常养护补助基数,将通组农村公路纳入日常养护项目计划目标中。
2、其他需要说明的问题。
（1）每年增加日常性养护里程，已硬化的通组公路列入群众性及日常养护范围内。
（2）主要经验及做法通过建立微信群等措施养护承包人及时上报养护路线情况，发现情况及时处治，安全隐患及时处理，养护质量、效果得到了较大的提高，建议提高养护经费。
附件：1.20xx年度预算绩效评价日常养护支出绩效评价基础数据表。
2.20xx年度预算绩效评价农村公路日常养护支出绩效自评表。