岗位职责是指员工所负责的工作内容、工作标准以及工作结果的要求。编制岗位职责的关键是要梳理清楚工作流程和各项工作任务。查看这些岗位职责范文可以帮助大家更好地了解岗位的职责和要求。
幼儿园办公室物品管理制度
一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
三、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准架设临时线路。
四、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时，必须经过有关部门的同意。
六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
八、一旦发生火灾时，要及时报告，同时立即组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。
二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的`由校长批准。
三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。
四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。
五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。
六、所有物资的'发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。
幼儿园办公室物品管理制度
为了进一步规范学院办公用品的领用以及库存的管理，在保证办公室用品及时供应的同时实现开源节流、控制成本、高效利用、统一管理的'原则，特制定本规定。
办公室用品实行分类管理，分为消耗品和管理消耗品，不同类别采取不同的办法管理。
1、消耗品：铅笔、中性笔（芯）、橡皮擦、双面胶、软抄本、回形针、捆绳、文件夹、垃圾袋、打印纸等。
2、管理消耗品：计算器、插线板、起钉器、电话机、烧水壶等。
管理消耗品以办公室为单位发放，再次领用须以旧换新，否则不予发放；若遗失应由个人或部门赔偿，工作调动或离职时应将所领用的办公品进行移交或交还文具仓库。
二、办公用品的领用。
各部系对照办公用品的分类，根据日常所需如实填报本部系的《办公用品申请单》，经各部系负责人签字确认后由办公用品管理人审核发放。
1、学院各系：每学期按照人数一次性将办公用品领齐。
2、学院各部：每次领用办公用品除了填写《办公用品申请单》还要附带资金本。资金本的总经费按每人每学期100元来计算。每次领用的办公用品费用从总的经费里扣除，将剩余经费填写到资金本里。各部以本部门的总经费为限领取办公用品，超出限度的费用由主管院长签字（支用下学期经费或自行解决）。
3、各部系在举办各项活动（如运动会、晚会等）和学院承接对外各种社会考试、培训和阅卷工作时，所需的物品，申请人须填写申请表，经部长签字批准方可领取。
4、纪念品、礼品等社交物品，领取时要经过学院领导授权批准。
5、茶叶的领取。院领导按需分配；部长每年领取一盒；各部门则需填写申请表，经部长签字批准方可领取。
三、办公用品借用。
1、对于桌布、果盘等非日常办公用品采取借用的方式，需进行借用登记。
2、凡借用的办公用品超时未还，保管员有责任督促归还。
3、借用用品发生损坏或遗失的，视情况照价或折价赔偿。
1、办公用品使用要物有所值，物尽其用（如复印纸应用于复印，不得做草稿纸、包装纸；大头针、曲别针等反复使用；纸面可双面利用）充分发挥各种用品的最大使用效率。
2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用，不许将办公用品随意丢弃废置。
3、对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。
办公室用品管理人应恪守职责，坚持原则，按照规定办事，严格控制办公室物品的领取数量和次数，保证办公的需要。对于明显超出常规的申领和借用办公用品，管理员有权询问，领取人应作出合理解释。
1、办公用品由办公室指定的专人负责保管。
2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、批量购入的办公用品应即时入库储存，在《办公用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
4、阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，办公室要及时回收，登记造册，修旧利废，充分利用。
5、定期进行办公用品库房盘点，确保账务相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
六、本规定自下发之日起执行。
幼儿园办公室物品管理制度
1.幼儿园采购物品一般情况下，由外勤同志办理。
2.采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、幼儿园财产（管理员）三人的签名。
4.除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5.采购的物品一定要和购物申请单相同。
6.所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度。
1.外勤同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2.验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3.入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4.验收入库后应开二联单或三联单通知有关个人或部门前来领取，以利于教学急需。
5.根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
6.幼儿园财产负责人应定期检查验收入库制度执行情况。
三、造册登记制度。
1．幼儿园所有物品的造册登记工作由仓库保管员负责。
2、仓库保管员根据物品的归类分别列入幼儿园财产的帐册或实验（专用）室帐册。三天内及时登帐，半年按时结帐。
3．登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4．按时完成上级部门的校产统计表格。
5．人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6．幼儿园财产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度。
1.物品仓库存放，由仓库保管员统一管理。
2.个人在征得保管员同意的情况下，办理领用物品手续才能领用物品。
3.教学物品不能挪作他用。
4.教学的借用物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理。
5.领用物品若有多余，须归还仓库。
五、财产报废制度。
1、根据勤俭办园原则，教学仪器一定要做到物尽其用，爱惜使用。
2．报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3．报废的物品由仓库管理员统一登记，单价在元以上，累计金额在5000元以上报计财科仪器设备办公室备案，在同意的前提下合理处理。
4．报废单要幼儿园负责人、财务主管和财产保管员签字、说明。
5．报废物品处理后的回收资金，要统一进修购基金帐。
六、出借赔偿制度。
1．教学物品和器材专供本园教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
2．贵重物品原则上不出借。
3．出借的物品须填写出借单、出门单。
4、出借的物品要按期收回。
5．归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
部门缴款。
幼儿园办公室物品管理制度
3、责任者：安环生产部、储运部、剧毒物品使用单位。
4、程序：
4.1.1剧毒物品必须由合法单位供应提供经营生产许可证和安全技术说明书，运输途中供应单位须派专人（两名）负责押运。
4.1.2剧毒物验收后（化验要求参照氰化钠管理制度执行），进入专用仓库，发现包装有损坏应向储运仓库主管和安环生产部汇报。
4.1.3搬运时应穿戴好防护用品，搬运过程有人监护，要认真检查有无剧毒物品遗留在场地，如有应按有关规定立即清除。
4.1.4存放剧毒物品的专用仓库要做到“五双”，内容：双门、双锁、双人操作、双人复核、二本帐记录。
4.1.5剧毒物品装卸时应轻拿轻放，严防破损，防止意外事故发生，剧毒物品送交车间后要立即验收，当即交接清楚并签字。
4.1.6使用剧毒物品的车间，必须放在专用毒品仓库（或室、柜、区）内，实行双人双锁，钥匙由二人分别保管。
4.1.7分装剧毒物品时应在投料时进行，并有可靠的防护用品，在专人监护下进行分装，分装完后彻底做好清理工作，并要有操作登记记录。
4.1.8在运输、投料、处理剧毒物品时，必须专人核对，二人同时操作，严禁一个人单独工作。
4.1.9剧毒物的帐册要清楚，严禁涂改，帐册上列明日期、品名、进库量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目，定期核对、盘存，必须帐帐、帐卡、帐物相符。
4.1.10生产车间（使用部门）只能即领即用一天用量，残留的必须及时回库。
4.1.11如因生产发展需要新增剧毒物品时，使用单位须向有关部门提出申请，经总工程师、工艺员核准，并书面报安环生产部，经安环生产部检查安全措施的落实情况，措施到位后，请中介机构进行评估，报安监局，公安局登记备案后，方可申购、领用。同时对使用人员进行安全教育，经考核合格后，方可上岗操作。
4.1.12安环生产部对剧毒物品的操作工人进行资历审查，不够条件由车间重新提出其他人员，再另行审查，直到符合条件为止。
4.1.13剧毒物品的操作人员，要相对稳定，不能经常更换，对操作人员要定期进行安全教育和考核。
4.1.14剧毒品一律不供私人使用，不得挪为他用，不得外借和出售。
4.1.15各类剧毒品要严格制订详细的安全管理制度。
4.1.16剧毒物品使用部门必须配备中毒急救药品，制订应急方案。
4.1.17剧毒物品用后的'包装桶、纸袋、瓶、木桶等必须严加管理，要统一回收登记注册，专人负责处理。
4.1.18包装器材处理必须由安环生产部指派专人监护下进行。
4.1.19剧毒爆炸物品的报废处理必须预先提出申请，制订周密的安全保障措施，并经安环生产部批准方可处理。
4.1.20加强废金属回收管理，凡金属容器管道含有剧毒物质，必须进行置换，清洗处理，经收缴单位检查验收合格方可上交或出售。
4.1.21未尽事宜参照国家危险品安全管理条例执行。
4.2毒品仓储安全管理。
4.2.1毒品仓库应符合危险品仓库的要求，耐火等级不低于二级，门窗设施必须完好，并应配制防盗栅，防盗装置，报警、监控器，门口设置防鼠档板等设施。
4.2.2毒品仓库大门应设置二把锁，一把由毒品仓库专职管理员保管，一把由安环生产部保管，毒品仓库的钥匙不得带回家中，应设置一个木箱锁好或放入保险箱，以防遗失，未经厂部和安环生产部的同意其钥匙不得转交任何人代管。一旦发现仓库钥匙遗失，应立即更换锁，并报安环生产部备案。
4.2.3进仓：提供生产许可证、检验合格证、安全技术说明书，对商品外观，内外标志、容器包装衬垫进行安全检验毒品到仓库后，应立即通知安环生产部，过磅存放在专用仓库。包装破损的另行堆放，并加贴封条，过磅完毕后核实数量，开入库单，登记入册，入库单和毒品帐上应注明进货日期、数量、送货人、送货单位、押运人员、入库人员及核对人等的签名。
4.2.4领料：毒品一律不供私人使用，未经公安局同意，不得外售和出借，车间领料必须经车间主任批准后方可领给，否则不得领料，车间领料与包装数不相同出现零星领料时，其拆开的包装应加贴封条，退回仓库。
4.2.5毒品搬运时必须戴橡皮手套和活性炭口罩，皮肤破损者严禁接触，搬运完毕后立即搞好个人卫生工作，橡皮手套和活性炭口罩交仓库保管员处理后专柜放置。
4.2.6毒品仓库除仓库专职保管员、安全保卫科及车间领料的人员外任何人不得进入毒品专用仓库。
4.2.7毒品的帐册要清楚，册上要注明日期、数量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目，一星期结帐核实一次，并上报部门安全主管，若有差错要立即上报，务必查个水落石出。
4.2.8毒品严禁在毒品仓库分装，应移至车间毒品投料室分装，分装后再交仓库核实，毒品分装时，必须戴专用服装和用具，派专人监护，分装完毕后，一切用具，包括毒品空桶及地面彻底处理好，分装结束后，操作者必须经浴室冲洗干净后，方可离开现场。
4.2.9毒品进仓或取料时，出现包装破损、掉地上的毒品应捡回包装桶，再用水冲洗地面，拖把应进行处理后方可拿回。
4.2.10毒品仓库严禁存放其他物品或化学品，以免产生反应，生成有毒气体，其它未尽事宜参照中华人民共和国危险品安全管理条例规定执行。
4.3剧毒试剂安全管理。
4.3.1为了加强试剂仓库剧毒品的安全管理，防止意外事故发生，根据公安部规定，结合公司实际情况特制定安全管理制度。
4.3.2审批和采购。
4.3.2.2采购部要严格把关，不购买违法经营单位的试剂，不得转卖、出借，一律不供私人使用。
4.3.3储运条件。
储存于阴凉通风的仓库内，远离火种热源性质相抵触的不得混放，剧毒物品要用保险箱或未用铁箱保管，实行双人双锁，仓管员和剧毒品管理员各执一把钥匙。
4.3.4领用规定。
4.3.4.2使用时必须两人以上在场，穿戴好防护用品，取用后登记使用情况并签名；
4.3.4.4剩余物品必须退回仓库。
4.3.5未尽事宜参照公安机关有关规定执行。
4.4剧毒品内调安全管理。
4.4.1本公司因研发、小试化验需要用剧毒品时，因由使用部门提出申请，并由负责人签字，经安环生产部核准，报总经理审批。
4.4.2使用单位填写好领料清单（一式二份），到发料单位经部门负责人签字同意后，一份清单交发料单位，一份由使用单位留存备查和记帐。
4.4.3发料单位按清单数量计量好后，由投料操作工二人送到领料单位指定的地点，由双方签字进行交接。
4.4.4途中的安全责任由发料单位负责，签字交接后的安全责任由使用单位负责。
4.4.5公安部特定危险品内部调用参照本规定执行。
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幼儿园办公室物品管理制度
1、幼儿园应设置支票领用本，记录支票使用情况，防止支票丢失、遗忘或被冒领。
2、为保证资金的安全，严禁签发空白支票。
3、领用转帐支票时，要有领导人签字批示，支票领用本上设置领用日期、用途、支票号码、领用人签字、支票金额、销号日期。
4、督促支票领用人在支票使用后及时完善报销手续，返回财务报销并销号。
5、不准出借本单位银行帐户及本票，不等巧立名目、套取现金。
6、填错或过期等原因而作废的支票，应剪下作废支票的号码粘贴在支票领用本上，以便备查。
幼儿园的收入内容包括：教育经费拨款、教育附加拨款、上级补助收入;事业收入、其他单位缴款、捐赠收入、其他收入。
2、事业收的项目和标准必须按政府物价、财政部门的批文执行，不得多收或自立名目收费。
3、幼儿园要统一票据管理，不得使用违反规定的票据。统一财务账管理，按规定需要上交财政专业户的预算外资金一律上缴财政专户，不得挪用，不准搞帐外帐，私设“小金库”。
4、幼儿园所有收应及时入帐，每笔收入都须附收据的记帐联，所附收据的金额之和应等于银行的收款凭证现金缴款单或转帐支票金额。
5、对现金收业务，应给交款人开具收据，以严密手续，防止漏洞。
6、幼儿园的各项收入，凡是没有特别规定的，一律不准随意冲减支出。
幼儿园的支出内容包括：事业支出、上缴上级支出。
1、各项支出须严格执行国家有关法律、法规，会计准则、财务制度和财经纪律。
2、根据量入为出的原则，每年认真编制本单位的部门预算，有计划合理的安排使用本单位的资金，幼儿园不得随意增加开支项目，扩大开支范围，提高开支标准。
3、分清资金渠道，按规定的资金用途办理支出类业务，不得相互挤占、挪用，在支出类业务的帐务处理过程中，应分清归属的会计科目。
4、幼儿园凡符合政府采购内容的物品、设备，必须在每月5号前申报区财政局政府采购办办理。
5、幼儿园的种类预付款，一律不得列入“事业支出”，应先列入“应收及暂付款”科目，待正式结算后凭正式发票的金额计入“事业支出”。
6、幼儿园的大额支出应先提出申请，经园行政领导集体研究决定后方能实施。
7、幼儿园应按规定上缴本年的提成款及调控资金，上缴时做“上缴上级支出”。
幼儿园办公室物品管理制度
1、所保管和添置的物品（教学用品、生活用品）应分类编号登记造册。
2、物品要妥善保存，做到存放有序，不被风吹、日晒、雨淋、防霉、防虫蛀。
二、物资领取。
1、每班每学期开始时填写物资清单，学期末管理员对照物资清单清点各班物资，物资缺失者应申述理由，妥善处理。
1、领用物品要按实际需要量供应，每月底需备齐下月用品，学期末备齐下学期所需物品。每学期末清仓、查库一次。
2、每班平时需要的教学或日常物品必须履行领用手续，即事先计划，经批准后，向保管人员领用，做到领用人要签字。
3、如物品缺失可由管理员代购，经保管员核实入账。
三、物资借还。
1、借用幼儿园财产(包括图书等),须按时归还。
2、如有损坏视情节轻重,照价赔偿或加倍赔偿，赔偿金从本月工资中扣除。
四、物资兑换。
1、属消耗品重领时，可以以旧换新，如原物丢失，应申述理由，妥善处理。
2、兑换物资时间为每周五的5：00~5:30。
办公室管理制度
为贯彻学校办公室、校工会关于改善机关工作作风，提高工作效率，创建文明处室的通知精神，搞好办公室内部环境卫生工作，特制定本制度。
一、办公室各科室都建立、健全卫生值日制度，值日人员须每天打扫室内卫生，保持窗明几净。
二、全体工作人员要努力养成良好的卫生习惯，不乱扔纸屑、烟头，不随地吐痰等。
三、工作人员不得在办公室大声喧哗谈笑，保持办公场所的安静严肃与和谐。
四、办公室及各科室要每天打扫卫生一次，及时清理垃圾，保持地面清洁，桌面整洁。室内茶具、桌上文件资料放置整齐。重要文件要妥善保管，谨防丢失。
五、公勤人员应严格遵守工作制度，每天早晨上班前认真打扫好各学办公室卫生，备好开水，清洗茶具，水盆等物，保持室内整洁干净。每天早晨上班前清扫办公楼楼道、楼梯、扶手卫生，并及时清理楼道内的水迹等脏物，每隔三天必须彻底清理楼道一次，保持办公楼道的清洁。
六、值班室值班人员负责搞好总值班室的卫生，保持值班室整洁、美观。
七、爱护和保持办公室场所卫生，除上级规定检查外，每周五下午要对各股室卫生进行全面清扫。
办公室管理制度
(一)兹订定本公司员工工作服装制发及穿着办法。
(二)工作服装的制发：
1.工作服装的制作由管理部统筹招商承制，按员工实有人数加制10%至15%以备新进人员之用，分支机构如有特殊原因可比照此项办法在当地招商承制，但必需将制作计划预算会管理部后办理。
2.每一员工每年制发夏冬服各一套为限列入年度预算。
3.员工到职完成保证资料后即可领取工作服(临时工及包工均不发服装)。
4.制发服装时由各部门依据人数造具领用名册盖章领用。
5.工作服数量。
夏服：男性员工：浅蓝色短袖衬衣一件，深灰色西裤一条。
女性员工：浅蓝色短袖衬衣一件，深灰色短裙一条。
冬服：一律制发深灰色茄克一件同色长裤一条。
数量：男女性员工每年制发夏、冬服装各一套。
6.套量：工作服装大小尺码由承制商制成样装由员工套量而定。
(三)换季：每年以四月、十一月为换装时间。
(四)服装穿着规定：
1.穿着工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可免穿着。
2.为方便工作，工作服可以着出厂外。
(五)使用年限：
1.工作服穿着及保管以一年为期，按领用之日起算。
2.工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者，应按原价赔偿。
3.离职员工如领用服装未届保管年限应即缴还，如未缴还者，在其薪资内扣还。
(六)工作服装制发费用由各部门按实发数量分摊。
(七)各部门未达该期营业目标不赚钱时，及全公司未达到营业总目标均不制发上项工作服装(如经总经理核准者不在此限)。
表3.9.3机械工业公司各单位举办营缮工程申请书。
(使用单位)，主办单位，财务单位。
本请书应填一式三联，一并送各有关单位签注后呈准后分送申请单位。
办公室管理制度
为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。
1、员工正常工作时间为每周一至周六上午8:30分至下午17:30分。中午12点到13点半为午餐时间。
2、员工必须按时上下班,不迟到,不早退,不无故缺勤。
迟到:超过规定上班时间未到岗位为迟到。
早退:未到规定下班时间离开工作岗位的。(特殊情况经上级领导批准方可离开)。
3、员工日常考勤实行指纹打卡制。
公司员工一律实行上、下班打卡制度,员工上、下班需亲自打卡,任何人不得代替他人或由他人代替,违反此规定者,给予双方各书面警告一次并处以罚款(50―200元);员工因公外出不能按时上班打卡者,应最晚于下一工作日内报公司考勤员,说明因公外出时间及原因。
4、迟到的处罚:。
1)当日迟到10分钟以内,一次处以10元罚款。
2)当月累计迟到三次,处以50元罚款。
5、有以下行为之一者,记为擅自离岗(特殊情况除外):。
1)请假不得由他人代请。
2)不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。
3)擅自离岗的处罚:每天罚款100元。
4)擅自离岗者应在第二天上班时向部门经理或者总经理说明原因。
2)职工刁难考勤人员,视情节给与部门批评或全公司批评;。
3)不得私自涂改、毁损考勤记录。
4)考勤员应严格考勤制度,据实记录职工出勤情况,不得虚报、漏报;。
7、请假管理：
1、事假一天扣工资40元。
2、病假一天扣工资40元。
办公室管理制度
1、负责学校除教育教学、总务工作之外的日常行政工作，协调各处室围绕学校中心开展工作。
2、负责接待上级领导，处理来访。
3、负责上传下达，承担上下级和学校各部门的信息联络工作，并把行政信息及时传达到各个处室。
4、制定整理学校有关管理制度，草拟学校学期、学年工作计划和总结。
5、负责有关会议的组织和准备，并作好会议记录。
6、掌握学校全体教职员工的相关情况及数字，准确填写各种表格。
7、其它临时交办的工作。
办公室管理制度
第一条为树立和保持院团委良好形象，进一步规范管理，院团委干事应按本规定的要求着装。
第二条干事在校园内，要注意仪容仪表，总体要求为:得体、大方、整洁。
第四条团委干事在校必须佩带胸卡。
第五条干事在校期间应注意将头发梳理整齐，男干事发不过耳，女干事不可待耳钉，男女干事不可染发烫发。
第六条钥匙称有人负责所配置钥匙的使用和管理，并对所配置钥匙的安全负责。
第七条办公室钥匙由学工处全面管理、统一配置并根据实际情况配发给各部门及相关人员。任何个人不得私自复制办公室钥匙，如有发现将作严肃处理。
第八条各干事不应泄露正在计划中的工作，勿以在团委的工作为借口炫耀。
第九条不得私自携带公物出办公室。
第十条干事应每日注意保持办公室的环境与清洁。
第十一条办公室内不可抽烟，如有发现，上报学工处。
第十二条按规定内时间值班，不可无辜迟到、早退。
第十三条值班人员需认真填写值班签到表。
第十四条领取物资需部长前来领取，并签字确认，说明使用用途。
办公室管理制度
为规范办公室的.日常办公管理，减少不必要的浪费，创造一个良好的办公环境，特制订本制度。
本制度适用于公司全体员工并严格遵守。
办公室负责全面管理和监督公司水、电、暖以及耗材的使用和维护。
1、员工均有义务留意办公设备的用电状况，避免长时间待机造成的电力损耗。
2、员工应关注办公电脑的用电状况，待机时应关掉显示器，长时间不使用时(如因故外出)应将电脑关掉。下班时应及时关掉电脑，不能使电脑开着过夜。
3、员工离开或下班时应做到随手关灯，人走灯灭。异常是最终离开公司的员工应仔细巡查，关掉办公场所和卫生间电灯。白天室内光线够用时，尽可能不开灯而使用天然采光。
4、节俭用水，反对浪费，用水后应及时将水龙头关掉。
1、打印时须本着节俭原则，非重要文件应研究使用二手纸打印。
2、除个人证件、毕业证、身份证、学历证等个人资料需要复印外，禁止复印其他私人资料。
1、空调作为办公设施，仅于办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调，办公人员离开或房间无人的情景下应关掉空调，严禁室内无人空调照常开机。
2、使用空调，应注意节俭，夏天在30℃以上方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于25℃;冬天在10℃以下方可开启空调制热，制热温度设置不应高于28℃。
3、使用空调期间，要将办公室的门窗关掉，以确保空调的使用效果。
4、要注意对空调的合理使用和维护，有异常应速报知办公室，以便联系专业人员进行修理。
1、公司员工都有维护卫生环境的权利和义务。
2、公司卫生管理实行日常清洁与定期保洁。
3、公司规定每周一进行大扫除，全员参与。
办公室管理制度
综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。
1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。
2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。
3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。
4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。
5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。
6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。
7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。
8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。
9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。
10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。
11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。
12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。
13、负责员工的社会保险工作。
14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。
15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。
16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。
17、完成公司领导临时交办的任务。
一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。
二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
七、秘密文件由专人按核定的范围报送。
八、经签发的文件原稿送办公室存档。
十、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
一、办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发放。
二、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报办公室负责人审核，较大金额物品由须总经理批准，统一购买。
三、负责购发办公用品的人员要建立台帐，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。
四、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。
五、负责购发办公用品的.人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开支适当、妥善保管。
六、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。
七、办公室统一建立各部门耐用办公用品档案，并定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。
八、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。
九、劳保用品的配给，由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。
一、归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
二、档案管理：
1、专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
2、要分门别类的整理与归档，做到方便查询，科学分类，保存完整。
三、档案的借阅与索取：
2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管批准，并办理借阅手续；
3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案应由办公室主任批准方可摘录和复制。
四、档案的销毁：
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
一、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
二、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
三、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
四、盖章后出现的意外情况由批准人负责。
一、介绍信种类：存根介绍、信笺介绍、证明信（材料）。
二、介绍信一般由办公室负责保存。
三、介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门负责人签字后办公室审批，重要事宜需由公司总经理审批，方可开具。
四、严禁开出空白介绍信。
一、公司各类证件年检与考核工作包括：营业执照、组织机构代码、安全生产考核、资质证考核、工程规费考核及三类人员、造价员、建造师等的培训与考核工作。
二、办公室主任负责公司的每一项有关资质考核和年检工作，并安排文员具体工作事宜，由文员经办，不得贻误。
一、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。
二、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。
三、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。
四、接转电话时，要先说“您好，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。
不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。
第十条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第十一条本规定解释权归办公室。
第十二条本规定从发布之日起生效。
办公室管理制度
为营造一个整洁有序的办公环境，增强干部职工对单位的责任感和归属感，推动单位日常工作规范化、秩序化，树立机关工委的形象，现制定卫生管理制度。
1.保持门窗干净、无灰尘、玻璃清洁透明。
2.墙壁、天花板清洁，无蜘蛛网。
3.窗台、花盆干净，不摆放杂物。
4.沙发、茶几保持干净，无灰尘、无污迹。
5.茶具清洁、摆放整齐。
6.垃圾篓摆放好并及时清理，无溢满现象。
7.电脑、空调要干净，无灰尘、污迹，下班或离开前要关机。
8.烧水壶、暖瓶、打印机、文件柜等摆放整齐，表面无污垢、无灰尘等。
9.电线走向要美观、规范，不可接临时线。
10.办公桌上只摆放必需品，其它物品放入抽屉，暂不需要的收回到柜子中，不用的及时清理掉。
11.办公文件、票据分类放入文件夹、盒中，并整齐摆放到一角。
12.柜内物品，如书、盒等摆放整齐，标签要统一、美观。
13.办公用品，如笔、尺、订书机等用品收入柜中。
14.分发的书、报要及时分发，并摆放整齐。
15.室内每天至少打扫一次，废品要及时清理。
1.按时打扫楼道、楼梯、楼梯扶手、窗台、暖气线及管道等公共区域的值周卫生。
2.室外卫生要按时清理，不留死角。
3.管理好“责任花”，科学养护，保持花盆的干净。
1.不随地吐痰、不随地乱扔垃圾。
2.下班后要整理办公用品，摆放整齐。
3.检查门窗、断开电源。
4.衣容干净整齐。