单位的目标往往与其所在领域的发展密切相关，如企业的目标是盈利，学校的目标是培育人才。下面是一些单位管理的案例分析，希望能够给大家提供一些思路和借鉴。
事业单位车辆管理制度
为加强本单位车辆管理工作，提高工作质量和车辆的使用效率，压缩经费开支，确保公务用车的“规范、安全、节约”，根据单位工作的实际需要与实际，制定本规定。
1、各种车辆归本单位所有，其资产及使用管理由单位机关办公室统一登记、统一管理、统一调派（定向配置车辆除外）。
2、单位车辆管理部门要本着“为单位服务、为业务服务”的宗旨，对申请派车的单位（部门）或个人要热情周到、妥善安排、明确答复、及时派车，若派车确有困难时，应如实说明原因或提出其他变动建议。
3、为保障单位领导随时开展工作和处理紧急事务，实行专车专用。
4、定向配置车辆相对固定，由用车单位（部门）责任人负责日常管理和调派，但必须按照此规定执行，指定符合车辆驾驶条件的人员驾驶，服从单位领导因需要临时派遣。
5、单位分管主任负责指导和协调有关车辆使用和管理的重大问题。
凡动用单位车辆（除中心领导和特殊情况用车外），原则上必须先申报、登记，经机关办公室上报主任批准方可出车。必须按“四个保证”和“两项制度”的要求作出安排。
（一）“四个保证”
1、保证单位紧急公务或特殊情况用车。在本县范围内，如果情况（公务）紧急，直接电话告知车辆管理人员即可出车。如果临时无车，也可以先打出租车，相关费用待事后由机关办公室核实经主任签批后，到财务科报销。
2、保证单位领导工作用车。单位领导用车按照有关规定执行，不实行登记制度和派车单制度，确保随时随地工作用车。
3、保证市场检查工作用车。属本单位统一组织的安全检查、专项督查和工作会议等工作，由机关办公室统一安排车辆。其他会议、公差或同时多路出差，原则上乘坐火车、客车或公交车等交通工具。
4、保证单位机关在县内的公务和事务用车。
属上述“四个保证”范围之内的事项一般应当派车，在现有车辆不能同时做到“四个保证”时，按照“先急后缓”的`原则予以保证，顺序如下：紧急公务或特殊情况用车——单位领导工作用车——检查工作用车——市区内公务和事务用车。
（二）“两项制度”
1、用车登记制度（适用于本系统各单位、部门在市内短时用车）。需用车的单位（部门）或个人，应提前告知机关办公室车辆管理人员，经分管主任同意后在《用车登记簿》上进行登记，载明时间、事由和地点然后出车。如果公务或事务较紧急也可以先出车后登记。
2、派车单制度（适用于本系统各单位、部门县城内用车时间超过一天以上或者超出太和县辖区用车）。需用车的单位（部门）或个人，原则上须提前半天填写派车单，说明事由、出车时间、到达地点等，经单位主任审批后，由机关办公室车辆管理人员凭单派车，无派车单原则上不派车。
事业单位车辆管理规定
为合理使用汽车，提高汽车使用率，降低能耗，特制定本办法。
一、公务用车
2、公司员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时，在征得部门负责人同意的情况下，可申请派车。
3、公司组织集体活动，酌情安排用车。
二、非因公用车
1、职工因重病急诊、重病住院和女职工生产住院必须用车的，经批准可以免费使用。
2、经批准的其他非因公个人用车(包括离、退休人员)，一律按规定收费。
三、用车手续
1、凡可预见的公务用车，请在公务前一天与综合部预约，以便安排。
2、职工非因公用车(因伤病除外)，提前二天预约，由综合部酌情安排。
四、费用结算
1、用车费用的结算采取用车人签单，按月按部门分摊的方式进行结算。
2、用车人在每次用车前应要求司机将小表复零，用车后对里程数、过路过桥费、停车费等进行核实，并在《单车行车台帐》上签字确认。所有费用一律由司机先行垫付，至下月初至财务部统一结算。
3、当二个或二个以上部门合用一辆车时，司机需在用车结束前按单程、双程及人头数进行费用分摊，并分别由用车人签字认可。
4、各部门用车费用需由司机在下月初汇总后交各部门负责人签字认可，否则不予结帐。
5、各部门的用车费用一律纳入部门成本。
6、对非因公用车，除规定免费使用的情况，一律采取用车人签单，在用车人下月工资扣除的方式进行费用结算，但司机需在《单车行车台帐》上注明“私用”。
7、用车结算价以《单车结算价目表》为准。
公司车辆管理规则
1.机动车辆由经理办公室统一管理，原则上由专人驾驶，遇特殊情况必须更换或替代驾驶员的，应由经理办公室批准。
2.车辆的年检、保养、清洁、停放以及办理保险等车务手续由驾驶员负责办理。
3.驾驶员出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直至修复，确保安全运输。
4.车辆每周至少清洗一次，驾驶人员在特殊天气情况下可根据车况适当调整。雨雪等恶劣天气后及长途返回时，车辆外表严重污染的应及时清洗。
6.遇交通事故或车辆被损坏、被盗窃的，应及时报警并立即通知保险公司到场解决。
7.公车私用造成的交通事故，除保险公司理赔的费用外，由责任人负责赔偿给他人和给公司造成的一切损失。
8.未经公司批准擅自用车，使用者按正常用车费用的5倍缴纳车费，另外对驾驶员每次罚款200元。
9.车辆每年应彻底大修保养一次。车辆大修是一次全面的系统质量鉴定，应由资深车辆技术人员和驾驶员对车辆认真检查，对不符合质量要求部位应请承修方及时整改合格后方可接受。新车和大修后的车辆有一段磨合期，驾驶员必须注意控制车速及其它养护工作。
10.车辆使用规定：
公司车辆一般不外借。
公司车辆原则上不用于单程30km以内的短程外出(办理5000元以上的大额存取款、携带公司机要文件物品等其它特殊情况除外)。
员工远程外出(单程30km以上)应合理安排出行时间，以保证效率、节省时间、减少费用为原则，首选地铁、轻轨等公共交通工具。在公交线路确实不畅，且时间确实紧急的情况下，经部门经理(含)以上领导批准，方可使用公司车辆，并在使用后由驾驶员立即填写《出车登记表》。
因项目原因而使用公司车辆的，按1元/km计算项目成本，由驾驶员、项目主管、批准领导分别签字后报财务核算，从项目组包干车费中扣减。
《出车登记表》由驾驶员负责统计、保管，财务部负责监督、核算，必须如实记录，否则将承担相应责任。
事业单位车辆管理制度范文
全区公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车(总质量为12吨及以上的普通货运车辆)。
二、监督检查内容。
(三)是否按规定配备专职监控人员。
三、监督检查方式。
(三)根据需要开展暗访和第三方检查;。
(四)举报投诉检查：根据投诉举报开展监督检查。
四、监督检查措施。
(一)到经营者的经营场所进行现场监督检查;。
(二)查看有关道路运输证件;。
(四)检查相关动态监督管理台账;。
(五)收存车载终端安装证明。
五、监督检查程序。
(一)监督检查的检查记录应当存入经营业户档案。
(二)道路运输管理机构对社会个人或者组织举报的未接入符合标准的、通过省运管局备案的平台，应当及时核实、处理。
(三)对道路运输经营业户进行监督检查必须由道路运输管理机构的工作人员进行，检查时不得少于两人。
(四)运管工作人员检查时必须出示有关证件，应当有被检查人或者见证人在场(暗查时除外)。应注意仪容仪表，言行举止得体、文明，使用执法规范用语，礼貌待人。
(五)运管工作人员对依法查阅、复制的材料或者被检查人报送(提供)的材料中有关生产经营状况等涉及商业秘密的，应当为其保密，不得泄露。
(六)运管工作人员实施监督检查，不得防碍被检查人正常的生产经营活动，不得索取或者收受被检查人的财物，不得谋取其他不正当利益。
(七)检查情况应当写成笔录，由参加检查的人和被查人或者见证人签名或盖章。被查人或者见证人拒绝签名、盖章，应当在笔录上注明。
(八)被查人有违法、违章行为或者未按承诺的条件从事被许可事项活动的，运管工作人员应及时进行处理，并且应对执行(改正)情况进行跟踪：
1.违法、违章行为事实清楚、证据确凿，依法应当追究法律责任的，根据有关规定作出相应处罚决定。
2.未按要求配备安全监管人员、履行监管责任的，应当责令限期(立即)改正或者采取有效措施督促其履行义务，作出相应的处罚决定。
3.未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理度低于90%的，作出相应的处罚决定。
六、监督检查处理。
根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，作出如下处理：
(一)通报并责令整改;。
(二)不予发放《道路运输证》;。
(三)不予审验《道路运输证》;。
(四)罚款;。
(五)依法追究刑事责任。
______有限公司。
____年____月。
事业单位车辆管理制度范文
1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。
2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。
3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报“办公室”查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。
5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。
6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。
8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。
9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。
10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。
11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
第四条车辆的使用。
1、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。
2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。
3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。
4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。
6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。
7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
8、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。
第五条车辆的保养。
1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。
2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。
4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。
5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。
6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。
7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。
事业单位车辆管理制度范文
(一)目的：为了加强医院车辆管理，确保车辆的有效运作，更好地为医院各部门服务，结合医院实际情况，特制定本制度。
(二)适用范围：
(1)、本制度适用于医院所有车辆。
(2)、本制度适用于医院专职驾驶员及因公务使用车辆的持有中华人民和国正式驾驶执照的员工。
(三)管理职责。
(1)、办公室：负责统筹管理工作，包括车辆调配、车辆档案、司机培训考核、跟踪、资格验证、招聘、离职管理，车辆年审、保险、修理、安全事故处理。负责制定车辆管理制度，考察各部门车辆使用过程中的合法性、合理性、经济性，定期向院长汇报总体情况并提出检讨改善意见。
(2)、财务部：负责车辆费用预算控制与审计，编制年、季、月费用支出表。
(3)、各部门：负责使用过程中的管理。
二、驾驶员管理。
2.1办公室应建立驾驶员档案，凡本院的驾驶员必须持有中华人民和国正式驾驶执照。凡遗失车辆各种证件(含驾驶证照、行驶证照)，致使医院车辆不能正常营运者，视情节轻重给予相应的处罚。
高度的事业心、敬业精神、良好的职业道德和热情为医院服务的精神。
2.3驾驶员出车在外必须随时与医院保持联系，第一时间回复医院的任何联系，并随时注意自身通讯设备的正常使用。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。如果由于驾驶员疏忽大意造成长时间与医院失去联系者，所发生的一系列事件由驾驶员承担。
2.4驾驶员未经批准，不得私自用车，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人驾驶;任何人不得利用医院车辆学开车。
2.5驾驶员要绝对服从医院合理的工作安排，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向院长反映。
2.6驾驶员要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等)、不准疲劳开车，不准酒后驾车。由此发生事故及损坏车辆者，由驾驶员负责赔偿事故损失。
2.7驾驶员违章行车，造成交通事故或处罚的，由驾驶员本人负全责，并会受到相应的处罚;如在行车中，乘车人要求驾驶员违章的，驾驶员应坚决阻止，否则，一切责任也由驾驶员负责，乘车人会受到另行处罚。
2.8驾驶员应爱惜医院车辆，做好车辆日常例保工作，经常检查车辆的主要机件，做好发动机维护和保养。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正确行驶。
2.9办公室每月负责对驾驶员进行考核，将考核结果报财务科作为扣罚依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予奖励;对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、罚款直至除名处理。
3.0驾驶员工作职责：
3.0.1负责所指配车辆的安全驾驶。
3.0.4驾驶员上班不出车时间，必须在医院待命等候，临时有事须离开，必须报办公室主管批准后方可离岗。
3.0.5驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
3.1办公室根据车辆申请单进行车辆调配安排，驾驶员根据车辆使用申请单上要求进行出车，各部门负责所属车辆使用过程的日常管理。
3.2任何员工申请用车都必须填写《派车申请单》，并填写清楚申请部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，报院长审批。
3.3医院所有车辆仅限于因公外出使用，严禁管理人员公车私用或未经批准私自用车。严禁管理人员利用职权要求驾驶员出私车，带私货，一经发现，初次违规处以警告，对不听劝阻者处以罚款200元/次。
3.4驾驶员有权拒绝管理人员非因公出车的工作安排，并可越级直接向院长反。
映。
3.5办公室应对每台车辆建立车辆档案，记录车辆的主要数据和资料，包括：车辆型号、购买时间、保养记录、维修记录、出现故障、原因以及车辆像片与各种证件复印件等。
3.6凡车辆证件(行驶证、养路费、保险证明等)被盗或遗失的，须把遗失过程书面报告办公室主管，并由遗失人办理有关手续，补办费用由本人支付。
3.7车辆发生交通事故，由保险公司赔偿，由办公室办理理赔手续。免赔部分根据事故责任由驾驶员或医院支付;未经批准私自用车，如发生交通事故或罚款，由该驾驶员负责维修并赔偿损失。
3.8每车设置“车辆行驶记录表”，由驾驶人员负责填写，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月不定期抽查。发现记载不实、不全或未记载者，第一次提出批评警告，对不听劝阻者应给以罚款200元/次。
3.9驾驶员每天工作后，将车辆停放在指定地点，不得随意停放，违反停放规定导致车辆损坏的费用由驾驶员支付。
四、车辆的维修与保养。
4.1车辆出现故障必须及时书面报办公室主管，办公室主管报总经理助理批准后方可进厂修理，未经批准擅自修理的费用，由该驾驶员本人自付。
4.2维修车辆提倡勤俭节约，鼓励自我检修和保养，车辆确需修理的，由驾驶员填写维修项目单，办理相关审批手续后方可进厂修理。
4.3出车前检查：
驾驶员出车前，应事先对用车进行检查，确认车况良好方可出车，检查包括以下几个方面：
4.3.2检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝是否坚固;。
4.3.3检查手、脚制动是否良好，各连接管道是否漏油;。
4.3.4检查方向盘、转向器及挡直拉杆连接是否紧固、有效;。
4.3.5检查喇叭、灯光、雨刷是否正常，电瓶接线是否牢固清洁;。
4.3.6检查随车工具是否正常;。
4.3.7检查车辆声音是否正常。
4.4收车后的检查：
驾驶员出车返回医院后，应对用车例行检查后方可交车，收车后的检查主要包括以下几个方面：
4.4.1检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝有无松动;。
4.4.2检查车的冷却水、燃料、玻璃清洗液和电池水;。
4.4.3检查灯及雨刷是否关闭，关好车门、车窗并锁上保险锁。
4.5车辆的清洗：
4.5.1驾驶员应经常整理车辆内部的杂物，保持车内及尾箱整洁;。
4.5.2驾驶员应首先本人注意清理车辆清洁;。
4.5.3如需由洗车场清洗时，应经办公室同意，方可进行清洗。
5.1医院车辆油料及维修费以凭证实报实销，由经办驾驶员填写报销申请单后，由办公室负责人签字确认后，由财务部审核后报总经理助理审批后报销。
5.2驾驶员出车产生的各项费用以凭证报销。由经办驾驶员填写报销申请单，张贴好各项发生费用发票(注明费用项目)后，由办公室负责人签字确认，由财务部审核报总经理助理审批后报销。
5.3办公室定期检查各车辆油耗的情况，要求车油耗与行驶公里数相符合，对于用油与用车不相符的，由办公室追查，并做出相应纪律处罚。
5.4财务部、办公室可随时对各项费用进行审计，各部门必须积极配合。
六、驾驶员接送客户、病人的规定。
6.1对待客户、病人要热情友好、使用礼貌用语;面对客人、病人做到精神饱满、不卑不亢，不得流露出厌烦、冷淡、恶心、愤怒的表情。
6.2必须提前五分钟发动着车或到达所需接人的地点，并打开空调。
6.3接待客人、病人时，要把车停靠到客人、病人最方便上车的位置，打开车门，调整好座位以方便客人、病人进入，帮助客人、病人把物品装上车，然后关上车门。
6.4客人、病人下车时，应主动帮客人、病人把物品取出。
6.5与客人、病人说话，要客气、清晰、平稳，不讲粗言，不讲过分的玩笑。
七、违规与事故处理。
7.1在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。
1)无照驾驶。
2)未经许可将车借予他人使用。
7.2由于驾驶员本人原因造成的交通违章罚款不给予报销。
7.4责任事故划分及赔偿：驾驶员责任事故在经济损失在2000元以下者，赔偿10%在当月工资中扣除，在2000~5000元之间者，赔偿20%在当月工资中扣除;在5000元以上者，赔偿30%分两次在工资中扣除.
九洲医院院办公室20xx年4月2日。
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事业单位车辆管理制度
(一)坚持公车公用原则，首先保障局领导的工作用车。
(二)机关人员在城区内办事，除特殊情况外，原则上不派车。
(三)股室人员因工作需要出差，经分管领导批准后方可由办公室派车。
(四)特殊情况下外单位调用本局小车，由办公室请示局领导同意后方可派车。
二、用车手续
严格派车制度。
所有用车人均先告知办公室，由办公室请示局领导审核同意后，填写派车单，再通知驾驶员出车。
用车人要事先告知用车事由、行车路线、往返时间、运行里程，便于统一协调安排。
严禁股室和个人私自直接向驾驶员要车。
节假日期间，局机关小车一律归库，特殊情况下用车，可由局领导暂行安排后再由办公室补填派车单。
三、安全管理、车辆维修和保养
(一)驾驶员要认真学习交通法规，增强责任心，牢固树立安全第一的思想。
(二)驾驶人员要树立良好的职业道德，自觉遵守交通秩序，严禁在上班、行车时间饮酒。
(三)局机关小车无任务时一律停放在车库，不得私自驾车外出或将小车交他人驾驶，不得私自将车辆借与他人，否则造成的一切损失概由驾驶员本人负责。
未经分管领导同意不得私自调用学校车辆。
(四)驾驶人员应按规定定期对车辆进行检查、保养，随时保持车况良好和车容整洁。
(五)汽车受损或出现驾驶员不能排除的故障时，应及时向办公室主任报告，经查验后送维修费用低和服务信誉好的定点修理厂。
修理金额在100元以内的由驾驶员自定，500元以内的由办公室主任决定，500元以上的报局领导审批。
出车途中临时需要维修的，凭单据交局长审核报销。
(六)局机关小车一律实行定点加油。
驾驶员凭供油本加油。
每月底，由办公室根据派车单和小车行驶里程核算用油量。
到区外出车需临时加油的，凭单据交局长审核报销。
党政机关、事业单位公务用车使用管理制度
1、为了加强和规范公务用车使用管理，推动节能减排，节约开支，降低行政成本，促进党风廉政建设，根据中央、自治区有关法规，结合本乡实际，制订本管理制度。
2、本制度适用于全乡党政、人大、工青妇团体和事业单位(包括财政全额拨款、差额拨款)的公务用车使用管理。
公务用车，是指党政机关、事业单位用于履行公务的机动车辆，分为一般公务用车、执法执勤用车。
3、加强公务用车集中管理。
统一调度，严禁分散管理使用，减少空驶，提高使用效率，避免浪费。
4、严格公务用车使用登记和公示制度，严格登记和公示用车时间、事由、地点、里程、治耗、费用等信息。
公务用车严格执行回单位停放制度，节假日期间除特殊工作需要外应当封存停驶。
5、实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购准定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用车油耗、运行费用单车核算和节奖超罚制度，降低运行成本。
6、各单位各部门工作人员到外地办理公务，除特殊情况外，应尽量乘用公共交通工具，减少公务用车长途行驶。
7、严禁公车私用，不准将公务用车对外出租出借。
凡违规公车私用者，视情节按有关规定处理。
8、严禁公务人员擅自驾驶使用公车。
凡违反规定驾驶使用公车造成肇事、损坏、丢失的，一切损失费用由该驾驶使用人承担，造成严重后果和恶劣影响的，按有关规定给予党纪政纪处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。
9、公务人员驾驶使用公车发生交通事故，所在单位要及时向乡党委、县纪委和县公安交警报告。
10、严格执行公务用车配备使用管理各项规定，把公务用车的`配备使用管理工作纳入各单位各部门领导干部党风廉政建设责任制、节能减排和绩效检查考核内容。
事业单位财务管理制度规定
本条例根据章xx义工团程相关精神制定，义工团任何人必须遵守该条例，该条例的修改权在常务义工会员大会。
第一条为了加强财务管理，规范财务工作，促进的xx义工团发展，根据国家相关法律制度，结合xx义工团的实际情况，特制定本制度。
第二条本会会计核算遵循权责发生制原则及《民间非赢利组织会计制度》。
第三条财务管理的基本任务和方法。
(一)监督资金的正常开支，对定向捐助严格按捐赠方用途使用善款，维护资金安全，对非限制性捐款做好资金流向统计，并可根据捐赠方需求，报资金使用情况明细表。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析工作。
(三)加强财务核算的管理，提供财务信息的准确性和及时性。
(四)监督捐赠资产的使用。
(五)定期编制财务收支明细表并进行财务公开，接受捐赠方及会员的监督。
事业单位财务管理制度规定
财务管理制度是规定事业单位财政管理原则和财政运行机制，明确事业单位收支范围及权限的一系列制度。下面是事业单位财务管理制度，欢迎参阅。
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务。
说明书。
做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
为了规范单位财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规的规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
1、认真贯彻执行国家及省市各项财审法律、法规、制度。
2、建立健全财务管理及内部控制制度，负责单位财务监督和管理。
3、编制财务预算，加强核算管理，准确反映、分析财务预算的执行情况。
4、做好资金的管理工作，做好会计核算、财务报表编制和分析工作，厉行节约，合理使用资金。
5、加强监督管理，做好单位资产的核查工作。
二、财务工作的原则与要求。
1、采取借贷记账法，以收付实现制为记账基础。
2、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
4、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表，上报单位主要负责人，并报送相关部门。
5、财务人员应逐月复核现金和银行存款。
日记。
账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。
6、财务工作建立内部牵制制度，帐钱分离，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
7、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由财务科负责人监交。
1、严格按现金支出范围使用现金。本单位采用定额备用金制度，用于日常零星开支。出纳人员及业务部门指定专人可领用5000至10000元的备用金。
2、单位职工因工作原因需要借款的，应填写《现金借款单》，经科室负责人证明、单位主要负责人审批后，到财务科办理借款。
四、费用支出制度。
1、办公经费的支出，必须有正式发票，印章齐全，注明使用用途，经办人、证明人签字，报主要负责人审批后，财务科方可办理付款。
2、财务科对发票、凭证、票据手续不完备、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符、不按规定填写、粘贴的报销单据有权拒绝受理。发票开具日期至报销日期超过两个月的，会计人员应要求更换，否则不予报销。
五、工程支出制度。
1、工程支出需结合工程实际进度，按工程。
合同。
资金支付条款中规定的付款比列支付工程进度款。
2、首次支付工程进度款的工程需向财务科提供工程合。
同原件，竣工结算的工程最后一次支付工程进度款时需向财务科提供工程审计报告原件。
1、单价1000元以上、使用年限一年以上的资产纳入公司固定资产核算。
2、固定资产按实际成本入账，不提折旧。
3、固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务科负责固定资产的价值核算与管理，建立固定资产明细账。
4、固定资产采购完毕后，采买人需将完整发票连同采购单交财务科入账。
5、财务科应定期会同办公室进行资产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查，全面清点实物，核对账卡，标签是否相符，并对盘点情况做书面记录，签字确认存档。
1、凡是本单位的会计凭证、会计账本、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，并由装订人员在封底、封面粘贴处加盖骑缝名章。整理装订后的会计档案必须建立登记薄，指定专人保管。
并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅;调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。
第三十一条会计档案的保管期限：各类会计凭证、会计账薄、会计报表的保管期为20xx年，会计决算报表和重要会计资料应永久保管。档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。
八、本制度由本单位财务科负责解释。
第一章总则。
第一条为规范单位的财务行为，加强单位财务管理，提高资金使用效益，保障单位健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于单位的财务活动。
规章制度。
;坚持勤俭办事的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
第四条单位财务管理的主要任务是：合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况;依法组织收入，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;对单位经济活动进行财务控制和监督。
第五条由县会计中心统一负责事业单位的会计核算工作。
第六条单位实行“收支两条线”管理。
第七条单位财务预算是指单位根据事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划。单位财务预算由收入预算和支出预算组成。
第八条单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支。
不补、结余留用的预算管理办法。定额或者定项补助标准根据单位特点、发展计划、单位收支状况以及国家财政政策和县财力可能确定。定额或者定项补助可以为零。
第九条单位参考以前年度财务预算执行情况，根据财务预算年度的收入增减因素和措施;根据单位发展需要与财力可能，编制预算内、外资金和经营服务性捆绑使用的综合财政零基预算。单位财务预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。
第十条单位根据年度单位计划，提出财务预算建议数，报县财政局审批。
第十一条单位财务预算在执行过程中，对财政补助收入和从财政专户核拨的预算外资金一般不予调整。但是，上级下达的事业计划有较大调整，或者不可控因素、或者根据国家有关政策增加或减少支出，对财务预算执行影响较大的，单位通过报请主管部门以及财政局调整财务预算。
第三章收入管理。
第十二条收入是单位为开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。
第十三条单位收入包括：
(一)财政补助收入，即单位从财政局取得的各类事业经费。
(二)上级补助收入，即单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：按照国家有关规定应当上缴财政的资金和应当缴入财政专户的预算外资金，不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金和部分经核准不上缴财政专户管理的预算外资金，计入事业收入。
(四)经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入，即上述规定范围以外各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
第十四条事业单位的各项收入全部纳入单位财务预算，统一核算，统一管理。
第四章支出管理。
第十五条支出是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。
(一)事业支出，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。
(二)经营支出，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(三)对附属单位补助支出，即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(四)上缴上级支出，即实行收入上缴办法的事业单位按照规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
(五)上级补助资金支出，即事业单位用上级补助资金发生的支出。第十七条事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数;不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。
经营支出应当与经营收入配比。
第十八条事业单位从上级主管部门和县级财政取得的有指定项目和用途并且要求单独核算的专项资金，应按照国家、省市、县的有关规定使用，并按照要求定期向上级主管部门及县级相关部门报送专项资金使用情况报告及相关报表;项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受上级主管部门及县级有关部门的检查、验收。
第十九条事业单位可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。
第五章结余及其分配。
第二十一条结余是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。经营收支结余应当单独反映。
第二十二条事业单位的结余(不含实行预算外资金结。
余上缴办法的预算外资金结余)，除专项资金按照国家规定结转下一年度继续使用外，可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分作为事业基金用于弥补以后年度单位收支差额;国家另有规定的，从其规定。
第六章财务监督。
(一)加强对原始凭证的审核和监督工作;。
(二)加强对财务收支的监督工作;。
(三)加强对单位财务预算、收支计划、业务计划执行情况的监督工作。
第二十四条县财政局严格履行监督职责，切实做好事业单位财务监督管理工作。监督的重点是：事业单位依法设帐情况;财务会计报告的真实、完整情况;预算编制、执行情况;收支管理的规范、合法情况;国有资产的使用情况等。定期对事业单位财务工作进行检查，并提出整改意见。事业单位应根据加强财务监督的要求，如实提供有关情况，自觉接受监督，认真整改。
第七章资产管理。
第二十五条资产是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。
第二十六条事业单位的资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
第二十七条流动资产是指可以在一年内变现或者耗用。
的资产，包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等。存货是指事业单位在开展业务活动及其他活动中为耗用而储存的资产，包括材料、燃料、包装物和低值易耗品等。
事业单位应当建立、健全现金及各种存款的内部管理制度，应当对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证帐实相符。对存货盘盈、盘亏应当及时调帐。
第二十八条固定资产是指单位价值在500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产的分类按国家的统一标准设置。
第二十九条固定资产采购由县政府采购中心统一采购。
第三十条事业单位固定资产报废和转让，应当经过开发区固定资产管理小组鉴定，报固定资产管理部门和开发区批准后核销。
固定资产的变价收入应当转入修购基金;但是，国家另有规定的除外。
第三十一条事业单位应当定期或者不定期地对固定资产清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。
第三十二条无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉以及其他财产权利。
事业单位转让无形资产，应当按照有关规定进行资产评估，取得的收入除国家另有规定外应计入事业收入。事业单位取得无形资产发生的支出，应当计入事业支出。
第三十三条对外投资是指事业单位利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。
事业单位对外投资，应当按照国家以及开发区的有关规定报经上级主管部门、国有资产管理部门和开发区批准或者备案。以实物、无形资产对外投资的，应当由开发区按照国家有关规定对其资产进行资产评估。
第八章负债管理。
第三十四条负债是指事业单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。
第三十五条事业单位的负债包括借入款项、应付款项、暂存款项、应缴款项等。
应缴款项包括事业单位收取的应当上缴财政预算的资金和应当上缴财政专户的预算外资金、应缴税金以及其他按照国家有关规定应当上缴的款项。
第三十六条事业单位应当对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。
发区的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法。
第三十九条划转撤并的事业单位清算结束后，经主管部门审核并报开发区批准，其资产分别按照下列办法处理：
(一)转为企业管理的事业单位，全部资产扣除负债后，转作国家资本金。
(二)撤消的事业单位，全部资产由上级主管部门和开发区核准处理。
(三)合并的事业单位，全部资产移交接收单位或者新组建单位，合并后多余的国有资产由上级主管部门和开发区核准处理。
第十章财务报告和财务分析。
第四十条财务报告是反映事业单位一定时期财务状况和经营成果的总结性书面文件。
事业单位应当定期向主管部门和开发区以及其他有关的报表使用者提供财务报告。
第四十一条事业单位报送的年度财务报告包括资产负债表、收支情况表、有关附表以及财务情况说明书。
第四十二条财务情况说明书，主要说明事业单位收入及其支出、结余及其分配、资产负债变动的情况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。
第四十三条财务分析的内容包括预算执行、资产使用、支出状况等。财务分析的指标包括经费自给率、人员支出与公用支出分别占事业支出的比率、资产负债率等。事业单位可以根据本单位的业务特点增加财务分析指标。
第十一章附则。
第四十四条本制度由局务会负责解释。
第四十五条本制度自批准之日起执行，此前有关规定与本制度相抵触的，一律按本制度执行。
事业单位财务管理制度规定
(一)本会经费必须用于与章程规定的业务范围和事业的发展，不得在会员中分配。
(二)各工作部门、义工在需要申请活动开支经费时，由理事提前一周向秘书处申报活动开支预算。财务预算须报理事长或副理事长同意后方可。
(三)通过审批的经费由财务主管、理事成员监督使用，相关工作部门、活动负责人对活动经费的`使用进行具体安排。
(四)财务部负责对每笔开支的用途、受助对象及开支明细进行登记，并根据有效票据入帐。报销时，需持有效票据并有2名以上义工经手，费用报销由所在部门部长、理事长和副理事长签字审批，经财务主管(财务部)审核后报理事会审批方可报销。每次活动所发生费用在500元以内的报副理事长签字审批;金额在500元以上的理事长签字审批;金额在800元以上需召开理事会会议讨论通过。
(五)报销项目主要有：
1、用于必要的办公费用、旗帜、服装费、等等。
2、用于活动开展产生的费用开支，包括宣传费、场地费、车费用等。
事业单位财务管理制度规定
第一条为规范单位的财务行为，加强单位财务管理，提高资金使用效益，保障单位健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于单位的财务活动。
第三条单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办事的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
第四条单位财务管理的主要任务是：合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况;依法组织收入，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;对单位经济活动进行财务控制和监督。
第五条由县会计中心统一负责事业单位的会计核算工作。
第六条单位实行“收支两条线”管理。
第七条单位财务预算是指单位根据事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划。单位财务预算由收入预算和支出预算组成。
第八条单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支。
不补、结余留用的预算管理办法。定额或者定项补助标准根据单位特点、发展计划、单位收支状况以及国家财政政策和县财力可能确定。定额或者定项补助可以为零。
第九条单位参考以前年度财务预算执行情况，根据财务预算年度的收入增减因素和措施;根据单位发展需要与财力可能，编制预算内、外资金和经营服务性捆绑使用的综合财政零基预算。单位财务预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。
第十条单位根据年度单位计划，提出财务预算建议数，报县财政局审批。
第十一条单位财务预算在执行过程中，对财政补助收入和从财政专户核拨的预算外资金一般不予调整。但是，上级下达的事业计划有较大调整，或者不可控因素、或者根据国家有关政策增加或减少支出，对财务预算执行影响较大的，单位通过报请主管部门以及财政局调整财务预算。
第三章收入管理。
第十二条收入是单位为开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。
第十三条单位收入包括：
(一)财政补助收入，即单位从财政局取得的各类事业经费。
(二)上级补助收入，即单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：按照国家有关规定应当上缴财政的资金和应当缴入财政专户的预算外资金，不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金和部分经核准不上缴财政专户管理的预算外资金，计入事业收入。
(四)经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入，即上述规定范围以外各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
第十四条事业单位的各项收入全部纳入单位财务预算，统一核算，统一管理。
第四章支出管理。
第十五条支出是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。
(一)事业支出，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。
(二)经营支出，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(三)对附属单位补助支出，即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(四)上缴上级支出，即实行收入上缴办法的事业单位按照规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
(五)上级补助资金支出，即事业单位用上级补助资金发生的支出。第十七条事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数;不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。
经营支出应当与经营收入配比。
第十八条事业单位从上级主管部门和县级财政取得的有指定项目和用途并且要求单独核算的专项资金，应按照国家、省市、县的有关规定使用，并按照要求定期向上级主管部门及县级相关部门报送专项资金使用情况报告及相关报表;项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受上级主管部门及县级有关部门的检查、验收。
第十九条事业单位可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。
第五章结余及其分配。
第二十一条结余是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。经营收支结余应当单独反映。
第二十二条事业单位的结余(不含实行预算外资金结。
余上缴办法的预算外资金结余)，除专项资金按照国家规定结转下一年度继续使用外，可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分作为事业基金用于弥补以后年度单位收支差额;国家另有规定的，从其规定。
第六章财务监督。
(一)加强对原始凭证的审核和监督工作;。
(二)加强对财务收支的监督工作;。
(三)加强对单位财务预算、收支计划、业务计划执行情况的监督工作。
第二十四条县财政局严格履行监督职责，切实做好事业单位财务监督管理工作。监督的重点是：事业单位依法设帐情况;财务会计报告的真实、完整情况;预算编制、执行情况;收支管理的规范、合法情况;国有资产的使用情况等。定期对事业单位财务工作进行检查，并提出整改意见。事业单位应根据加强财务监督的要求，如实提供有关情况，自觉接受监督，认真整改。
第七章资产管理。
第二十五条资产是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。
第二十六条事业单位的资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
第二十七条流动资产是指可以在一年内变现或者耗用。
的资产，包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等。存货是指事业单位在开展业务活动及其他活动中为耗用而储存的资产，包括材料、燃料、包装物和低值易耗品等。
事业单位应当建立、健全现金及各种存款的内部管理制度，应当对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证帐实相符。对存货盘盈、盘亏应当及时调帐。
第二十八条固定资产是指单位价值在500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产的分类按国家的统一标准设置。
第二十九条固定资产采购由县政府采购中心统一采购。
第三十条事业单位固定资产报废和转让，应当经过开发区固定资产管理小组鉴定，报固定资产管理部门和开发区批准后核销。
固定资产的变价收入应当转入修购基金;但是，国家另有规定的除外。
第三十一条事业单位应当定期或者不定期地对固定资产清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。
第三十二条无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉以及其他财产权利。
事业单位转让无形资产，应当按照有关规定进行资产评估，取得的收入除国家另有规定外应计入事业收入。事业单位取得无形资产发生的支出，应当计入事业支出。
第三十三条对外投资是指事业单位利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。
事业单位对外投资，应当按照国家以及开发区的有关规定报经上级主管部门、国有资产管理部门和开发区批准或者备案。以实物、无形资产对外投资的，应当由开发区按照国家有关规定对其资产进行资产评估。
第八章负债管理。
第三十四条负债是指事业单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。
第三十五条事业单位的负债包括借入款项、应付款项、暂存款项、应缴款项等。
应缴款项包括事业单位收取的应当上缴财政预算的资金和应当上缴财政专户的预算外资金、应缴税金以及其他按照国家有关规定应当上缴的款项。
第三十六条事业单位应当对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。
发区的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法。
第三十九条划转撤并的事业单位清算结束后，经主管部门审核并报开发区批准，其资产分别按照下列办法处理：
(一)转为企业管理的事业单位，全部资产扣除负债后，转作国家资本金。
(二)撤消的事业单位，全部资产由上级主管部门和开发区核准处理。
(三)合并的事业单位，全部资产移交接收单位或者新组建单位，合并后多余的国有资产由上级主管部门和开发区核准处理。
第十章财务报告和财务分析。
第四十条财务报告是反映事业单位一定时期财务状况和经营成果的总结性书面文件。
事业单位应当定期向主管部门和开发区以及其他有关的报表使用者提供财务报告。
第四十一条事业单位报送的年度财务报告包括资产负债表、收支情况表、有关附表以及财务情况说明书。
第四十二条财务情况说明书，主要说明事业单位收入及其支出、结余及其分配、资产负债变动的情况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。
第四十三条财务分析的内容包括预算执行、资产使用、支出状况等。财务分析的指标包括经费自给率、人员支出与公用支出分别占事业支出的比率、资产负债率等。事业单位可以根据本单位的业务特点增加财务分析指标。
第十一章附则。
第四十四条本制度由局务会负责解释。
第四十五条本制度自批准之日起执行，此前有关规定与本制度相抵触的，一律按本制度执行。
事业单位车辆管理制度全文
坚持公车公用原则，首先保障局领导的工作用车。下面小编为大家精心搜集了一篇关于事业单位车辆管理制度的全文，欢迎大家查看!
(一)坚持公车公用原则，首先保障局领导的工作用车。
(二)机关人员在城区内办事，除特殊情况外，原则上不派车。
(三)股室人员因工作需要出差，经分管领导批准后方可由办公室派车。
(四)特殊情况下外单位调用本局小车，由办公室请示局领导同意后方可派车。
严格派车制度。所有用车人均先告知办公室，由办公室请示局领导审核同意后，填写派车单，再通知驾驶员出车。用车人要事先告知用车事由、行车路线、往返时间、运行里程，便于统一协调安排。严禁股室和个人私自直接向驾驶员要车。节假日期间，局机关小车一律归库，特殊情况下用车，可由局领导暂行安排后再由办公室补填派车单。
(一)驾驶员要认真学习交通法规，增强责任心，牢固树立安全第一的思想。
(二)驾驶人员要树立良好的职业道德，自觉遵守交通秩序，严禁在上班、行车时间饮酒。
(三)局机关小车无任务时一律停放在车库，不得私自驾车外出或将小车交他人驾驶，不得私自将车辆借与他人，否则造成的一切损失概由驾驶员本人负责。未经分管领导同意不得私自调用学校车辆。
(四)驾驶人员应按规定定期对车辆进行检查、保养，随时保持车况良好和车容整洁。
(五)汽车受损或出现驾驶员不能排除的故障时，应及时向办公室主任报告，经查验后送维修费用低和服务信誉好的定点修理厂。修理金额在100元以内的由驾驶员自定，500元以内的由办公室主任决定，500元以上的报局领导审批。出车途中临时需要维修的，凭单据交局长审核报销。
(六)局机关小车一律实行定点加油。驾驶员凭供油本加油。每月底，由办公室根据派车单和小车行驶里程核算用油量。到区外出车需临时加油的，凭单据交局长审核报销。
1、为了加强和规范公务用车使用管理，推动节能减排，节约开支，降低行政成本，促进党风廉政建设，根据中央、自治区有关法规，结合本乡实际，制订本管理制度。
2、本制度适用于全乡党政、人大、工青妇团体和事业单位(包括财政全额拨款、差额拨款)的公务用车使用管理。公务用车，是指党政机关、事业单位用于履行公务的机动车辆，分为一般公务用车、执法执勤用车。
3、加强公务用车集中管理。统一调度，严禁分散管理使用，减少空驶，提高使用效率，避免浪费。
4、严格公务用车使用登记和公示制度，严格登记和公示用车时间、事由、地点、里程、治耗、费用等信息。公务用车严格执行回单位停放制度，节假日期间除特殊工作需要外应当封存停驶。
5、实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购准定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用车油耗、运行费用单车核算和节奖超罚制度，降低运行成本。
6、各单位各部门工作人员到外地办理公务，除特殊情况外，应尽量乘用公共交通工具，减少公务用车长途行驶。
7、严禁公车私用，不准将公务用车对外出租出借。凡违规公车私用者，视情节按有关规定处理。
8、严禁公务人员擅自驾驶使用公车。凡违反规定驾驶使用公车造成肇事、损坏、丢失的，一切损失费用由该驾驶使用人承担，造成严重后果和恶劣影响的，按有关规定给予党纪政纪处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。
9、公务人员驾驶使用公车发生交通事故，所在单位要及时向乡党委、县纪委和县公安交警报告。
10、严格执行公务用车配备使用管理各项规定，把公务用车的配备使用管理工作纳入各单位各部门领导干部党风廉政建设责任制、节能减排和绩效检查考核内容。
事业单位财务管理制度规定
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计数据都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
公司车辆安全管理制度规定
第一条 为保证全公司正常的生产、生活秩序，维护广大职工和人民群众的生命财产安全，根据公司车辆管理的实际，特制定本办法。
第二条 全体驾驶人员必须牢固树立安全意识，遵守交通规则，不开英雄车，不开疲劳车，不酒后驾车。因违章违规，造成刑事、行政、经济处罚或赔偿以及刷点、扣证、吊销执照等后果自负。
第三条 要加强车辆的维护保养，保证车辆始终处于完好状态。驾驶车辆应按操作规程办事，爱护车辆，保持车容整洁、车况良好。
第四条 公用车辆是公司的资产，任何组织和个人不得占为已有，必须无条件地服从公司的安排和调度。
第五条 驾驶车辆必须有驾驶执照，不得无证驾驶。驾驶执照一年内不得上高速公路行驶。
第六条 公司安全组全体成员必须自觉参加每月一次的安全活动，因公出差要办好请假手续，经所在部门领导签字后交安全组。
第七条 公司为所有公用车辆办理保险，发生事故要及时报告、及时索赔，把损失减少到最低限度。
第八条 职工驾驶自备车辆，属于个人行为，一切责任自负，与单位无关。
第九条 勘察车辆必须有专职驾驶员驾驶，专职驾驶员要有三年以上实际驾驶经验。
第十条 各部门派车必须提前填写派车单，注明时间、人员、方 向、工程项目等内容，由车管员调度安排。
各项目组利用办事处车辆进行工程勘察，程序按第十条执行，相关费用由设计人员直接带回报销。
第十一条 驾驶员要服从调度，出车前要全面检查车况，并搞好车辆清洁卫生，提前10分钟将车开到位，做好出车各项准备，按时出车。
第十二条 驾驶员要与勘察人员加强协调合作，了解勘察计划，主动配合勘察工作，熟悉交通图，计划好行进路线和休息点。
第十三条 驾驶员要利用设计人员勘察、开会等时机保养车辆或抓紧休息。
第十四条 驾驶员不得将车辆交与其他任何人驾驶，他人如提出驾驶车辆要求应婉言拒绝。
第十五条 驾驶员要按时就寝不熬夜，为次日出车保持旺盛精力。出差期间不得饮酒，如发现驾驶员泡酒吧酗酒，按除名处理。
第十六条 出差回杭州后，车辆必须停放在公司内，不得擅自将车开回家过夜，不得用于处理个人私事。
第十七条 各部门对驾驶员行车安全、遵章守纪情况进行监督，提出批评和奖惩建议。对表现突出的驾驶员，由办公室给予适当的奖励。
第十八条 为提高工作效率，公司给各部门、办事处和公司领导配备车辆，作为在市区的公务用车。北京、广西、上海等由公司统一管理的办事处车辆管理由各办事处负责，其他项目组办事处车辆由相关院负责。各部门主要领导、办事处主任和公司领导要与公司签订安全责任书，保证车辆安全。
第十九条 各部门和公司领导配备车辆后，杭州市区临时用车公司不再保障。部门主要领导和公司领导是车辆安全第一责任人，但不能把车辆当作个人专车，因工作需要，有驾驶资格的职工也可使用，以提高车辆利用率。
第二十条 各部门和公司领导配备的车辆不跑长途，活动范围在杭州市地区(建德、淳安除外)，如跑长途必须由专职驾驶员开车。
第二十一条 各部门可培养一名兼职驾驶员，培训费由公司支付，但必须签订协议，保证服务五年以上，否则将赔偿损失，按每服务一年扣减20%计算。根据需要，各部门也可自行聘用临时驾驶员，费用由各部门自理。
第二十二条 各部门和公司领导配备的车辆，因公办事的油料费、停车费、过桥过路费可以报销。
第二十三条 各部门和公司领导配备的车辆不得交无证人员驾驶，不得擅自外借他人(单位)，由此造成后果由第一责任人负全责。如因生产经营关系需要，将部门和公司领导配备的车辆外借他人(单位)，必须报分管领导同意，并报办公室备案。
第二十四条 公司领导和部门领导和设计骨干可以将车辆开回家过夜，但应交缴费用，收费标准为300元/月。出差期间，车辆必须停放在公司内，由办公室调度。
第二十五条 公司正式员工工龄满10年(中层干部不含)通过考试，并取得c型以上机动车驾驶执照，其驾驶能力经办公室车管员确认后，可以使用公司车辆进行1个月的实习。
第二十六条 凭驾驶执照到车管员处登记，按先后顺序排队(中层干部优先)。
第二十七条 新驾驶员(兼描图员)使用公司车辆实习为1个月，主要利用双休日及下班后业余时间进行，上班时间车辆使用权归公司，双休日及下班后时间如因生产等问题发生矛盾，要优先保证生产需要。
第二十八条 实习地域限于杭州地区(不含建德、淳安)，实习期间的停车费、过桥过路费自理，不予报销;车辆由公司保责任险，油料由公司提供，并由公司负责正常的车辆维修保养，保证车辆处于适行状态。
第二十九条 就单位和驾驶员的责任和驾车时限问题，个人要向公司写出保证书，承诺履行有关责任，否则公司不提供实习车辆。
第三十条 实习驾驶员未经公司同意，一律不准将车借给他人使用。如擅自将车借给他人使用，发生事故责任自负。
事业单位车辆管理制度范文
第3条车辆处负责业主(住户)的车辆管理，车辆处主管负责协调指导停车场(库)的管理工作，保安队长负责监督、检查，车管员负责车辆的存放、保管、放行等具体管理工作。
第4条车辆必须按车辆处规定的行驶路线行驶，不得逆行，不得在人行道、绿化带上行驶，不得高速行驶和按高音喇叭，进入车库时限速五公里以下。
领回车辆时，除须按相关规定交付保管费外另应交纳拖车费。被拖移的车辆停留于扣留车场超过24小时未领回的，须另加超时保管费。凡超过72小时未领回的，由车辆处报请公安机关处理。
第6条业主(或住户)长期在物业区域内地面停放车辆，必须在车辆处办理定位立户手续，领取停车牌放于车上，将车停于指定车位，并凭牌出入小区，按月或年交纳停车费。
第7条大厦车库只供本大厦业主(或住户)使用，外来临时车辆不得入库停放。使用车库须先到管理部门办理车位租赁手续，领取停车牌，凭证入库，对号停放，并按月交纳停车费。未办租赁手续及车辆保险的车辆一律不得入库停放。
第8条凡办理有关手续，领取了停车牌的车辆，其停车费由车辆处通过每月的费用通知单通知车主，未办理停车牌的车辆进入小区停车，由小区入口保安人员收取停车费。
第9条车辆如需停止使用停车位，应及时到车辆处办理注销手续，否则，继续支付停车费。如发生丢失或私自转让停车牌(位)情况，车辆处将扣留押金并取消车辆的停车位，收回停车牌。
第10条车辆入库后，贵重物品请勿放在车内，否则由此所造成的损失均由车主自负。
第11条临时进入大厦范围内的.车辆，必须在临时车位停放，并交纳停车费;不得超越车位或跨位停放，更不能停于车道上。
第12条车辆入库停放后，车主须向保安人员领取车牌并妥善保管，取车时一律凭取车牌取车。保安人员只按牌放行，特殊情况急需用车而无取车牌的，须出示本人有关证件，由保安人员(或车库门卫)登记后方可取车。
第13条不得在停车场和小区范围内洗车或将车上的杂物扫落于地面。漏油、漏水车辆不许进入车库。
第14条为杜绝车库内发生意外事故，凡进入车库的车辆严禁携带易燃、易爆、剧毒及各种腐蚀性物品;同时，在车库内不得随地扔烟头，违者按章罚款。
第15条为了保证车库有良好的卫生环境，进入车库的一切人员不得随地吐痰、乱扔果皮和纸屑及清扫车上的杂物。
事业单位财务管理制度规定
(二)xx义工团可接受社会或个人赞助资金，捐助资金由捐赠人存入义工团专用银行帐户，捐赠人可指定资金的专项用途，义工联将严格按专项用途定向分配资金。
(三)做好对捐款的接受、登记、存放、入账工作，保存所有财务的资料和档案。
事业单位财务管理制度规定
一、现金管理：
应严格执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》，加强对现金收入、付出和结存的监督检查，确保现金的安全完整及合理使用，任何人、任何部门不得扩大现金的使用范围。凡超过现金使用范围和规定标准(100元以上)，必须实行转账结算。不准以白条顶替现金;不准挪用现金;不准私人借用公款;不准单位之间套换现金;不准单位收入的现金以个人名义存储;不准保留账外现金;不准假造用途套取现金;不准以任何票证代替人民币;不准用银行账户代其他单位存入或支取现金。
二、支票管理：
(1)严格遵守结算纪律，财务部在签发支票前，出纳人员应该认真查明银行存款的账面。
结存余额，防止签发空头支票。在签发支票时要详细填明日期、收款单位或收款人，
列明款项的用途和金额，并进行认真登记，以更备查。借用支票经办人要妥善保管。
好支票，如果已经签发的现金支票遗失，应立即向开户银行申请挂失;空白支票或。
已经签发的转账支票如果遗失，要及时请求开户银行和收款单位协助防范。因遗失。
支票造成的经济损失，要对责任人按损失金额的一定比例进行处罚。
(2)采购业务借用支票，按采购资金拨付审批程序签批。借用支票者，要及时到财务部。
办理归还手续，归还期限从借出日起不得超过15天(月底无论支票使用与否，都必。
须到财务部核销)。若到期未归还者，再借用支票时，无论任何原因，财务部有权拒。
绝开出支票，直至办完原领支票的归还手续。
(3)空白支票不准外借，不准以支票换取现金或以现金换取支票。作废的支票应加盖“作。
废”戳记，与存根一并交还财务部。
(4)财务部要加强对支票的监管和控制，银行出纳员或其他分管人员做到及时对账，月。
终编制银行存款余额调节表，对银行未达账项于次月8日前通知所在开户银行查明。
原因，并在月内及时查清业务的负责人和责任人，责令其按规定办理核销手续。
二、异地结算管理：
公司异地结算主要以电汇方式进行结算，如需办理汇票等其他方式进行结算货款，还应到集团财务审计处办理审批手续，然后按资金拨付审批程序签批后，财务部办理付款手续。
三、业务招待费及出租车费的报销：
业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用，要严格执行国家规定的标准。对因业务需要，在外招待的，必须先由经办部门写出申请，如情况特殊，无法先写申请的，回来后要写出报告，由总经理和财务总监审批后，方可报销。市内出租车费，原则上不报销，确因工作需要而乘坐的，要写出书面情况报送总经理和财务总监审批后，方可报销。
四、财务部要加强对原始发票的审核、监督、控制，保证原始发票的真实性、合法性，不符合规定的发票，拒绝受理并及时报告领导。用于购置材料辅料、低值易耗品、办公用品以及修理配件等，原则上要求取得增值税发票，特殊情况下，经批准可使用普通发票。
原始发票的审核重点放在收付款单位名称、账号、税务登记号、单价、数量、金额等方面。在审核中对手续不全、内容不真实、数据不准确或超过标准规定限额的原始单据，财务部不予受理，对伪造、涂改或不合法定手续的原始单据，除不予受理外应及时向总经理报告。现金收付必须当面点清，认真识别真伪，事后发现差错的由经办人负责。
五、清欠管理：
1、因购销业务和其他业务发生形成的债权或债务，其业务经办部门和经办人负责债权债务的清理工作，债权清理时间不找过一个月(合同规定除外)。债务的清理时间根据资金状况有财务部和业务部共同商定。
2、在规定的清理时间内，业务部门没有及时清理债权债务的，财务部的分管人员应下达债权债务通知书，督促业务部门及时清理。
3、财务部要建立债权债务的核对制度，财务人员要在每月十日前将债权债务的结存余额通知业务部门和业务经办人，由业务部门的经办人负责同其他业务单位进行核对账目，必要时财务部配合其共同核对账目，防止债权债务不清、金额不符，给企业造成损失。
4、业务部门没有按规定清理债权债务的，一方面，财务部不再安排该部门使用任何资金，另一方面，要追究业务部门负责人、经办人的责任，情节严重者将严肃处理。
六、其他管理：
1、不准给系统外单位提供任何形式的担保，违反者将追究负责人、责任人的责任，并进行严肃处理。
2、货币资金的日常管理由财务部出纳人员具体负责，各级部门人员应积极支持出纳人员按照本制度履行职责，不得借故刁难、打击报复。
3、各部门要认真执行本规定，加强财会基础工作建设，完善管理制度，堵塞漏洞，提高财会工作的管理水平。
4、本规定自即日起执行，未尽事宜财务部提出修订意见，报总经理批准后执行。
事业单位财务管理制度规定
(一)捐赠款项由财务部负责统一管理，接受全体会员监督。
(二)加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
(三)会计不得兼任出纳，会计人员必须进行会计核算，实行会计监督。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。
(四)建立财务档案管理，以接受社会及相关部门审查。
(五)对于捐赠的现金和物品都要按照捐赠者的单位及组织名称或个人姓名、性别、年龄以及所捐现金或支票金额多少、所捐物品种类与数量多少等内容详细列明并随时登记造册。
(六)在接到捐赠款项后应及时向社会公布。
(七)对所接受捐赠的现金和物品的用途、去向和使用的金额与数量等情况也要及时公布。
(八)捐赠人或xx义工团会员对所捐赠的现金和物品有疑问的，可随时来财务部查询。
事业单位财务管理制度规定
(一)对捐赠款项、实物来源进行公开(捐赠人要求保密的除外)，并根据捐赠人的要求将款项或实物用于指定用途和救助对象。捐赠人有权知道款项的具体开支，并可向捐赠人提供开支的相关明细及有效单据。
(二)在网站专设财务公开版块，每次活动及时上报开支明细，让捐赠人和每个义工在这里都能查到义工团的每一分钱的开支去向。
(三)每季度编制财务收支报表，定期进行公示。