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卫生系统内部审计工作规定 乡镇卫生院资产清查工作报告篇一
下面是是整理的关于2019乡镇卫生院资产清查工作报告，欢迎阅读参考!
为响应济南市财政局《关于组织开展全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》要求并按照市卫计委财审处的工作部署，全面规范和加强国有资产管理，夯实管理基础，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，近日由市五院国有资产管理办公室牵头组织财务科、审计科、器械科、总务科组成国资清查小组，监察室全程监督，全面开展国有资产清查工作。
市五院领导高度重视，全院各科室积极配合，通过这次资产清查，不仅对自己“家底”做到心中有数，并充分认清国有资产管理的重要意义。国资的规范管理是履行职能、保障运转以及提供服务的基础，是医院为人民服务的重要保障。开展资产清查，能够从资产的数量、价值、结构、使用状况等多层面准确反映医院财务、资产情况，通过资产清查，进一步摸清医院“家底”，全面掌握各部门资产信息，完善资产数据库，为开展新增资产配置审核、科学安排预算等提供基础数据，促进资产合理配置，实现以存量制约增量、以增量控制存量的目标。通过资产清查找出了资产配置、使用、处置等各环节的管理“真空”和“漏洞”，有效的保证国有资产安全和完整。
5月17日，为切实做好固定资产清查工作，南宁市第四人民医院召开了固定资产清查第二次专题会议。覃亚勤副院长，韦进新副院长以及固定资产清查各重点负责部门主要负责人参加了会议。
会上，韦进新副院长总结了上一阶段各科室固定资产自查完成情况，同时强调了此次固定资产清查的重要性和任务的艰巨性，并对财务科、医学装备管理科、总务科和信息科等重点职能部门的下一步清查工作进行了部署。财务科科长翁海波指出各科室自查方面存在的不足，提议各负责部门至少配一名专干负责相关事宜，统一行动，相互沟通，共同配合，争取5月底前做好第二阶段的清查工作。
5月12日上午，区中医院召开“2019年广东省行政事业单位国有资产清查”工作会议。医院领导和科室管理人员均到场参加。会议由财务科副科长黎凤仪主持。
会上，黎凤仪科长传达了广东省财政厅关于《2019年广东省行政事业单位国有资产清查工作方案》的通知精神：在全省范围内开展行政事业单位国有资产清查，同时在清查核实的基础上建立完整的政事业单位国有资产数据库。会议要求各部门、各科室高度重视本次清查工作，按照省财政厅“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则开展固定资产清查，并对清查工作进行了部署。
本次资产清查工作需要全院各部门、各科室共同配合完成。各主管部门资产管理员及各科室主管负责人需在6月8日前完成科室固定资产的核查工作并把清查结果上报财务科。经科室确认无误的资料由财务科负责录入财政系统，财务科将于2019年7月31号前全面完成资产清查系统上报工作。
一是要高度重视。各科室应认识本次清查工作的重要性，认真落实清查工作，确保资产清查工作的顺利完成，保证资产清查结果真实可靠。
二是要专人负责，按期完成。各科室应明确责任人，确保资产清查工作能按时、按质完成，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，保证账物相符。
三是要加强沟通。各部门和各科室在清查过程中遇到问题要相互沟通，紧密配合，共同完成本次清查工作。
根据国家卫生计生委《关于开展2019年委预算单位国有资产清查工作的通知》要求，为保证我院顺利完成2019年国有资产清查的各项工作，3月23日上午，医院召开了2019年国有资产清查工作布置会。医院纪委王红静书记、张进总会计师、规划财务部、医学装备保障部、审计办公室、后勤管理部、护理部等职能部门负责人、医院各临床医技科室护士长、资产管理员、科室秘书等相关人员参加了此次会议，会议由医学装备保障部王溪主任主持。
会上，张进总会计师总结了医院20xx年固定资产清查工作的组织开展和工作成效，代表医院对参与20xx年度固定资产清查工作的有关人员表示感谢，着重对医院开展2019年国有资产清查工作作了布置。张进总会首先传达了国家财政部、卫计委有关组织开展2019年国有资产清查的文件精神，明确本次资产清查目的旨在全面摸清家底，建立监督系统，实现资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、资产实物管理与价值管理相结合，完善资产管理制度。随后他结合医院实际，对今年医院资产清查的任务、范围、程序、方法、质量、时限等工作作了具体讲解和安排，指出此次资产清查工作范围广、部门多、数量大、时间紧、任务重、要求高，全院各部门须引起高度重视并认真实施。最后，张进总会要求各部门提高认识、统一行动、齐心协作、共同努力，坚决打好资产清查这场硬仗。
会上，新生儿科胡艳玲老师就病房仪器设备的管理作了经验分享;医学装备部傅宏佳副主任强调资产处置的相关要求;郑雪梅老师对医院资产管理部分制度进行了解析。
附：医院资产清查工作方案
医院资产清查工作方案
一、工作目标
(一)全面摸清我院资产家底。对我院财务状况及资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，促进我院会计信息质量进一步提高。
(二)全面清查核实各项资产损失情况，并根据国家清产核资政策进行处理，夯实国有资产。
(三)完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题，我院要按照主管部门的指导意见在全面总结、认真分析的基础上，提供相应整改措施和实施计划，建立健全资产管理制度。
二、资产清查基准日
此次我院资产清查基准日为20xx年6月30日。
三、工作原则和方法
我院资产清查工作按照总公司要求的“统一政策、统一步骤、同意要求和分级实施”的原则，由财务、纪检监察、后勤、药械等部门负责，采取自查和社会中介会计参与的方法，对我院的基本情况、财务情况、资产情况进行清查，由财务部门汇总编制各类资产清查报表，并经中介机构进行专项审计后向总公司上报资产清查工作报告。
经过清查的固定资产按照上级主管部门的同意要求建立健全固定资产帐卡，为资产管理信息系统建设奠定基础。
四、工作内容和步骤
(一)准备阶段(10月11日10月14日)
1.组织宣传和动员工作，成立资产清查工作机构，明确责任，人员和分工。
2.组织有关资产清查软件和资产清查报表等业务培训。
(二)实施阶段(10月15日11月10日)
1.开展自查，录入简历固定资产帐卡，编制资产清查报表。
2.收集、整理各类资产损失的证明、鉴定材料、函证等。资产清查结果经社会中介机构审计后，在11月10日前报总公司。
(三)总结阶段
根据资产清查结果，完善相关资产管理制度，并根据单位实际情况和上级部门的指导意见，完善内部资产管理办法和制度。
五、组织机构
为切实加强领导，保证我院资产清查工作的顺利进行，成立院资产清查工作机构。工作机构下设办公室，具体负责组织开展资产清查工作。
资产清查工作机构由院长直接领导。院财务、资产、纪检监察、后勤、药械等部门组成。
六、工作要求
在院长直接领导下，精心组织，做到责任到人，保证资产清查结果真实可靠，按时完成工作任务。
卫生系统内部审计工作规定 乡镇卫生院资产清查工作报告篇二
一、基本情况和体系建设
区位于北京西部地区，总面积84.38平方公里，常住及流动人口60.5万人，辖有个街道，个居委会。随着政府机构改革，较早成立了石景山区社区卫生服务管理中心。按照市委、市政府的要求，社区卫生服务工作逐步展开，至今已走过近历程。截止目前，按照9个街道和服务人口需求以及“15分钟服务圈”的要求， 规划设置9个社区卫生服务中心、32个社区卫生服务站（实际运行26个，有6个站仍在改造进行中），基本建成了规模适当、布局合理、功能健全、服务方便适宜的社区卫生服务网络体系。
按照北京市委、市政府及市卫生局、市中医管理局的要求，目前我区规划建成的9个中心均设置中医科，有中级职称中医医生坐诊，多数中心开展了中草药服务。40%的社区卫生服务站有中医师出诊。9个中心和已经建成的社区卫生服务站均开展中医药服务，中医适宜技术应用达到100%。
二、社区卫生中医药服务的主要做法
（一）高度重视，加强领导。我区自特别是近三年以来，加强社区卫生服务工作的组织领导，坚持“政府主导、立足区情，整合资源、健全体系，加快发展、逐步完善”思路和原则，全力推进社区卫生服务工作有序开展。成立了由主管区长挂帅的社区卫生服务工作领导小组，明确各级领导、政府各部门、各单位的职责和任务，定期召开会议，分析研究解决重大问题。社区卫生服务体系建设一开始，就把社区卫生工作纳入政府年度折子工程，增加财政投入，加强考核评价。区卫生局作为主管部门，加大实施推进力度。在此基础上区卫生局成立了中医药领导小组，办公室设在区卫生局社管中心。
（二）落实政策，保障机制。我区注重落实政策，将中医药发展纳入区规划，结合我区实际情况，印发了《关于在社区卫生服务中充分发挥中医药作用的意见》和《关于在社区卫生服务中充分发挥中医药作用及创建中医药特色社区卫生服务示范区实施方案》，各部门各单位制定相应实施行动计划。社区卫生服务机构根据中心站点建设标准将中医项目逐一落实。贯彻落实社区卫生服务财政补助政策，在经费安排方面统筹考虑社区中医药发展，保证对社区卫生服务机构配备开展中医药所需的基本设备。-，财政投入社区卫生经费为万元，主要用于社区卫生服务机构开展公共卫生服务的业务支出（含中医经费）、中医基地建设、公用支出、机构运行成本、房屋修缮和房租、人员经费和离退休人员经费等。贯彻落实医保政策，通过各相关部门间的配合，帮助社区卫生服务机构纳入医保单位，确保社区居民得到方便有效的社区中医服务。同时将中医药服务项目纳入医保支付范围，使北京市中医药优惠政策得到有效落实。
（三）夯实基础，保证发展。社区卫生服务机构作为公共卫生和基本医疗服务的网底，生在基层，立于功能。在规划设置社区服务中心时即规定必须设立中医科，提供中医社区服务，鼓励社区卫生服务站提供中医药服务。在社区卫生服务机构的人才招聘时，增加中医类别医生所占的比例，帮助社区卫生服务机构开展中医适宜技术、提高中医药服务能力、增强社区中医科研力量，带动我区社区中医药事业的发展。同时落实北京市社区中医药人才培养“回归扎根”工程实施方案，对现有在岗的中医全科医师进行规范化培训。利用现有区内专科中医资源，如区中医院、中国中医科学院眼科医院，加强医院与社区间的双向转诊、对口支援，以补充社区中医服务的不足。
（四）加强督导，鼓励创新。在每年的绩效考核工作中，对社区卫生服务机构均要进行中医药服务内容的考核，其中包括中医设置、中医人才配备、中药的管理、中医药技术操作规范等项目，对考核项目评估后按时发放配套资金，确保社区卫生服务机构按照标准要求，为居民提供社区中医药服务。我区非常重视对考核结果的有效应用，以此引导、督导中医药社区卫生服务工作的落实。对实施收支两条线管理的社区卫生机构采取日常考核与季度考核相结合，考核结果直接与各社区卫生服务机构的绩效工资挂钩。对实施政府购买服务的社区卫生服务机构采取日常考核与年度考核相结合，考核结果直接与社区卫生工作经费挂钩。这些强而有力的考评手段，保证了中医药社区卫生服务工作的有效落实和持续发展。
三、社区卫生中医药服务取得的主要成效
（一）初步建成社区中医药服务体系。结合《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》（国发10号）、《北京市社区卫生服务中心（站）设置于建设规划》、《关于进一步完善医疗保险制度促进社区卫生服务工作发展的意见》等文件精神，我区在统一规划设置社区卫生服务中心和站点的基础上，提出社区卫生服务机构实施统一建设标准、统一配置服务设备、统一要求设置中医特色诊区（诊室），逐步建成个社区卫生服务中心、个社区卫生服务站的基层医疗卫生服务体系网底。同时，对社区卫生服务中心提出配置中医和康复理疗设施设备、设置中药房等要求。通过标准化建设，有效推动了社区卫生服务机构中医适宜技术、中医健康教育和中医预防保健的功能，充分体现了传统中医在社区卫生中的强大生命力。为保证社区卫生服务机构标准化建设和中医特色诊区建设，近三年我区共安排资金万元，其中用于中医特色诊区建设资金累计约为万元。
（二）不断完善拓展社区中医服务内涵建设。中医服务要改变原来“坐堂郎中”的形象，向社区卫生“六位一体”功能转变，需要有长效的机制和有效的载体。区努力实践、因地制宜，不断拓展中医药服务功能，提高中医药服务可及性。并将中医药与社区基本医疗及预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导工作紧密结合。
全面实行社区常用药品零差率销售。为做好社区药品零差率销售管理工作，区卫生局、区财政局联合下发《区社区卫生服务机构实行社区常用药品零差率销售经费补助管理办法》，规范了我区社区卫生服务机构药品零差率销售补助经费的合理使用，保障和促进了社区卫生服务机构药品零差率销售工作的健康发展。至10月，我区共销售零差率药品约为亿元，财政补助经费d万元。其中销售中成药万元，占销售零差率药品总额的32％。
推进中医适宜技术内涵建设。以社区四种慢性病综合防治为基础，以全民建立健康档案工作为契机，以脑卒中慢性病规范化管理为切入点，利用中西医方法，通过中医辨证论治，结合社区康复、心理咨询等适宜技术，做好脑卒中人群的早期识别、健康教育、危险因素干预、双向转诊、社区康复等工作，规范工作流程、明确评价指标、探索总结经验，形成具有中医特色的，以中医药治疗手段为主的治疗规范，进而扩展应用到其他慢性病的规范化管理中，实现对社区慢性病人群规范、有效、连续的健康管理。对行动不便或有特殊困难的慢性病患者提供中医出诊服务。
充分发挥中医药技术在传染病防治中的积极作用。针对5月甲型h1n1流感疫情来势凶猛、传播迅速的特点，我区社区卫生服务机构快速反应、沉着应对，充分发挥公共卫生网底作用，并在防控工作中充分发挥传统医学防治传染病的优势，把中医药纳入甲型h1n1流感防治体系中。各社区机构组织人员认真学习国家中医药管理局、北京市中医药管理局下发的《甲型h1n1流感中医药预防方案》，并将方案在临床实践中加以运用，结合老人、儿童等不同人群特点，辨证施治，制定防治处方。卫生局成立防控专家领导小组，同时将中药饮片和中成药纳入防控应急物资储备之列，为防控甲型h1n1流感工作提供了有力的中医药保障。发放甲流宣传材料10万余份，对重点人群监测累计达到人，密接人员居家医学观察累计人，真正成为社区居民健康的“守门人”。在全区社区卫生服务机构甲型h1n1流感防控工作中真正做到了科学预防、科学治疗、科学储备，充分发挥了传统医学的价值与优势。
普及中医药养生保健、防病治病知识，开展中医健教活动。根据社区居民的主要健康问题及疾病的流行趋势，我区社区卫生服务机构灵活应用中医药理论和方法，主动下社区宣教，并积极开展 “中医中药北京行”等主题活动宣传普及中医药预防、养生保健、防病治病知识，指导社区居民开展防病保健和养生益寿活动，纠正不利于身心健康的行为和生活方式。针对老年人、妇女、亚健康等重点人群，运用中医药理论制定养生保健方案，认真组织实施，引导居民积极参与，并得到了居民的充分肯定。三年来共开展健康教育讲座875次44428人受益，开展健康促进活动1297次7799人次受益，健康咨询80170人。为推广使用具有中医药特色的健康处方，区卫生局组织力量精心策划内容，为所有社区卫生服务机构制作多种健康教育处方共计30万份。
（三）大力加强社区中医人才培养。中医药人才队伍是发展中医药社区卫生服务的基础。为进一步提高社区卫生服务体系中的中医药服务水平，我区通过培养骨干、专家带教、引进人员、返聘专家等多种形式不断强化中医药人才队伍建设，初步建成了一支技术过硬、扎根基层、长期稳定的中医药人才队伍。全区所有社区卫生服务中心均有2名以上中级职称以上中医执业医师坐诊。
落实社区“四个一批”政策，进一步加强中医人才建设。一是“下来一批”，我区的大部分社区卫生服务机构是由医院承办，医院的中医医师、中药师能够定期到社区进行定向支援，比如首钢医院所属的四家医疗服务中心，除中医师定期到社区卫生服务机构出诊外，中心的中草药服务也与医院紧密结合在一起。二是“回来一批”，社区返聘专家中中医类别的专家是23%；三是“进来一批”，近三年我区为社区卫生服务机构共引进25名中医硕士和博士，高素质中医药人才的引入，进一步提升了社区卫生服务机构中医药人才的服务能力。四是“出来一批”，通过北京市“扎根回归”工程对现有中医类别的全科医师进行岗位培训，近三年我区共送出培养中医类别全科医师8人，加强了社区中医人才培养。
（四）不断加强社区卫生中医适宜技术推广工作。中医简便验廉的特点，十分适宜在社区开展，对促进社区卫生服务工作大有益处。我区在开展全员培训中医适宜技术的基础上，在全区社区卫生服务机构大力推广和使用中医药适宜技术（社区卫生服务中心达6种以上，卫生服务站达4种以上），如针灸、推拿、火罐、敷帖、刮痧、熏洗、穴位注射、热熨、导引等技术全面开展。通过多种形式的中医药专业技能培训，提高了临床医师中医药服务水平，为不断完善中医药服务提供了人才支持。社区卫生服务人员热忱、耐心、细致的医德医风和全方位的中医药服务，赢得了居民的广泛信任，中医适宜技术在社区居民中得到普遍认可。全区社区卫生服务机构门（急）诊为人次，就诊人数较增长15%。其中中医服务量人次，占总服务量的36.22%。目前，我区已建成通过审批的北京市中医特色示范诊区4家，北京市中医慢病示范站1个，北京市中医药薪火传承3+3工程李庆业基层老中医传承工作室1个。
四、下一步工作思路
随着中医传统文化在居民心目中的地位逐渐提升，市区两级政府对于中医在民生方面的应用更加关注，而我区的现状是社区卫生服务机构中购买服务的比例远大于政府举办的比例，不同的主办机构对中医的重视程度存在差别，导致我区的社区卫生服务中医服务水平参差不齐，全区整体的社区卫生中医服务情况与北京市其他先进区县仍有一定差距。因此，我们将把这次创建评审作为提升我区社区卫生服务水平的一个契机，在北京市中医管理局的正确领导下，在各位专家的支持帮助下，不断提高中医药自主创新能力，以科学规划为基础，中医队伍建设为保障，规范管理和科学考评为手段，特色内涵建设为重点，积极推进我区社区卫生中医药服务事业健康、蓬勃发展。我们相信，通过我们全区的共同努力，不断改进社区中医服务中存在的不足，我们的社区卫生中医工作一定会更上层楼。
卫生系统内部审计工作规定 乡镇卫生院资产清查工作报告篇三
各位代表：
现在，我代表**单位向大会作安全环保工作报告,请予审议。
一、20安全环保工作回顾
年，在油田公司的正确领导下，我单位始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，牢固树立安全生产红线意识和责任担当，持续推进hse管理和安全生产标准化建设。全面加大安全监管，逐级落实安全生产责任制，扎实开展隐患排查治理，安全生产形势保持基本稳定，全年未发生一般以上安全生产事故和环境污染事件。
（一）夯实基础管理 分解目标责任
各级管理干部及员工抓安全、想安全的积极性和能动性。
（二）强化安全检查 全面提升安全环保工作水平
一是强化隐患治理督查督办，多次深入联合站及作业现场进行督导检查，对集油点及队部的12处防雷设施进行了整改和检验。二是开展综合性检查18次，查出隐患55项，整改完成55项，整改率100%。三是召开月例会12次，创新内容和形式，认真开展“安全生产月”和“百日安全无事故”活动。四是精心组织“质量月”活动，编制了质量管理体系程序文件和质量手册。五是制定了环保管理制度，完善了环保应急预案，维修改建文明井场477个。
（三）大力开展安全教育培训工作
2015年安全教育培训工作重点是按照集团、油田的要求，组织员工进行案例学习，对照事故案例形成的原因，结合单位内的实际情况进行比对自查，通过吸取事故教训，员工的.安全意识有了较大的提高。同时，积极开展新安全法、新环境保护法宣贯，建立了**单位安全微信平台，安全再教育再培训工作全覆盖，特种作业持证率达100%。累计组织各类培训13场次，接受培训4483人次，发证个，所有职工持证上岗。组织53名特种工作人员参加了特种工培训考试、换证取证。张贴宣传标语1000多幅，悬挂横幅10幅，发放安全环保宣传单份，安全环保知识书籍1000套，制作展板40块。为强化生产作业现场安全，组织编写了作业指导书5套。
（四）扎实推进hse管理工作
完善hse体系，全员实现明职责，执行无障碍，建立了hse管理效果评价体系并应用。hse换证内外审核顺利通过。组织了4次hse管理知识培训，编写了生产岗位操作规程、制度汇编和hse程序文件。规范hse应急管理，组织制定并审核了相关部门的应急预案；建立了三级hse管理台账，将职业健康制度编制入册。全年组织职业健康体检332人次，作业场所职业危害监测11次。
（五）全力提升环保管理水平。
健全环境保护制度，开展环境风险评估，根据风险等级，完善环境突发事件应急预案。扎实开展生产现场环保整治工作，加强环境监管力度，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度；严格井场环境卫生交接和危险废物转运制度，全面取缔渗坑，杜绝污水直排和注水管线泄漏事件发生，实现污水处理与注水相配套。将环保设施的使用和运行效果纳入目标责任考核范畴，加大环保设施的使用、维护和监督检查，确保污水处理设施运行正常，设备运行率和处理水质达标。
（六）强化质量管控和节能工作
一是健全完善质量管控体系。制定出台质量技术监督管理办法，推行“分级监督、分工协作、全员互动、精细考评、责任追究”的质量管控机制。二是通过质量管理知识普及、群众性qc质量管理和质量月等活动的开展，增强全员的参与意识。
三是加强节能管理基础工作。制定出台节能统计、节能项目资金投入与效益回收管理。四是深化有序采油，大力推行间歇抽油工作制，降低用电量，推进新型能源的利用。五是广泛宣传节能知识，落实节能措施，增加员工节能积极性。
各位代表：一年来，我单位安全环保工作在原油生产任务十分吃紧，基础设施差，自然环境差的不利形势下，筑牢基础、建好机制、落实责任、治理隐患，成绩来之不易。这离不开油田公司、**单位的正确领导，离不开各位员工的有力配合和辛勤付出！
二、存在问题
一是基础设施建设历史欠账严重，导致安全环保保障能力不足。油区道路、采油井场、基地站点等基础设施建设标准低，分布不合理，存在安全环保隐患。二是职工队伍整体安全素质有待提高。基层一线职工普遍文化水平与安环工作要求不相适应，安全环保意识和知识技能欠缺，“三违”现象屡禁不止；安全监管人才紧缺，监管不到位。三是hse管理和安全生产标准化体系建设、运行不规范，普遍存在体系运行与生产管理脱节现象。四是应急管理有待加强，各类预案需进一步完善，应急演练需加强，应急物资装备需进一步加大投入。
三、工作部署
年安全环保工作意义非常重大。为此，我们一定要认清形势，进一步增强责任感、紧迫感和使命感，认真落实集团、油田公司年安全环保工作会议和**单位二届一次职代会精神，紧紧围绕 “三降、三改、三坚定、一确保”的总体思路，落实“两个”责任，夯实“一个”基础，紧抓“六项”措施，实现“零死亡、零事故、零污染”，向安全环保要效益。
（一）落实两个责任，推进依法治安
加大全员法规宣传，强化各级主体和监管责任，建立健全“四大体系”（制度、管理、监督、保障），打造素质过硬的“三支队伍”（操作层、监督层、管理层），制订《安全生产管理制度》配套措施，形成自我约束的工作机制。完善“安全”责任体系。倡导有感领导，延伸包抓责任制，实行区片、岗位包抓。强化直线责任，与基层单位签订目标责任书，精准安全管理。完善监督程序，强化重大危险源、许可作业和突发事件现场处置监督，严查严惩“三违”行为。严格按“四不放过”原则查处每一起事故，抓大不放小，对隐患治理不及时、培训不到位、检查失职、监护失位等，按制度严肃处理。
（二）夯实一个根基，推动安全文化建设
卫生系统内部审计工作规定 乡镇卫生院资产清查工作报告篇四
一、2012年度内部审计工作目标
2012年度内审部工作目标将紧紧围绕完善内部控制，提高公司经营管理工作而展开，在公司内部为董事会和职能部门提供客观的审计和检查服务，我们的目的就是协助董事会建立良好的公司治理机制，并对公司各级管理部门有效履行职责提供审核、意见和建议。
二、审计制度、职责与审计流程
结合公司实际情况，修订完善了内部审计制度，并在此基础上明确了审计职责和工作流程。（参见公司内部审计制度、内审部工作职责与工作流程）
三、审计资源分配情况
审计资源的分配是基于内审部一名审计人员而完成的。因公司内审工作刚展开，内审部缺乏具有实际内审经验的人员指导审计工作，建议内审部招聘1名有内部审计经验的负责人。
四、2012年内审计划
我们制定的内审计划是基于改善内部控制，降低业务风险而制定的。
五、关于5月内控审计的汇报
对于公司内部控制中的缺失我们做了专项工作报告（参见附件3：关于内部控制的内审报告），提请管理层给予关注，因为这涉及到公司整体运营的稳健性，比如信用控制缺失，将导致发货不严；价格管制缺失，会产生后期折扣随意，都会造成较大的实际应收账款，截止3月底，应收账款净额为1.56亿，在流动资产中占比为40%。实际上，在4亿的流动资产中，应收账款的参考经验数为15%至30%之间，均值为25%,即10000万。但是算上已发货未开票，公司的应收余额会更高，为1.9亿，从发货开始计算的应收账款周转率比财务账面数要低，为3.1。
对于内控审计报告中的内控缺失，我们有责任对认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事会和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。
以上报告呈公司董事会审计委员会批复。
附件1：内部审计制度
内审部：复核人： 2012年3月5日
卫生系统内部审计工作规定 乡镇卫生院资产清查工作报告篇五
第一章总则
第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定。
第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位（以下简称各部门、各单位）。
第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。
第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。
年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入2000万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。
其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。
第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。
第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。
第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。
内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。
第九条部门和单位应当支持内部审计工作，及时解决工作中存在的问题，保护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。
第三章业务指导与监督
第十条卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属（管）单位组织实施内部审计。
地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属（管）单位实施内部审计。
各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。
第四章内部审计职责与任务
（四）组织审计业务培训，开展审计工作研究，交流审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人。
（一）拟定内部审计规章制度；
（二）审计预算的执行和决算；
（三）审计财务收支及有关经济活动；
（五）审计基本建设投资、修缮工程项目；
（六）审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；
（八）审计经济管理和效益情况；
（九）审计内部有关管理制度的落实；
（十）其他审计事项。
第十三条内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责人提交工作报告。
第十四条内部审计机构对审计工作中的重大事项，应及时向上级主管部门内部审计机构报告。
第十五条内部审计机构根据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。
第五章内部审计机构权限
（三）参与研究制定有关规章制度；
（四）审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物；
（七）对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定；
（十）对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议；对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。
第十八条本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权。
第六章内部审计工作程序
第七章奖励与处罚
第二十一条对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成绩的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励；对不履行审计职责的内部审计人员，由所在单位给予批评；对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。
第二十二条对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。
第八章附则
第二十三条各部门、各单位可根据本规定，结合实际情况制定具体规定或实施办法，并报上级内部审计机构备案。
第二十五条本规定自发布之日起施行。1997年3月17日发布的《卫生系统内部审计工作规定》（卫生部令1997年第51号）同时废止。
卫生系统内部审计工作规定 乡镇卫生院资产清查工作报告篇六
大家好!
首先我代表xx镇卫生院全体医护人员热烈欢迎各位领导来我院考核指导工作，希望各位领导提出宝贵意见和建议，下面我就公共卫生均等化服务工作做以汇报，不妥之处请批评指正。
(一)基本情况：
xx镇位于xx省xx县南部,东连,南频,西接,北邻，离县城南白镇26公里,距历史文化名城遵义50公里,总面积106.9平方公里，共辖8村1社区，192个村民组，全镇居民(含城镇居民，流动人口)共有49466人。全镇卫生资源主要以xx镇中心卫生院为主，卫生院现有职工70余人，开放床位100张，门诊设有内儿科、外科及妇产科、中医科和预防保健科，病房设有内儿科、外科及妇产科。辖区内设置村卫生室24个，村医37名。卫生院全院职工和名村卫生室人员共同开展公共卫生工作。
(二)公共卫生均等化服务各项工作开展及完成情况：
1、居民健康档案的建立工作：20xx年建档的总体要求是求质量，求效果，高质量完成每一份居民健康档案。对今年达到65岁的老年人和新出生的儿童，继续进行了体检建档，对已经建立的居民健康进行一次认真细致的回头看，查漏补缺，正确规范填写健康评价和中医治未病干预措施，特别要求一定做到三个相符，即体格检查与实验室检查结果要相符;妇幼报表和公共卫生报表相符;计划免疫疫苗接种报表和公共卫生报表相符。现已建立档案46157人，建档率93%。
2、健康教育宣传工作:村村设置了健康教育宣传栏，定期更新了宣传内容，利用全民体检入户的机会户户发放了健康教育资料;开展了新型农村合作医疗与疾病预防、卫生保健知识的宣传活动;指导学校开设健康教育课，尤其是传染病防治相关知识;通过集市等人群集聚的地方发放了健康教育宣教资料;医院在内儿科、妇产科设立了高血压、糖尿病、孕产妇健康咨询台，患者随时可以享受免费咨询服务;每村刷写了2-3条宣传标语，重点宣传了公共卫生、医改、中医等重点工作。
3、65岁以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童的随访：按每季度一次随访的要求，完成了第一季度的免费随访和体检，将死亡的老年人及时进行了删除，对新增的及时更新了信息。加强了对妇幼保健和儿童保健工作的督导，确保了孕产妇和儿童系统管理率保持在95%以上。向孕产妇提供5次产前检查、3次产后上门访视和1次产后常规检查;向已婚育龄妇女每年提供1次常见妇女病检查等。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。现系统管理0-6岁儿童38485人，孕产妇199人，65岁以上老年人3578人。
4、高血压、糖尿病、重症精神病的随访：加强对慢性病的随访，及时指导治疗，降低致死致残率，已经完成了第一季度的随访工作，免费进行了一次心电图、血糖、体格检查。对新发现的高血压和糖尿病患者及时的更新了20xx年的纸质和电子档案，纳入重点管理目标，按季度进行随访。重症精神病及时与当地政府和派出所进行了对接，提高防范意识，减少对社会安全的危害。系统管理高血压1385人，糖尿病102人，重症精神病41人。
5、疾病预防控制和传染病报告工作：
(1)对传染病的报告更加及时正确规范，门诊医师在接诊传染病患者的时候，要求如实填写门诊日志、传染病登记册和传染病报告卡，及时报防保科，组织医护人员认真学习和掌握了传染病报告流程，传染病的分类，严格实行首诊负责制，制定漏报处罚办法，凡发现门诊及住院医师漏报1例罚50元。
(2)重视突发公共卫生事件，所有医务工作者，必须熟练掌握应对对方公共卫生事件的措施，处理和报送流程。做好院前急救和院内急诊抢救;进行突发公共卫生事件应急处置技术培训;承担或协助做好传染病病人的消毒隔离、治疗和其它防控工作;协助开展疾病监测和突发公共卫生事件应急处置工作等。
(3)继续做好儿童计划免疫接种工作，卡、册、证与网络儿童信息必须一致。
6、配合上级相关部门做好重大公共卫生服务，全面完成各项任务。
(三)主要做法：
一是成立公共卫生服务领导小组，由院长任组长负总责，副院长任副组长分管具体工作，公卫科主任负责业务工作，防疫、妇幼专干为技术指导，抽调7人实行包保责任制，负责所包村的各项工作。
二是认真学习公共卫生服务规范和实施细则，积极参加业务培训，提高公共卫生服务能力。利用周会组织全院医护人员学习公共卫生均等化服务相关业务知识，提高知晓率，让人人参与到这项工作中来，更好地服务人民、奉献社会。
三是强化技术指导，确保按质按量地完成各项目标任务。
四是组建了公共卫生服务小分队，按照整村推进的要求对全乡居民进行一次地毯式的免费体检。
五是分工明确，分类服务。由村保健员和卫生院包村医生完成对重点人员的随访，开具免费体检单，动员来医院集中免费进行检验、影像检查，对确实不能来医院检查的动员到村卫生室集中检查和医院医疗小分队直接上门检查，真正做到村不漏户，户不漏人。
六是对村医实行绩效考核和聘用制：对村卫生室的工作进行半年一次的绩效考核，根据考核的结果发放工资。
( 四)存在问题
三是群众对免费体检的认识不够;
(五)今后工作打算
一是根据基本公共卫生服务任务分解所承担的具体任务，定期或不定期的对卫生院医护人员和村医进行相关业务培训和技术指导，尤其要加强对居民健康档案建立与管理方面的培训和指导，强化日常督查，制定切实可行的考核方案。
二是加大对群众的宣传力度，让全民参与，支持公共卫生均等化服务。
卫生系统内部审计工作规定 乡镇卫生院资产清查工作报告篇七
各位领导、同志们，这次会议参观了建始县农村卫生工作现场，表彰了xx年度的先进单位，建始县介绍了先进经验，其他县市交流了工作体会，通报了全州xx年度孕产妇死亡评审情况，琚兆清副局长向大会作了工作报告，琚局长报告总结成绩充分、查找问题准确、安排工作具体，税书记作了重要讲话，对全州卫生人才建设、农村卫生工作、妇幼卫生工作、社区卫生工作提出了很高要求、寄予了殷切希望。请大家认真贯彻落实。下面我就贯彻会议精神和有关工作提几点要求。
一、迅速行动，加快卫生创建步伐
及时向党委政府领导汇报，争取党委政府高度重视。3月15号前将创建农村居民健康工程先进县、“百镇千村”示范卫生机构、卫生乡镇、卫生村创建方案报州卫生局基妇科。认真研究各项创建评分标准和考核办法，找出差距，再添措施，狠抓落实，实现创建目标，为县市党委政府争光，为全州卫生系统争气。
二、进一步提高妇女儿童健康水平
进一步落实住院分娩补助政策，不断提高住院分娩率特别是高危产妇住院分娩率，努力降低孕产妇死亡率。今年孕产妇死亡率的目标是22/10万以下，从谭斌院长通报的xx年孕产妇死亡率评审情况，我州降低孕产妇死亡率的空间很大。高度重视孕产妇保健和儿童保健系统管理，开展婴儿和5岁以下儿童死因分析，采取得力措施，进一步降低婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率。婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率的目标是11‰、14‰以下。今年孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率的考核年度时间已经过半，请各县市认真分析死因，落实有力措施，努力实现控制目标。各县市xx年婴儿和5岁以下儿童死因分析报告及对策3月底前报州局基妇科。花大力气狠抓补服叶酸任务的真正落实，州妇幼保健院要加强检查指导，州局将定期通报进展情况，并将补服叶酸纳入卫生工作目标考核内容，严格考核。
三、努力提高基本公共卫生服务项目质量
居民健康档案不仅要追求数量，更要提高质量。要深刻吸取安徽省怀远县居民健康档案造假被央视焦点访谈曝光的教训。各县市要积极向政府汇报向财政部门沟通，按规定正确使用基本公共卫生服务专项经费，不要挪用、挤占、截留、改变用途、平衡预算。如此大额资金，中央政府和省级政府一定会秋后算账。
四、预防和打击“两非”常抓不懈
全州人口和计划生育工作会议上，州委书记肖旭明、州长杨天然、副州长吴红娅对卫生部门履行计划生育部门职责、预防和打击两非、为控制出生人口比提出了严格要求。同时还通报了xx年查处的9起两非及相关案件。我们在3月4号召开的全州医政中医工作会议上通报了这9起案件，今天机会难得，县市卫生局主要领导到会，也让大家掌握一下情况，这9起案件是恩施市清江医院未取得资质擅自开展人工终止妊娠手术，特别是为符合计划生育规定怀孕的孕妇施行终止妊娠手术；利川市同仁门诊部没有获准计划生育技术服务许可，开展药流手术和引产手术；来凤县康复医院非法取环、药流、人流、引产、输卵管吻合术；宣恩县医院妇产科未经宣恩县人口计生部门审批开展医学需要的人工终止妊娠；巴东县长江医院擅自开展上环、人流、人工终止妊娠；巴东县清太平镇白沙坪村卫生室谭秋爱购买b超未在巴东县卫生局登记备案，擅自开展计划生育技术服务；建始县花坪乡卫生院妇产科医生朱以杰不仅不履行查验人工终止妊娠手术同意书义务，反而在计划生育对象家中为对象施行了引产手术；咸丰县妇幼保健院违规开展人工终止妊娠手术服务；咸丰县高乐山镇卫生院违规开展人工终止妊娠手术服务。在今年全州人口和计划生育工作会议上，州委州政府对仅仅给予通报批评的三起案件提出了批评，要求相关县市和部门及时处理到位，请相关县市卫生局长及时依法处理。打击“两非”、综合治理性别比失衡是卫生部门义不容辞的责任，州卫生局逢会必讲，发的文件多，组织的检查也不少，但发生的案件多，发现的案件少。请州卫生监督局、县市卫生局、县市卫生监督局认真反思。要切实履行职能，出重拳、出实招，严处罚，对违法违规的医疗机构和医务人员坚决不能说情、坚决不能迁就，对其处罚不能手软、不能同情，计划生育是国策，是一票否决，你同情了违法违规者，到时没有人同情你！因此，要狠抓医务人员职业操守教育、狠抓警示教育、狠抓制度落实、狠抓日常管理、狠抓专项检查、狠抓严肃查处。州局将对卫生部门履行计划生育部门职责情况纳入卫生工作一票否决。对履行职能不够、预防两非措施不力、打击两非不力、查处违法违规行为不到位的县市、单位和个人，不予申报和评为先进。州局基妇科为州卫生局履行计划生育职责的牵头机构，负责综合协调、对外联络、信息沟通、资料收集、情况上报。建议县市明确相应机构履行职责。计划生育工作是党委政府的重点工作，更是头疼的工作，涉及到县市委书记县市长的政绩和前程，我们换位思考，如果我们不把计划生育的部门职责履行好，书记县市长们会高兴吗？党委政府会支持我们吗？！我们的.困难和问题党委和政府会解决吗？！我们狠抓各项规定落实，认真履行部门职责，局长们不仅不挨党委政府的批评，而且规避了问责风险，何乐而不为？！
五、狠抓社区卫生这个薄弱环节
我们要积极争取政府支持，逐步解决社区卫生机构全额人员编制，增加基础设施建设、人才队伍建设、日常运转等经费。加快社区基本公共卫生任务的落实，提高社区卫生服务质量，尽快缩短我州社区卫生服务与其他地区的差距。
六、加大卫生人才建设力度
今年省委省政府将对市州党委政府进行目标考核，其中卫生有三项指标：千人医师、千人病床、新农合参合率。千人病床、新农合参合率可以实现目标，难度最大的是千人医师指标。此项工作同样涉及县市委书记县市长的政绩，一方面我们要争取县市党委政府重视支持，大幅增加卫生人才招录计划，另一方面要引导符合考试资格的医务人员加强自学，及早准备执业医师考试，争取更多的同志能够通过执业医师考试。
此外，国家已明确提高新农合政府筹资标准，但很多政策不很明了，各县市不要急于调整补偿比例，给省州政策明确后再作调整。
武陵山试验区已经启动，请县市将需要建设的项目落实好土地，完成项目建议书。
请县市卫生局将此次会议精神落实情况3月20号前报州局基妇科。
建始县委县政府高度重视这次会议，建始县卫生局、各有关单位为会议做了大量艰苦细致的工作，我谨代表州卫生局和与会代表向建始县委县政府、向建始县卫生系统、向建始县有关单位表示衷心的感谢！