专业公司个人自查报告大全（18篇）

通过编写自查报告，我们可以对自己在学习、工作或生活中的表现进行客观评估，找到不足之处并进行改进。我们特意整理了一些自查报告的经典范文，供大家参考学习。

食品公司安全工作个人自查报告

我局对照《州商务局20xx年食品安全工作目标责任书》的要求，对20xx年的食品安全工作进行了自检自查。现将自检自查情况报告如下：

一、领导重视，任务明确，方案具体。

（一）加强领导，健全机构。

为切实加强对食品安全保障工作的领导，保证各项工作顺利开展，我局成立了以局长为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的食品安全保障工作领导小组，负责组织指导、协调全县商务系统的食品安全工作，督促检查食品安全工作的落实和进展情况。领导小组下设办公室在市场流通股，明确专人负责专项整治日常工作，确保食品安全工作落实到位，明确到责任人。

（二）任务明确，重点突出。

20xx年，我局继续坚持“标本兼治、着力治本”原则，严厉打击生猪屠宰环节中注水和注入其他物质的违法犯罪行为，依法严惩违法犯罪分子，将整治与规范、监管与自律的各项措施有效结合，建立健全长效监管机制。

一是进一步加强了生猪定点屠宰厂（场）、点生猪屠宰宰前宰后的检疫检验工作。二是严把肉品质量关，严禁不合格的肉品上市销售。三是对检疫不合格的生猪和检验不合格的肉品进行无害化处理，并做好相关文字记录。四是进一步加大了鲜肉市场的监督检查力度。五是继续实施“万村千乡市场工程”，加快“消费品农家店”建设，逐步实现了食品、副食品和日用消费品市场的物流配送和连锁经营，为人民群众创造了“购买放心、消费放心”环境。六是我局与城区六家生猪定点屠宰厂（点）、四户大型超市、一户“万村千乡市场工程”承办企业、一户综合农贸市场签订了《食品安全责任书》。

（三）超前谋划，制定方案。

肉品质量安全是关系到广大群众身体健康和生命安全的大事。我局高度重视，为有效遏制病害肉、注水肉等流入消费领域，确保上市肉品质量安全，结合我县商贸流通系统实际，出台了《xx县20xx年流通领域食品安全工作实施方案》、根据《xx省开展打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作方案》等有关文件，并下发到全县6个生猪定点屠宰厂（场）、点和20户商贸流通企业。

我局还多次召开专题会议，研究制定具体措施。并召开了全县生猪定点屠宰企业打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂、打击私屠滥宰、酒类专制等专项整治工作会议，传达了全国、省、州打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂、打击私屠滥宰、酒类专制等专项整治工作会议精神，并安排部署了我县开展添加非食用物质和滥用食品添加剂打击私屠滥宰、酒类专制等专项整治工作的具体时间、方法、步骤，明确了任务和职责。

二、精心组织，落实有力。

（一）认真实施“万村千乡”市场工程，为民提供安全的消费环境20xx年，全县完成“万村千乡”市场工程20个日用消费品农家店的建设改造工作。形成了县向（乡）镇配送，（乡）镇向村辐射的配送体系，从源头上有效解决了假冒伪劣商品的流入问题，特别是抑制了不安全食品、伪劣农药、化肥流入农村导致坑农害农现象的发生，为农民群众“买得称心、吃得放心、用得安心”提供了可靠保障。

自20xx年12月至20xx年10月底期间，我局坚持以人为本，求真务实，树立科学发展观，针对关系群众生命健康、社会危害严重的猪肉食品问题，深入开展全县猪肉及肉食品添加非食用物质和食品添加剂、打击私屠滥宰、酒类专制等专项整治，通过集中整治与制度建设、严格执法与科学管理、打劣与扶优相结合等措施，非法屠宰、“注水肉”等违法行为得到有效遏制。我县猪肉和酒类食品安全状况得到进一步改善，市场秩序明显好转。

整治期间，我局共出动执法人员175人次，出动车辆50余台次，累计检查单位367家，整治重点地区55个次，整治重点单位97家。对被检查单位存在的隐患问题当场提出了整改意见5条，并得到及时解决。整治期间，我县猪肉及肉食品没有添加非食用物质和食品添加剂现象，没有接到举报投诉。

（三）认真开展猪肉食品安全专项检查，确保群众吃上“放心肉”

我局高度重视节假日期间的肉食品安全工作，及时组织召开会议，安排市场监管人员节庆期间不放假，坚守岗位，履行工作职责，认真检查上市销售的猪肉是否有未经检验的“白皮肉”或虽经检验，但检验不合格的肉品上市销售。20xx年，我局共出动执法人员123人次，出动检查车辆42台次，累计检查单位21家186人次，检查肉类市场20个417人次。对被检查单位存在的隐患问题当场提出了整改意见26条，并得到及时解决。接到举报投诉1起，调查、核实、处理1起。我县没有发现出售“白皮肉”和检验不合格的猪肉上市销售，以及猪肉及肉食品含有添加非食用物质和食品添加剂现象，确保了广大市民吃上放心肉。

（四）认真做好猪肉产品安全监测。

我局高度重视猪肉食品安全，严格检疫检验制度，定期或不定期地到城区定点屠宰企业、农贸商场巡查鲜猪肉市场情况，掌握鲜猪肉市场供求信息，发现问题及时处理，切实加强鲜猪肉市场的管理，确保猪肉食品安全。

（五）认真做好信息收集报送工作。

我局每月及时上报楚雄州食品安全监管信息月报表、楚雄州20xx年畜禽屠宰专项整治月报表、楚雄州商务领域20xx年酒类专项整治月报表、楚雄州商务领域20xx年生猪定点屠宰专项整治月报表，每星期发布鲜肉不同部位零售价格情况和生猪屠宰管理的情况及时在《双柏商务信息网》中向有关部门通报。同时，根据上级的指示，同时，积极配合县食品安全委员会的信息报送工作，确定了一名信息联络员，切实负责将我局开展食品放心工程的主工作情况及时报送县食品安全委员会办公室。

三、成效明显，措施可行。

（一）取得的成效。

20xx年，通过积极推进生猪定点屠宰和检验检疫工作，严厉打击私屠滥宰、制售注水肉和病害肉的违法行为，认真组织开展打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂、打击私屠滥宰、酒类专制等专项整治工作，私屠滥宰现象得到扼制，净化了肉类、酒类市场，市场猪肉品品质、酒类质量得到提高，确保了人民群众吃上放心肉喝上放心酒。城区生猪定点屠宰率达100%，检疫率实现100%，酒类送检100%。乡镇建立生猪定点屠宰点进场屠宰率达80%、酒类送检80%以上。通过“万村千乡市场工程”的实施，为农民提供了安全放心的购物平台，改善了农村消费环境。

（二）采取的措施。

一是加强生猪定点屠宰企业和生产散装白酒个体户的监督管理。要求生猪定点屠宰企、和散装白酒生产个体户必须按照生猪定点屠宰工艺流程和技术规范屠宰生猪和酒类流通管理办法，认真做好产地检疫、宰前宰后检验、散酒抽检，经检验不合格的猪肉和抽检不合格的散装白酒一律不准上市销售。严禁屠宰病死猪，凡未经肉品品质检验人员检疫屠宰企业不得擅自屠宰生猪，实行谁屠宰谁负责的责任制度，抽检不合格的生产散装白酒个体户不得擅自生产、销售，实行谁生产谁负责的责任制度。

二是加强市场监管人员的监督管理。严格要市场监管人员认真履行工作职责，按时上岗，对擅离职守，不认真履行工作职责的市场监管人员按有关规定给予严肃处理。

三是建立健全猪肉制度和酒类流通管理办法。要求市场监管人员一旦发现有出售未经检验的猪肉，或虽经检验但检验不合格的猪肉上市销售及抽检不合格的散装白酒，做到及时报告，经信局组织有关人员及时查处。对报告不及时造成严重后果的，追究有关人员的相关责任。

四是加大鲜猪肉和散装白酒市场查处力度。经信局组织、联合相关职能部门组成督查检查小组定期或不定期地对猪肉、散装白酒零售市场开展明察暗访，凡发现变质变味猪肉和抽检不合格的散装白酒一律予以没收销毁。

四、经费有保障，宣传教育有力度。

（一）经费保障情况。

我局加大食品安全监督管理工作经费投入力度，经费投入较上年有所增加，做到实报实销。

（二）安全宣传教育情况。

定点屠宰和酒类流通工作政策性强，执法难度大，为了使执法人员掌握好基本知识，强化依法行政和岗位责任意识，我局通过会议等各种形式，利用有关法律、法规、文件和报刊杂志等资料，积极组织执法人员的学习培训，全面提高执法人员的业务水平和执法能力。为了做好肉品和散装白酒安全宣传工作，增强宣传效果，扩大社会影响，使广大消费者充分了解食品安全知识，树立自我保护意识，我局于6月9日，以“安全生产月”为契机，组织执人员，利用街天开展了食品安全宣传活动，通过张贴宣传标语，散发宣传材料，设立咨询服务等形式，进行了广泛宣传，使肉品和散装白酒安全知识得到了一定的普及，产生了良好的社会效果。

五、认真落实上级领导xx县食品安全委会批办交办的事项。

我局认真落实上级组织和领导批示，调查落实群众举报事件，及时回复，按时上报食品安全相关工作信息，认真完xx县人民政府等部门交办的其它工作任务。

六、存在的问题。

一是全县屠宰场点屠宰和生产散装白酒个体户生产水平参差不齐，特别是山区乡镇人口居住分散，交通不便，屠宰量小，散装白酒生产很多是自产自销的家庭作坊，开展生猪定点屠宰和酒类流通工作难度较大。

二是屠宰场检验人员业务水平有待进一步提高，检验设备落后，多数乡镇屠宰厂（场）设施陈旧、老化，任停留在人工屠宰，散装白酒生产多是自产自销的家庭作坊，难以监管，不能适应食品安全工作的需要，希望各乡镇将生猪定点屠宰厂的建设纳入乡镇建设总体规划。

三是食品安全监管工作量大与执法力量缺少之间的矛盾日益加大，导致监管工作还不够到位。

七、下一步的工作打算。

（一）、进一步强化对薄弱环节的整治，通过规范监管制度，积极探索对生猪定点屠宰和酒类流通管理的长效管理机制。做到边整治、边检查、边总结、边推广，努力做到不留空白和死角。加强执法队伍建设，推进综合执法，重点加大对城区的执法力度。

（二）、加强部门协调和部门联动，形成对猪肉质量安全专项整治和对生猪屠宰日常监管的合力把解决当前存在突出问题的各项措施与加强长效机制建设结合起来，做到标本兼治。把专项整治与强化全过程监管结合起来，建立从养殖、屠宰、加工、流通和消费环节全过程监管链条，完善猪肉质量追溯体系和责任追究体系，完善酒类流通管理办法，综合运用法律、经济、行政手段，形成政府监管、行业自律、社会监督的猪肉和酒类流通质量安全监管网络。

食品公司安全工作个人自查报告

县食安办：

根据《xx省食品安全委员会办公室，xx省财政厅关于印发镇（乡）食品药品监管所建设验收标准的'通知》和市县局关于镇监管所建设要求，我们开展了认真自查，我所狠抓了基础设施建设、制度建设、队伍建设，实现了安全责任落实、工作任务落实、培训任务落实，我所建设达到了验收标准，自查得分99分，现将自查情况报告如下：

一、基本情况。

豆家镇位于xx县东北部，镇政府驻地距县城约40公里，辖14个行政村，2298户，9787人。监管对象共91户，其中获证餐饮单位4家，小餐饮22家，获证食品流通单位13家，小食品店18家，学校企事业食堂9家，食品加工小作坊4家，中心医院1所，村级卫生室14家，药店6家。

20xx年11月份成立豆家镇食品药品监督管理所，为县食品药品监督管理局派出的副科级事业单位负责豆家镇食品药品监督管理工作，现有所长1名，工作人员3名，本科学历2人，专科学历2人，村级信息员14名。县财政统一配备日常监管用车、办公桌椅、电脑等办公设备及执法装备。县财政无偿划拨办公用房286平方米。内设办公室、检验检测室、食品监管、餐饮监管、药械监管等股室。县财政按照镇所每年每人2800元标准为镇所划拨工作经费，村级信息员每年每人发放360元的工作津贴。镇政府每年划拨食品药品安全监管专项经费1.4万元，保障我所日常监管工作的顺利开展。

二、各项指标完成情况。

（一）机构设置（应得分10分，自查得分10分）。

1、按照县编委《关于印发xx县镇食品药品监管理体制改革机构调整方案的通知》（永政办发[20xx]02号）精神，我所达到机构单独设置，主体资格合法的要求。

2、按照县政府《关于印发xx县镇食品药品监督管理所职能配置岗位设置人员编制规定的通知》（永政办发[20xx]92号）、组织部《关于樊小锋等同志任职的通知》（永组干发[20xx]9号）、县人社局《关于各镇食品药品监督管理员的通知》（永人社发[20xx]40号）、《关于各有关镇食药所补充人员的通知》（永人社发[20xx]185号）、《关于豆家镇食药所工作人员分工的通知》（永豆政发[20xx]10号），我所工作职责清晰，岗位分工明确。

3、镇政府领导对食药所建设高度重视，印发了《关于成立豆家镇食品药品安全监管领导小组的通知》（永豆政发[20xx]17号）、《关于成立豆家镇校园周边食品安全专项整治工作领导小组的通知》（永豆政发[20xx]31号）和百日大排查等相关文件。

（二）队伍建设（应得分15分，自查得分15分）。

1、本镇人口数量为9787，按照万分之三的比例应编制3人，县编委会下达编制3人，并配一名所长，达到了上级编制的要求。

2、全所工作人员不断加强学习，熟悉业务。能明确本所工作职责，熟练准确掌握监督检查工作程序，方法等。

3、辖区共有行政村14个，聘任村级安全信息员14人。

（三）经费保障（应得分10分，自查得分10分）。

2、根据相关规定，我所制定《关于印发豆家镇食药所经费管理办法的通知》（永豆食药监[20xx]5号）。

3、按照县财政局年度部门经费预算，我所工作经费被纳入县财政预算。

4、按照县食品药品监督管理局《关于聘任张玉峰等254名同志为食品药品安全监管信息员的通知》（永食药监[20xx]5号，统一发放了两个季度的工资。

（四）基础设施建设（应得分20分，自查得分20分）。

根据县财政局《关于下无偿划拨资产的通知》办公用房8间，建筑面积286平方米。设有办公室、检验检测室、食品监管、餐饮监管、药械监管等股室。我所有执法车辆一辆，执法设备：摄像机、照相机、快检设备和试剂，达到了办公设施齐全。

（五）制度建设（应得分10分，自查得分10分）。

1、为了使我所各项工作程序化、规范化，特制定豆家镇食品药品监督管理所所长职责、安全信息职责、农村自办宴席集体聚餐申报备案制度、监督管理工作人员“十不准”、建立党政会议、学习培训、考勤考核、财务管理、执法办案、应急处理、廉洁自律等工作制度27种。

2、在办公场所醒目位置设立了政务公开栏，有办事指南，服务承诺。

3、各项制度和管理办法得到了落实，我所有会议记录、工作人员有学习笔记本、工作笔记本、党风廉政建设笔记本，镇政府每月对我所执行制度情况进行评价。

（六）日常监管（应得分10分，自查得分10分）。

1、我所对辖区内监管对象底子清楚，建立了“一企一档”的监管档案及诚信档案。

2、制定了检查、巡查工作制度，并按规定组织检查、巡查。

3、我所印发了《关于开展夏季流通环节食品安全专项整治的通知》（永豆政发[20xx]46号），开展专项整治活动。

4、我所印发了《关于豆家镇红黑名单公示工作实施方案的通知》（永豆政发[20xx]6号）并按照实施方案开展工作。

5、我所印发了《关于成立豆家镇食品安全风险百日大排查专项行动领导小组的通知》（永豆政发[20xx]14号）、《关于印发豆家镇食品安全风险百日大排查专项行动实施方案的通知》（永豆政发[20xx]15号）、《豆家镇食品安全风险百日大排查专项行动的总结》（永豆政发[20xx]38号），确保我镇的饮食用药安全健康。

6、制定了年工作计划，我所印发了《关于豆家镇20xx年食品药品监督管理所工作计划的通知》（永豆政发[20xx]12号）并按照计划开展工作。

（七）案件查处（应得分10分，自查得分9分）。

1、我所制定了投诉举报、食品药品行政处罚流程图，建立投诉举报登记册和食品安全事故登记册。

2、查处案件5件，案件查办率为100%。

3、处罚公正，程序合法，证据确凿，无复议案件，案件结案率为100%。

4、我所制定了涉案物品管理制度和处置管理办法，要求工作人员严格按照规定执行。

5、案卷规范，按门别分类装订归档。

6、镇政府引发了《关于豆家镇食药所派出所联动办案工作的通知》（永豆政发[20xx]26号），促成了食品药品安全联合办案工作机制。

（八）检验检测（应得分5分，自查分5分）。

我所设立了食品安全检验检测室，配备了食品快速检测箱，制订了20xx年快速检测工作计划，对检测人员进行了专业培训，有检测原始记录，档案规范。

（九）宣传教育（应得分5分，自查分5分）。

1、我所印发了《关于20xx年食品安全宣传教育活动方案的通知》（永豆食药监[20xx]28号），印制了豆家镇食品安全宣传资料。

2、镇食药所参加市县各类培训3期，10人次，举办村级信息员培训4场次，累计培训人员106人次。

（十）党风廉政建设（应得分5分，自查分5分）。

1、认真贯彻落实镇党委党风廉政建设工作，与县局签订了目标责任书，与各村签订了食品安全责任书，切实做好我所党风廉政建设工作。

2、我所制定了党风廉政制度、政风行风制度、豆家镇食药所政风行风建设计划。

3、我所实施了镇政府《豆家镇20xx年党风廉政建设和反腐倡廉工作实施方案》（永豆党发[20xx]16号）。

4、我所集中学习了兢兢业业、干干净净为国家和人民工作领导干部要谨防不良嗜好、守住欲望的底线、作风五戒等相关篇章。

总之，通过我们艰苦不懈地努力，我所标准化建设工作取得了显著成效，食品药品监管体系日臻完善，各项建设指标已达到省级验收标准。在今后的工作中，我们继续把食品药品安全作为头等大事常抓不懈。认真落实地方政府负总责、监管部门、各负其责、企业是第一责任人的食品药品安全责任体系，动员全社会共同关注参与食品药品安全监管工作。建立健全食品药品监管体制，形成食药安全监管长效机制，确保全镇人民饮食用药安全有效。

食品公司安全工作个人自查报告

县食办：

根据罗平县人民政府办公《关于做好迎接省政府开展食品安全专项督查工作的通知》的要求马街镇政府高度重视，把此项工作作为近段工作的重中之重，加强领导，强化措施，全面开展食品安全专项整治活动。目前，活动已取得预期效果，正不断引向深入。现将检查情况报告如下：

一、主要做法。

（一）提高认识，统一思想。为了确保专项检查工作扎实开展，镇政府召开专题会议进行研究部署，本着“细而又细、实而又实、严而又严”的原则，高度重视，精心组织，全力开展此项工作，切实推进“三个形成”：一是形成共识。食品安全检查活动关系到全镇人民的身心健康和生命安全，维系着千家万户的生活幸福，不仅关系到全镇社会的安定和人心的凝聚，还关系到党和政府的形象和威信，因此大意不得，马虎不得，必须切实增强责任感和紧迫感。二是形成合力。食品安全涉及生产、生活方方面面，贯穿经济社会发展始终，必须形成和强化“政府重视质量，部门监管质量，企业提升质量，社会关注质量”的工作合力。三是形成声势。通过标语、板报、广播等宣传形式，广泛宣传食品安全检查的有关内容，营造专项整治声势，形成“人人关心、人人支持、人人参与”食品安全良好舆论氛围。

（二）加强领导，精心组织。为了确保食品安全检查活动取得实效，镇政府成立了由镇长任组长，分管镇任副组长，相关部门主要负责人为成员的食品安全检查领导小组。食品安全协管站、派出所、工商所、企业办、卫生院、兽医站为成员单位，建立政府主导，部门参与配合的工作机制，切实把部门职责与与专项整治工作有机结合，形成食品安全检查的工作合力。成立了安全检查督查组和专项整治队伍，摸清底子，全面登记，形成经常抓，抓经常的工作局面。领导小组主要领导定期听取工作开展情况汇报，发现问题，及时研究，及时解决，真正做到认识到位、组织到位、措施到位，为食品安全检查工作顺利开展提供了组织保证。

（三）突出重点，综合整治。紧紧围绕食品安全工作是一项民心工程这一宗旨，突出重点，认真开展食品添加剂、“地沟油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、学校食堂等专项整治工作。9月7日、8日两天，由分管领导带队，对全镇境内的食品生产、加工、销售、企业商户进行一次“拉网式”检查，先后检查了24个商户。餐饮业，主要检查了“三证”办理情况、有无使用“地沟油”、内部设施情况，有无防蝇设施和冷藏设施，以及环境条件等；糕点店，主要检查原料采购、包装、操作间是否符合卫生条件，重点检查非法使用食品添加剂；农贸市场，主要检查“瘦肉精”、畜禽产品及内部管理情况；超市主要查“三证”情况、不合格、过期产品是否上架，奶粉及乳制品等情况；小企业、小作坊主要检查设备是否安全，是否存在安全隐患，各种证照是否齐全，以及卫生环境条件等。对粮、肉、蔬菜、奶制品、水产品、月饼、儿童食品、酒类等十大类重点产品进行实地检查。

共检查学校食堂2所，幼儿园食堂个，农贸市场个，超市5家，小集头5个，蛋糕加工销售店2家，饭店食馆5家，包子店家。检查中，工作人员一方面检查企业、商户生产经营食品方面存在的问题，一方面向生产经营人员讲解食品卫生安全知识，同时对部分购买群众进行宣传教育，不断提高他们的食品安全卫生意识。对发现的问题，能当场整改的，当场整改，不能当场整改，责令限期整改。对2家饭店，2家豆腐店、2家百货店，家超市，家蛋糕店下发了限期整改通知。目前已全部整改到位。

二、存在问题。

通过食品安全检查，净化了全镇食品生产经营市场，公众的食品安全卫生意识得到加强，专项整治活动取得了阶段性成效。但检查中也发现一些薄弱环节，有的问题还比较突出，急待解决。主要表现在以下两个方面：一是检验人员业务水平有待进一步提高，检验设备落后，对使用食品添加剂、“瘦肉精”等一些检测设备缺失。二是食品安全监管工作量大与执法力量缺少之间的矛盾日益加大，导致监管工作还不够到位。

三、下步工作打算。

一是加大宣传力度，通过召开会议、印发食品安全卫生小册子，对广大生产者和消费者进行宣传教育，通过宣传，提高广大生产者和费者的食品安全卫生意识，自觉养成良好的食品卫生安全习惯，自觉抵制不良卫生食品，增强自律和他律意识，增强食品安全卫生意识。

二是加大整改力度。对不合格的食品要全部下架、封存、销毁。对限期整改不到位，坚决予以关停，并给予相应的经济处罚，确保整改到位。

三是加大督查力度。把食品安全检查工作作为一项长期性、经营性工作抓下去，建立专业队伍，积极探索建立食品安全监管长效机制，提高对突发性、重大食品安全事件的处置能力，不断建立“群众参与、部门配合、多方协调、上下联动”的食品安全卫生监管机制，确保全镇食品安全卫生工作健康有序发展，切实保障全镇人民群众健康。

食品公司安全工作个人自查报告

根据下发的《xxxxx关于开展农村食品安全治理专项督查工作的通知》，我镇迅速组织落实，结合我镇食品安全工作实际，高度重视，精心组织，分工负责，明确时限，认真进行自查，现将有关情况汇报如下：

一、高度重视，加强领导。

接到通知后，xx镇立即组织社区以上干部、市场监管所、兽医站、农业综合服务中心等部门负责同志召开了专项，强化思想认识，采取强力措施迅速贯彻落实。为切实加强对农村食品安全保障工作的领导，保证各项工作顺利开展，我镇成立了专项工作组，各社区落实属地管理责任，确保整个建设工作有组织、有计划、有方案。

二、广泛宣传，建立档案。

紧紧围绕工作实际，创新思路，多方位多角度开展食品安全宣传工作。以镇区带农村，实现整体发展，建立相应的工作制度和污染源档案。对协管员档案建立、培训及聘书、补助发放情况进行再检查，确保档案材料齐全、完整。每个自然村前期在村庄醒目位置粉刷固定标语2条，制作宣传横幅2条，悬挂固定宣传版面4块；共设置食品安全知识宣传版面33块，设置网格化展示板面1块，设置警示性灯箱标语20处，营造了全社会关心支持食品监管工作的良好氛围。

三、突出重点，落实举措。

召集相关企业、单位召开座谈，举办培训班，提高他们对食品安全工作的认识，使农村食品安全工作成为他们的自觉行动。一方面检查企业生产经营食品方面存在的问题，另一方面向生产经营人员讲解食品卫生安全知识，同时对部分群众进行宣传教育，不断提高他们的食品安全卫生意识。对发现的问题，能当场整改的，当场整改，不能当场整改的，责令限期整改。

虽然前期工作以得到了充分落实，但目前仍存在食品、产品检测设备有所欠缺，食品企业监管点广，监管人员不足等有待解决的问题。下一步我们将进一步明确各部门食品安全监管责任，理顺监管职能，完善综合协调和执法联动机制，认真总结食品安全工作经验，进一步查找监管工作中存在的薄弱环节。

xx镇人民政府。

xx年xx月xx日。

公司自查报告

根据省交通厅《关于开展公路水运工程在建项目质量安全专项督查的通知〉的通知》（湘交质监字【20xx】348号）文件精神，项目公司成立了自查自纠领导小组，组长由项目经理刘建民担任，项目副经理胡志强、谢伏秀任副组长，公司综合部、工程部担任组员。自查自纠领导小组于20xx年6月13日至22日组织监理处、各施工单位从质量管理行为、施工工艺情况、工程实体质量、安全生产管理行为、安全生产现场情况等五大块逐条逐项进行自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：

(一)关于质量管理行为方面。

1、建设单位能严格按照有关文件要求及时办理质量监督与施工许可手续，制定了质量管理目标、办法和措施,针对性和可操作性较强,且落实比较到位。施工工期能按批复的工期进行安排和控制。对施工、监理单位提出的人员变更能够按照招标文件要求及时进行审查与批复。变更与支付管理及时、规范，建立了变更与计量台账。能定期不定期的组织质量安全检查，对施工过程中所发现的问题能够及时整改与处理。

证的审批均已完成。工地实测项目的抽检工作基本满足规范要求。能及时进行中间交工验收和签署中间验收证书。监理人员能认真填写监理日志，详细记录每天的工作情况及施工中存在的问题，履行监理职责较认真。能认真签署下发质量监理指令，跟踪落实，使其在执行过程中及时有效，并进行闭合。自检资料比较齐全。

3、设计单位能及时进行技术交底，设计人员驻场服务到位，对施工单位提出的变更能及时进行审核与签认。

4、施工单位项目经理、总工程师、质检负责人、试验室主任均已到位，其持证情况均符合合同及招标文件要求。需要变动的人员按要求办理了变更手续。各项目经理部成立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量管理领导小组，负责工程总体质量。劳务分包制定了相应的管理制度。各分项工程的施工组织设计有较强的针对性、操作性和合理性，并且报批手续齐全，施工技术交底比较全面。施工中加强了自检、自纠,发现问题及时处理。试验设备按合同要求基本到位。质量文件较齐全，档案管理较规范。

但各级各类管理人员岗位责任制的落实欠到位，现场管理有时出现空档现象。在自查自纠中这些问题已整改落实到位。

（二）关于施工工艺方面。

路基施工中，土方施工采取分层填筑、厚度与压实功效匹配，含水量基本适宜，绝大部分碾压无明显轮迹，“弹簧”现象。砌体砌筑、勾缝较密实牢固，软基处理范围、深度、砂砾垫层厚度基本符合设计要求。

桥梁施工中，材料规格符合要求，水泥、钢筋存放采取了防雨、防潮、防锈措施，砼拌和均匀，无明显离析和超粒径现象，梁板顶部平整无浮浆，存放在预制场。钢筋焊接长度按照规范及设计要求。桩基采用钻孔冲击桩,用护筒法钻进,钻进连续,在钻孔排渣、提钻头除土时,保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度,及时检测,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根据规范及设计要求,浇筑过程连续,记录真实.砼采取保湿养生，保证了养生期，外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、修补等质量缺陷。

但个别路基填土含水量偏大，局部有“弹簧”现象，a2标砼拌和场硬化破坏后未重新硬化，砂石材料有混堆现象，现已要求施工单位对“弹簧”路段进行换填处理，拌和场进行重新硬化，并对砂石材料进行分类堆放。

（三）关于已完工程实体质量方面。

填方路基自检合格率为100%，达94区顶面的已经过监理验收，压实度符合规范要求。桥涵构造物砼28天强度全部合格。通过益阳市质检站回弹检测或检测中心钻心取样等强度均满足设计要求，兰溪桥声测5根桩，合格率为100%。

但有些构件存在跑模、线型不顺、几何尺寸控制不太好等现象。要求在今后的现场施工中，严格控制施工质量。

（四）关于安全生产管理行为方面。

付安全生产费用达50多万（含保通费用）；项目公司成立了安全生产领导小组，实行了安全生产责任制，制定了生产安全应急救援预案；严格审查了各施工单位的安全生产许可证和“三类人员”的考核证书；到目前为止，尚未发生一起安全生产事故。

2、监理单位配备有专职的安全监理，有明确的安全监理责任制度；能制定安全监理计划，及时进行安全监理检查，发现问题，及时整改；能对施工单位上报的施工组织设计、专项施工方案中牵涉安全技术的文件，进行认真核查，检验其可行性，以确保工程实施过程中不发生安全事故；每天巡视工地，对存在安全事故隐患的施工现场进行口头或书面的指令，要求施工单位及时整改；建立了完善的安全监理台帐，驻地监理工程师每月对安全台帐、安全记录进行检查，了解安全隐患整治落实情况，并认真填写安全监理日志，做到有据可查。

3、施工单位坚持“安全第。

收，施工驻地、办公生活区选址未存在风险，作业区和办公生活区分开。

但还存在以下方面的问题：在落实风险告知制度的时候，无书面告知作业人员记录；无电工巡视、维修、保养记录；特种作业人员无到岗、离岗记录；无特种设备施工检查、维修、保养、使用台帐，起重设备无试吊记录；无消防安全责任制度，未确定消防安全责任人，无消防器材和危险品管理使用台帐。已通知施工单位，6月底前完成上述问题的整改。

（五）关于安全生产现场方面。

变化。确保安全后,方可进行下道工序,有护坡桩和护坡的基坑在开挖时,定人定时对边坡进行监测；基坑四周设安全栏杆,高度不低于1.2m,人员不得趴在栏杆上往坑底看；基坑边坡采取了排降水措施，并用彩条布进行遮盖，以防止雨水对边坡的冲刷，基坑支护按规定进行了观测，对支护设施变形的增加支挡；基坑上下先挖好阶梯或开斜坡道,采取防滑措施,基坑已按规定设置了上下通道。

但还存在以下方面的问题：临时用电线路未按规定设立，平躺在施工场地，存在安全隐患；安全警示灯的接线采用的花线，不符合工程临时用电要求；拌和机的空气开关未设置防水设施；边通车边施工路段，部分施工标志牌已损坏。已要求施工单位将电线线路用竹竿架立，将安全警示灯的接线更换为皮线，在空气开关处设置防水箱，更换损坏的施工标志牌。

1、完善质检体系，落实三级自检制度，确保检验频率和方式符合规范和文件规定。

2、落实岗位责任制，加强现场管理和对隐蔽工程、关键工序的旁站，严格落实上道工序不合格下道工序不开工的规定，强化事前和事中质量控制，减少和消除质量隐患。

3、严格按设计图纸施工，未批复的变更不得施工，以确保设计的严肃性和施工的规范性。

4、加大安全生产投入，设置必要的安全防护设施、警示标志、标牌、安全横幅等，确保施工路段安全畅通。

5、加强边通车边施工路段的交通管制，派专人疏导、指挥交通，防止阻车事件的发生。

6、认真开展施工质量安全检查，加大整治力度，发现和查处问题，限期整改。

公司

20xx年7月1日即将正式实施《证券期货投资者适当性管理办法》证监会令【第130号】，我公司根据行业新形势，结合文件精神实质与内涵，对照适当性管理自查底稿上的的每个项目，以提升投资者适当性管理工作整体水平为目的，全面开展投资者适当性管理自查工作。我公司深知，证券期货交易具有特殊性、产品业务的专业性强、法律关系复杂等特点，各种产品的功能、特点、复杂程度和风险收益特征又千差万别，而广大投资者在专业水平、风险承受能力、风险收益偏好等方面都存在很大差异，对金融产品的需求也不尽相同，因此无论从资本市场的长期稳定发展来看，还是从投资者保护角度来看，都需要投资者的专业化程度和风险承受能力与产品相匹配。

根据我公司实际情况，结合投资者适当性管理的目标：使金融机构所提供的金融产品或服务与客户的财务状况、投资目标、风险承受水平、投资知识和经验等相匹配，即要“将适当的产品销售给适当的投资者”，我公司分别从股票、债券、分级基金、otc、投资顾问业务、代销金融产品、信用业务、股票期权业务、资产托管适当性管理方面进行了自查，现将自查工作事项汇报如下：

一、投资者适当性自查工作概述。

首先，组织全体员工认真学习证监会令【第130号】《证券期货投资者适当性管理办法》要点，并深刻领悟；其次，我公司适当性管理自查整改工作小组负责此次适当性管理自查工作，负责制订自查工作方案，组织、协调各部门开展实施；最后，全体员根据《xx证券公司证券适当性管理制度》（已增加多维度指标对投资者进行分类，进一步明确职责分工，强调对中小投资者的特别保护，对后续评估工作进行细节完善）分工协作，分别从股票、债券、分级基金、otc、投资顾问业务、代销金融产品、信用业务、股票期权业务、资产托管适当性管理方面进行详细自查。

二、股票业务投资者适当性管理自查。

我公司认真落实《关于加强证券经纪业务管理的规定》、《证券公司投资者适当性制度指引》、《上海证券交易所投资者适当性管理暂行办法》等相关工作制度，进行自查，包括但不限于以下几点：

（一）开展投资者教育情况。

对于投资者教育工作领导高度重视，并指定专人负责此项工作的长期开展。我公司已建立建全投资者教育制度，成立投资者教育小组，主要通过会议、宣传、电话、短信等形式向投资者宣传、解释证券相关产品及最新的证券市场信息，港股通的开通、现金宝的开通、公募基金产品的销售等，我公司已有能够为投资者提供港股通业务熟练解答的人员xx名以上；在评价期内投资者教育xx次，涉及投资者xx人次，主要培训了以下几个方面，期权业务、理财产品、股指期权策略、深港通、沪港通、分级基金等。

（二）港股通投资者适当性管理自查。

根据《上海证券交易所港股通投资者适当性管理指引（20xx年修订）》和《深圳证券交易所港股通投资者适当性管理指引（20xx.9）》等制度要求，我公司建立了的港股通投资者适当性管理工作制度。在为投资者开通港股通业务前充分了解投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况；对申请开通的投资者进行“港股通业务知识测试”，达80分以上者才有资格开通；经办人员均见证投资者亲自参加测试并在测试试卷上签字确认；经办人员不存在见证本人所开发的客户参加测试的情况；我公司安排至少有xx名工作人员为客户熟练解答港股通投资常见问题；在现场设立港股通投资者教育专栏。

（三）退市整理股票的适当性管理自查。

根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法（20xx.1）》、《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（20xx）》、《xx证券公司风险警示及退市整理期股票交易风险警示业务指引（20xx修订）》，我公司进一步强化客户服务意识：

3、确保客户知晓。我们确保客户对有关产品有充分的了解，客户应对该类产品的性质、特性及风险收益有正确的认识。在履行完告知义务后，要求客户签署书面文件，用以证明客户对相关内容有充分的了解。经办人员向客户充分揭示退市整理期及风险警示股票交易的风险，通过营业场所、公司网站、交易系统等多种渠道，揭示退市整理及风险警示股票的交易风险及剩余交易日等信息，不存在为不满足退市整理期适当性资质要求的客户擅自开通相关业务权限等违规现象。

三、债券业务投资者适当性管理自查。

根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（20xx.5）》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（20xx.5）》《xx证券公司债券市场投资者适当性管理实施细则[20xx年6月]》，我公司修订债券业务投资者适当性管理制度，区别不同产品认知和风险承受能力的投资者，引导其参与相应类型债券交易及转让的制度安排。在办理业务时，柜员均向投资者揭示成为合格投资者可参与债券产品的风险，为投资者讲解《xx证券公司债券市场合格投资者风险揭示书》，动态跟踪和持续了解合格投资者条件、开通权限后每两年开展后续资格评估、及时更新合格投资者名单；发现客户参与债券交易存在异常行为和涉嫌违法违规行为的，采取有效手段及时制止，并及时报告。

四、金融产品代销适当性管理自查。

我公司在类私募产品（包括私募、公募专户、资管小集合产品）代销适当性管理方面、服务产品定制、客户问卷调查、投资者风险等级测评等方面，均严格按公司业务流程及要求办理。适当性资料完备，表单签署时间均在汇款购买之前，《风险揭示书》抄写部分工整完整，《告知函》与金融产品载明三项，风险承受能力等级、拟投资期限、拟投资品种完全一致，留存完整的客户合同复印件、产品合同关键页、关键页客户有签名，均符合合规要求。

五、股票期权业务适当性管理自查。

股票期权的适当性管理主要适用于参与股票期权的个人投资者和普通机构投资者。我公司根据《上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引》、《证券公司股票期权经纪业务指南（20xx年8月修订）》、《xx证券公司股票期权经纪业务投资者适当性管理办法》、《xx证券公司股票期权经纪业务风险控制实施细则》，针对个人投资者的特点，专门设置了适当性综合评估、交易权限分级管理等，并细化了相关操作事项，对个人投资者进行持续管理和教育。

结合实际，我公司相应设定了股票期权投资者适当性管理办法，在岗位要求、投资者教育工作、投资者期权知识测试工作、高龄等特殊客户适当性管理工作、投资者交易级别调整、投资者持续动态管理、投资者经纪合同归档情况、投资者回访工作、投资者投诉相关工作、风控业务等方面均符合要求，充分揭示期权交易风险，准确评估客户的风险承受能力，未接受不符合投资者适当性标准的客户从事期权交易。

六、otc业务适当性管理自查。

在otc业务自查工作里，我公司根据《证券公司柜台市场管理办法》（20xx.8协会下发）、《机构间私募产品报价与服务系统管理办法》（20xx.8协会下发）、《xx证券公司柜台市场业务投资者适当性管理办法》、《xx证券公司代理销售金融产品管理办法》、《xx证券代销私募产品特定对象及合格投资者认定程序过渡方案》等制度进行仔细对照，客户临柜通过柜面系统开通otc账户均签署《柜台市场业务客户协议书》《柜台市场投资风险揭示书》《柜台市场业务电子签名约定书》，机构客户均签署《柜台市场业务授权委托书》；签署的以上文件已执行电子化管理，上传至客户影像管理系统；客户临柜通过柜面系统开通otc交易账户均填写《资金账户业务变更申请表》；未存在从业人员代客购买产品情况。

七、投资顾问业务适当性管理自查。

整体来说，我公司投资顾问业务适当性管理符合公司要求，制度依据为《xx证券公司投资顾问管理办法（20xx年1月修订）》，已根据投顾人员数量、业务能力、合规管理和风险控制情况，确定适当的服务方式及业务规模；我公司有投顾xx名，服务客户68名，签约客户xx名，自有客户xx名，签约方式为服务提佣。在投资顾问的管理上，对投顾有考核指标，岗位和职业行为都有明确规定，日常管理计入考核。20xx年以来对投顾人员持续培训，提高其职业操守、合规意识和专业服务能力；投顾人员、财富经理的信息均在协会网站、公示网站上进行公示，并采取有效措施保证及时更新。

在此次自查活动中，我公司抽查了xxx本投顾签约协议，我公司均已制定规范的程序和要求，详细了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资应验、投资需求与风险偏好，评估客户的风险承受能力，并以书面或电子文件形式予以记载、保存，我公司根据了解的客户情况，在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的建议服务。另外，我公司投顾向客户提供投资建议具有合理的依据，包括证券研究报告或者基于证券研究报告、理论模型以及分析方法形成的投资分析意见等，依据证券研究报告作出投资建议的，均向客户说明证券研究报告的发布人、发布日期。在宣传材料、网站等地方没有对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传，也没有以任何方式承诺或者保证投资收益。

综上，在此次对适当性管理自查工作上，我公司根据新《证券期货投资者适当性管理办法》，结合日常实际情况，以问题风险为导向，认真进行对比自查。投资者适当性管理是一种契约精神与诚信文化，构筑的是投资者进入资本市场的第一道防线，是中小投资者的保护伞。建立投资者适当性制度，有利于规范经营机构行为，引导资本市场健康、有序发展。特别在金融产品日益丰富、产品结构日趋复杂、交叉销售日益频繁的当今市场，经营机构与投资在信息和风险识别能力方面的差别往往更加明显。投资者适当性制度正是平衡双方利益诉求、约束经营机构短期利益冲动、增强经营机构长期竞争力，同时提升投资者自我保护意识和能力的一剂良方。

在接下来的工作中，我公司将在认真做好监管机构、交易所、协会、公司关于投资者适当性管理工作的要求基础上，将投资者适当性管理工作与日常工作紧密结合，从我客户的实际情况出发，切实保护投资者合法权益，尽最大努力引导投资者理性参与证券市场投资。

文档为doc格式。

食品公司安全工作个人自查报告

根据《xx省食品安全基本标准考核评价细则》的要求，现将我镇食品安全工作自查情况报告如下：

一、高度重视加强领导。

我镇高度重视食品安全工作，将此项工作纳入政府年度工作计划和科学发展综合考核评价内容。为进一步完善食品安全监管体系，构建安全责任网络，我镇及时调整了食品安全领导小组，由镇长任组长，分管卫生副镇长任副组长，各相关部门负责人为成员，构建了一支由64人组成的食品安全助理检查员队伍，各行政村也分别成立了相应的食品安全监管小组，构建了全覆盖的监管网络，建立了检查、学习培训、责任追究和考核机制。

二、广泛宣传营造氛围。

镇政府紧紧围绕工作实际，创新思路，多方位多角度开展食品安全宣传工作，开展了省食品安全核心知识和96151食安热线宣传活动，在各村开设了公开栏24块、发放宣传单3000余份、条幅4条，让食品生产经营单位自觉遵守相关法律法规，让老百姓学会鉴别假冒伪劣食品，增强自我保护能力，营造了全社会关心支持食品监管工作的良好氛围。

三、建章立制规范管理。

我镇食品安全监管办公室成立以后，逐步建立完善了各项规章制度，建立了综合协调经费保障机制，制定了《镇食品安全年度工作计划》、《镇食品安全宣传教育工作实施方案》、《镇食品安全工作职责及各项制度》、《镇食品安全督查督办制度》、《镇重大食品安全事故应急预案》等制度，明确了目标责任，为顺利开展食品安全工作奠定基础。

四、突出重点落实举措。

紧紧围绕“食品安全工作是一项民心工程”这一宗旨，我镇突出重点，认真开展了无证无照经营、地沟油、学校食堂卫生等专项检查工作。

对全镇境内的食品生产、加工、销售、种养等200余家生产经营单位进行了“拉网式”检查，并与他们签订了食品安全责任书。餐饮业主要检查了“三证”办理情况、有无使用“地沟油”、内部设施情况，有无防蝇设施和冷藏设施，以及环境条件等。食品流通单位主要检查“瘦肉精”、畜禽产品、“三证”情况、不合格、过期产品是否上架。小作坊主要检查设备是否安全，是否存在安全隐患，各种证照是否齐全，以及卫生环境条件等。对粮、肉、蔬菜、奶制品、儿童食品等重点产品进行实地检查。检查中，工作人员一方面检查企业、商户生产经营食品方面存在的问题，一方面向生产经营人员讲解食品卫生安全知识，同时对部分购买群众进行宣传教育，不断提高他们的食品安全卫生意识。对发现的问题能当场整改的，当场整改。不能当场整改，责令限期整改。

五、存在问题。

通过食品安全检查，净化了全镇食品生产经营市场，公众的食品安全卫生意识得到加强，专项整治活动取得了阶段性成效。但检查中也发现一些薄弱环节，有的问题还比较突出急待解决。

主要表现在以下两个方面，

一是相关执法部门单打独斗，不能与镇政府保持一致，各干各的。执法部门执法不认真，检验人员业务水平有待进一步提高。镇食品安全监管人员只负责检查工作，对违法行为无法处理。

二是食品安全监管工作量大与执法力量缺少之间的矛盾日益加大，导致监管工作还不够到位。

六、下步工作打算。

下一步工作中，我们将重点做好以下几个方面的工作。

一是加大宣传力度，通过召开会议、印发食品安全卫生小册子，对广大生产者和消费者进行宣传教育，进一步提高广大生产经营者和消费者的食品安全卫生意识。

二是加大整改力度。对不合格的食品要全部下架、封存、销毁。对限期整改不到位，坚决予以关停并给予相应的经济处罚，确保整改到位。

三是加大督查力度。把食品安全检查工作作为一项长期性、经营性工作抓下去，积极探索建立食品安全监管长效机制，提高对突发性、重大食品安全事件的处置能力，确保全镇食品安全工作健康有序发展，切实保障全镇人民群众健康。

镇人民政府。

20xx年xx月xx日。

公司员工个人自查报告

公司自查报告

强化旅游与农业的互动发展。积极开发具有特色的旅游商品和旅游纪念品，五是加快行业融合。加快发展乡村旅游。强化旅游与工业的互动发展。深度挖掘子昂故里诗酒文化及硅化木国家地质公园“三科”文化，打造祈福之旅、文化之旅、科考之旅，强化旅游与文化的融合发展。

局对照下达的工作任务，按照《20xx年政府工作要点》府发﹝20xx﹞1号)及政府督查室《关于报送〈20xx年政府工作要点〉完成情况的通知》府督﹝20xx﹞1号)要求。对各项工作完成情况进行了自查，现将有关情况报告如下。

一)二期工程建设用地报批及招商引资等工作有序推进;硅化木国家地质公园成功申报为省级自然遗产，市级文化旅游重点项目加快推进。一是中华侏罗纪探秘旅游区1-6月完成投资10140万元。遗址馆外装饰、提灌站建设等工程全面完工。正加快推进申创国家级自然遗产相关工作。二是子昂故里文化旅游区1-6月完成投资9400万元。景区修复工程三个标段建设有序推进，游客中心、停车场、百尺桥翻新等工程已完成90%左右;软件提升工程及各项宣传营销活动同步实施，景区管理体制进一步理顺，为创建4a工作顺利开展奠定了重要基础。三是特色集镇项目1-6月完成投资1600万元。完成了花园街两侧步行道路的踩块的铺装、路灯的安装、个别路段出入口硬化处理等工程;东风渠整治及污水处理厂建设工程方案已形成，待评审完成后将着手实施。四是景区1-6月完成投资7990万元。国际城项目投资商前期300万元拆迁安置资金到位;亲水公园二期建设场平完成，土建工程启动。五是沱牌诗酒名企名镇1-6月完成投资8350万元。完成了集镇风貌试点造型，基本完成了地下排污管道改造、管网改造等基础设施建设，启动了柳湖电站建设和沱牌技改项目。

二)先后在山景区、风景区、子昂故里文化旅游区举办了第十三届节、第五届“之春”踏青节、第三届清见品果节及“三月三”庙会。通过节会平台，促进乡村旅游提档升级。以节兴旅”办好县“20xx年乡村旅游节”自3月开始。充分展示了全县优秀的乡村旅游资源，促进旅游与文化的融入，大大提高旅游的品位及经济、社会效应。二是以创建活动为突破口，加快推进乡村旅游提档升级。省级乡村旅游示范镇村、省级星级农家乐创建工作，现已通过市级初检。

三)引进国内外知名的大企业、大财团参与我县的旅游综合开发，招大引强工作取得突破。组建专门的招商队伍。为旅游项目发展注入了强大活力。一是与中华侏罗纪(香港)投资管理有限公司签订了投资框架协议，该公司将投资30亿元开发建设中华侏罗纪公园;二是与愿望基础设施建设开发有限公司签订了框架协议，该公司将在子昂故里文化旅游区投资50亿元规划建设东方影视中心、西部饮食城、五星级酒店等文化旅游项目;三是与弘泰创新(投资管理有限公司和县致远实业有限责任公司签订了投资国际城框架协议，该项目总投资30亿，主要建设五星级大酒店、会展中心、老年社区、高尔夫练习场、汽摩俱乐部等项目。

四)成立了创建工作领导小组负责组织领导，4a景区创建工作有序开展。为确保今年8月底前子昂故里文化旅游区成功创建为4a级景区。抽调了工作人员，组成软件资料筹备组，形成了良好的工作运行机制。先后召开了专家辅导会、创建工作动员大会暨培训会，制定了创建工作方案，分阶段细化了目标任务，各项工作正有序开展。

五)完善应急救援机制，切实强化旅游行业监管。一是强化安全生产责任制。加大安全隐患排查治理力度，确保全县无重大涉旅安全事故发生。二是继续积极开展城乡环境综合治理工作，深化“城乡环境综合整治进景区”和“廉政文化进景区”活动，全面净化景区环境，提升景区整体形象。三是宣传、贯彻《省旅游条例》和《旅行社条例》切实增强从业人员素质，全面提高管理水平。四是充分挖掘特色人文资源和自然资源，包装推广特色旅游商品，大力推进旅游商品产业化发展。

旅游产品开发而及包装品位偏低、影响力不足，一是县面临着国内旅游发展的严峻挑战和旅游发达地区旅游资源开发、客源分流的激烈竞争;二是全县的旅游业仍存在着产业体系不够完善。旅游企业小、弱、散，核心竞争力不强，旅游购物市场发展滞后，缺乏具有特色的旅游商品和文化纪念品等问题;三是旅游专业人才缺乏，行业管理不够规范等问题。

落实项目建设责任和要求。切实抓好招大引强，一是加快项目建设。加快推进中华侏罗纪探秘旅游区、子昂故里文化旅游区、休闲度假区、沱牌诗酒名企名镇等文化旅游重点项目建设。做好项目的策划、包装、推荐、对接工作。做好现有招商企业的跟踪和项目的落地建设。

加大对旅游项目、产品的宣传推介，和网络媒体等平台。塑造旅游品牌。深入推进“省级乡村旅游示范镇、村”创建及星级农家乐评定工作，推进乡村旅游提档升级。

完成明星至旅游通道旅游线路要素建设;12月底前投资1360万元，三是加快线路统筹。力争11月底前投资4.2亿元。完成明星至沿线公共基础服务设施建设;11月底前投资20xx万元完成明星至示范线路段建设。

深入推进旅游服务标准化建设和旅游诚信体系建设，四是加快服务质量提升。加强旅游市场综合治理。切实维护旅游者合法权益。健全旅游星级酒店、旅行社、旅游景区(点)管理人才引进机制，积极培养本土人才，进一步壮大旅游企业队伍。建立健全旅游行业协会，充分发挥行业协会的协调、监督作用，建立健康有序的市场秩序。

公司自查报告

强化旅游与农业的互动发展。积极开发具有 特色的旅游商品和旅游纪念品，五是加快行业融合。加快发展乡村旅游。强化旅游与工业的互动发展。深度挖掘子昂故里诗酒文化及硅化木国家地质公园三科文化，打造祈福之旅、文化之旅、科考之旅，强化旅游与文化的融合发展。

局对照下达的工作任务，按照《20xx年政府工作要点》 ）及政府督查室《关于报送〈20xx年政府工作要点〉完成情况的通知》 要求。对各项工作完成情况进行了自查，现将有关情况报告如下。

局紧紧围绕县委、县政府各项中心工作，20xx年。以环境创优和招大引强为着力点，加快推进重点项目建设，全面推进子昂故里文化旅游区创建国家4a 级旅游景区工作，大力提升乡村旅游水平，着力壮大旅游产业，取得了较好成效。1——6月，全县接待游客112万人次，实现旅游收入xx亿元，占全年任务的55%。

（一）二期工程建设用地报批及招商引资等工作有序推进。

硅化木国家地质公园成功申报为省级自然遗产，市级文化旅游重点项目加快推进。

一是中华侏罗纪探秘旅游区1—6月完成投资10140万元。遗址馆外装饰、提灌站建设等工程全面完工。正加快推进申创国家级自然遗产相关工作。

二是子昂故里文化旅游区1——6月完成投资9400万元。景区修复工程三个标段建设有序推进，游客中心、停车场、百尺桥翻新等工程已完成90%左右；软件提升工程及各项宣传营销活动同步实施，景区管理体制进一步理顺，为创建4a 工作顺利开展奠定了重要基础。

三是特色集镇项目1——6月完成投资1600万元。完成了花园街两侧步行道路的踩块的铺装、路灯的安装、个别路段出入口硬化处理等工程；东风渠整治及污水处理厂建设工程方案已形成，待评审完成后将着手实施。

四是景区1——6月完成投资7990万元。国际城项目投资商前期300万元拆迁安置资金到位；亲水公园二期建设场平完成，土建工程启动。五是沱牌诗酒名企名镇1——6月完成投资8350万元。完成了集镇风貌试点造型，基本完成了地下排污管道改造、管网改造等基础设施建设，启动了柳湖电站建设和沱牌技改项目。

（二）先后在 山景区、风景区、子昂故里文化旅游区举办了第十三届节、第五届之春踏青节、第三届清见品果节及三月三庙会。

通过节会平台，促进乡村旅游提档升级。以节兴旅办好 县20xx年乡村旅游节自3月开始。充分展示了全县优秀的乡村旅游资源，促进旅游与文化的融入，大大提高旅游的品位及经济、社会效应。以创建活动为突破口，加快推进乡村旅游提档升级。省级乡村旅游示范镇村、省级星级农家乐创建工作，现已通过市级初检。

（三）引进国内外知名的大企业、大财团参与我县的旅游综合开发，招大引强工作取得突破。组建专门的招商队伍。

为旅游项目发展注入了强大活力。一是与中华侏罗纪（香港）投资管理有限公司签订了投资框架协议，该公司将投资30亿元开发建设中华侏罗纪公园；二是与 愿望基础设施建设开发有限公司签订了框架协议，该公司将在子昂故里文化旅游区投资50亿元规划建设东方影视中心、西部饮食城、五星级酒店等文化旅游项目；三是与弘泰创新（投资管理有限公司和 县致远实业有限责任公司签订了投资 国际城框架协议，该项目总投资30亿，主要建设五星级大酒店、会展中心、老年社区、高尔夫练习场、汽摩俱乐部等项目。

（四）成立了创建工作领导小组负责组织领导，4a 景区创建工作有序开展。

为确保今年8月底前子昂故里文化旅游区成功创建为4a 级景区。抽调了工作人员，组成软件资料筹备组，形成了良好的工作运行机制。先后召开了专家辅导会、创建工作动员大会暨培训会，制定了创建工作方案，分阶段细化了目标任务，各项工作正有序开展。

（五）完善应急救援机制，切实强化旅游行业监管。

一是强化安全生产责任制。加大安全隐患排查治理力度，确保全县无重大涉旅安全事故发生。

二是继续积极开展城乡环境综合治理工作，深化城乡环境综合整治进景区和廉政文化进景区活动，全面净化景区环境，提升景区整体形象。

三是宣传、贯彻《省旅游条例》和《旅行社条例》切实增强从业人员素质，全面提高管理水平。四是充分挖掘 特色人文资源和自然资源，包装推广特色旅游商品，大力推进旅游商品产业化发展。

旅游产品开发而及包装品位偏低、影响力不足，一是县面临着国内旅游发展的严峻挑战和旅游发达地区旅游资源开发、客源分流的激烈竞争；二是全县的旅游业仍存在着产业体系不够完善。旅游企业小、弱、散，核心竞争力不强，旅游购物市场发展滞后，缺乏具有 特色的旅游商品和文化纪念品等问题；三是旅游专业人才缺乏，行业管理不够规范等问题。

落实项目建设责任和要求，切实抓好招大引强，

一是加快项目建设。加快推进中华侏罗纪探秘旅游区、子昂故里文化旅游区、休闲度假区、沱牌诗酒名企名镇等文化旅游重点项目建设。做好项目的策划、包装、推荐、对接工作。做好现有招商企业的跟踪和项目的落地建设，完善旅游要素。

二是加快品牌建设。对现有a级旅游景区实施全面整改。为游客创造方便、安全、舒适的旅游条件。全面推进子昂故里文化旅游区创建国家4a 级景区，力争8月底前完成省检。积极策划各类旅游主题活动，充分利用节会加大对旅游项目、产品的宣传推介，和网络媒体等平台。塑造旅游品牌。深入推进省级乡村旅游示范镇、村创建及星级农家乐评定工作，推进乡村旅游提档升级，完成明星至 旅游通道旅游线路要素建设；12月底前投资1360万元。

三是加快线路统筹。力争11月底前投资4。2亿元。完成明星至 沿线公共基础服务设施建设；11月底前投资2000万元完成明星至示范线路段建设，深入推进旅游服务标准化建设和旅游诚信体系建设。

四是加快服务质量提升。加强旅游市场综合治理。切实维护旅游者合法权益。健全旅游星级酒店、旅行社、旅游景区（点）管理人才引进机制，积极培养本土人才，进一步壮大旅游企业队伍。建立健全旅游行业协会，充分发挥行业协会的协调、监督作用，建立健康有序的市场秩序。

公司自查报告

“两金”制度建设方面，现有“两金”制度对业务关键环节的覆盖情况，公司《经营管理制度》《财务管理制度》《应收款管理办法》有效控制“两金”增长风险，财务信息系统和业务部门的房屋租赁软件在“两金”压控方面能够发挥及时、有效的监督作用，后续需完善全面考核管理制度，将利于促进公司资产管理工作的开展，商贸流程方面，继续梳理优化，强化细节，切实防范经营风险。

2.20xx年12月末“两金”现状与压降措施。

表3：“两金”基本情况表。

业务分类。

应收款项。

存货。

合计。

应收账款。

应收票据。

合计。

正常存货。

长期积压。

损毁报废。

账期内。

逾期。

账期内。

逾期。

租赁业务。

大宗商品a。

大宗商品b。

大宗商品c。

其他。

合计。

（1）制度执行。20xx年我司下发了《xxxx公司应收款管理办法》办法中对客户信用管理、赊销业务管理、应收款的日常管理、应收款的监控制度、应收款的交接、坏账准备金的处理都做了规定。涉及商贸业务的子公司应收账款基本都是现款现货，信用政策比较严格，今年没有逾期情况，业务终止后，能够及时结清货款。存货业务中采购、出入库、库存管理等关键流程都按公司两金管理制度执行，压缩期末库存。涉及租赁业务的公司仓储收入有按月、季度、年度收取，对当月应收未能收回的客户租金，财务及时向物流部反馈信息，并由物流部财务部共同监督催收欠款，确保年底无新增欠款。

（2）逾期应收与非正常存货。涉及逾期应收款的公司是华北公司和云贵公司。华北公司逾期应收001客户为3-4年，002客户xx万为2-3年，尚有xx万为5年以上，目前均在诉讼执行过程中。云贵公司逾期应收主要为：1、001公司xxx元，已进入执行阶段，但无财产执行。2、0021公司xxx元，也无财产执行。3、003公司xx元，系产品试验材料，试验失败，故未支付。以上逾期账款均全额计提坏账准备。

公司没有非正常存货。

（3）压降计划。应收账款和应收票据主要是尽快执行司法程序，尽快收回欠款。对于逾期五年的款项需要按照审计要求和公司规定及时处理。正常存货，期末力争压降存货余额。

（4）规范核算。应收账款坏账和存货跌价的计提都按规定计提；不存在abs和应收账款保理业务。

3.“两金”专项工作开展情况。

为进一步做好“两金”压控工作，不断提高资产运营效率，提升经营发展质量，按照集团《关于开展“两金”清理专项行动的通知》要求，我公司结合自身经营特点，就“两金”清理工作，制定计划如下：

存货清理：存货目前需要清理的是公司本部xxx万元和山东公司长期积压的商品。xxx万元已经全额提取了减值准备，此存货属历史遗留问题，长期挂账无对应的实物资产，后期人员对其形成原因无从查证，按照实质重于形式的原则，准备聘请第三方审计机构进行专项审计，根据审计结果，履行“三重一大”及上报手续，在20xx年12月前完成此项清理。我司所属山东公司长期积压xx产品和xx原料按照进度在今年年底清理完毕。其他正常库存，后期确定存货价值与市场价值差异，做好存货价值确认，确保期末库存不存在价值潜亏。

应收款清理：应收款项主要是应收账款和其他应收款。应收账款中3年以上的占50%，清理难度较大。按照我司提取坏账准备的原则，3-5年提取比例为80%,5年以上100%，这些款项均按照要求计提了坏账准备。应收账款中进入诉讼阶段的，基本收回无收回可能，无可执行财产。占比最大的为历史遗留问题，我方人员更替以及应收款企业倒闭、消失等情况复杂，收款困难较大。国家税务对坏账的认定要求较高，从企业利益出发，本着谨慎的原则，需要对历史遗留问题逐户甄别，分析解决。预计需要1-2年。目前通过“两金”的专项清理工作，已经进行了1-2轮的梳理，从减少新的坏账发生入手，加大对近期应收款项的管理力度。

公司还要进一步完善应收款项管理机制，尤其是流程和制度的落实，事前加强合作方资信评价，按合同办理收款、发货等手续，及时结算，确认债权；事后加强定期对账，掌握债务人资信变动状况。推进进展：目前，货物发出，都是以收到货款为标准执行。

其他应收款清理：其他应收款截止到12月底其他应收款3年以上的占80%，基本全部是计提了坏账准备的久远债权，已不可收回，后期再考虑进一步提出清理办法，报上级批准后，进行账销案存处理。推进进展：咨询律师后，答复不能出具鉴证意见书。公司再继续寻求解决办法。

公司领导高度重视两金压降工作，亲自抓具体项目，制定详细的清理方案，把“两金”清理工作纳入公司的工作重点，要求公司上下，力争在计划时间内完成清理任务。

公司自查报告

为全面贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发省融资性担保公司管理暂行办法的通知》和《省人民政府金融工作办公室关于印发省融资性担保公司设立审批工作指引的通知》精神，根据省市金融工作办公室的具体要求，我公司对照标准条件，进行自我审查，认为符合规范整顿条件，适合申报，并自愿接受省、市金融工作办公室的申报辅导，积极遵照融资性担保公司申报审批程序，及时提交申请材料，努力配合做好审批工作。现将公司自查自纠整改情况报告如下：

公司对照标准文件和规范整顿要求，进行自我审查，确实符合申报条件，自愿接受各级金融工作办公室的申报辅导。我市、县金融办也认真履行审慎监管职责，对照标准条件，严格按照程序对我公司进行了审查和申报辅导，认为我公司所报材料真实完整，严格具备申报资格，积极组织我公司申报。

1、成立概况

投资担保有限公司成立于10月10日，公司位于省市号，注册资金亿元，法定代表人，公司资产拥有等实体，总资产为亿元。公司主要从事融资性担保业务，未从事任何非融资性担保业务，也没有对外股权或债权投资活动。公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则，秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念，为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。

2、公司组织机构及人员构成情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司设董事会、监事会。董事会由5人组成，设董事长一人、董事4人。董事长为公司法定代表人。公司监事会设监事一人。管理体制实行董事会领导下的总经理负责制。国融公司下设业务部、风险部、财务部、业务部、行政部以及风险审查委员会，组织架构齐全，管理规范。

公司现有工作人员23人，其中经济师4人，会计师1人，助理会计师2人，本科及本科以上学历8人，具有中级职称人员占公司总人数的%，具有初级职称及以上人员占公司总人数的70%，具有本科以上学历人员占总人数的%，均符合任职条件，另外，本公司高级管理人员均为各专业银行工作人员，具有相关的金融专业知识，完全胜任担保工作。高层管理人员简要介绍：

公司法人代表人，1962年出生，现年49岁，大专学历，中共党员，高级经济师，c－master－mba结业，注册成立投资担保有限公司等，任董事长、总经理，起兼任重型工程机械有限公司董事长、副总经理。及其家族具有多年从商经验，企业信用优良，个人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理层的带领下，公司发展情况迅猛，制定了企业的发展目标与战略，未来发展空间和市场前景广阔。

公司财务科长，1958年出生，现年52岁，大专学历，中共党员，经济师，曾任建设银行合肥分行财务科科长，内退后被投资担保有限公司聘任为财务科长。

3、公司经营范围与经营宗旨

公司经营范围为：融资担保、信用担保、交易担保、特殊担保。

公司的经营宗旨是：按照“诚实信用，合作共赢”的原则和“诚信第一，客户至上”的经营理念，积极帮助符合国家产业政策和具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保。公司自成立以来，与市建设银行、交通银行、通商银行、凤台联社、潘集联社、合肥科技发展银行、合肥建行、合肥村镇银行等多家金融机构建立了良好的合作关系，取得了较好的经济效益和社会效益。公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则，秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念，为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。以来，我们继续积极开展担保业务。在风险的防范方面，我们将重点审查担保申请人的业务背景、企业销售和利润等情况，弄清借款用途和还款来源，考察企业管理团队的整体素质，及主要领导人的信用状况、管理能力和道德品行。其次，审慎调查担保申请人的资产状况和资产取得的合法性等，确实防范道德风险和担保风险的发生。

为了充分保障合作银行的资产安全和我公司的商业信誉，公司根据近期国家颁布的《融资性担保公司管理暂行办法》的规定，提取了责任准备金和赔偿准备金，两项共计500余万元，以防范和应对业务操作所带来的风险隐患，极大分流了合作银行的授信风险。

针对担保业务的合作要求和操作规则，我们将根据双方发生的每一笔担保业务，按照担保金额的10%，逐笔存入保证金，以实现风险防范的目的。由于我公司积极贯彻资产风险管理理念，严格落实担保业务操作流程及反担保措施，同时，也建立了行之有效的良好风险控制机制，截止目前，公司的担保业务均能按时终结，从未发生代偿和追偿现象。

4、年检、开户和资信情况

公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件均在经营年限内，均通过有关部门的年检、登记，合法有效。担保有限公司在市通商银行开设基本结算账户，在市建设银行开设一般结算账户，所有账户正确合法、使用合理，无不良信用记录。经各合作银行对我公司的评价，认为我担保公司诚信状况良好，无不良信用记录，经营管理水平较高。

1、协作银行单位：万元

合肥科技农村发展银行市长丰科源村镇银行2、业务开展情况1－9月份，共为169家中小企业融资担保32530万元，从公司经济运行情况看，主要经济指标执行情况好于预期，为实现全年的奋斗目标奠定了基础。与上年相比，可以概括为“十二个字”，那就是“开局顺、速度快、质量好、效益高”。在有效破解中小企业融资难题促进地方经济平稳发展的同时，公司自身也得到了良好的发展。

至9月末，我担保公司资产亿元，其中：流动资产亿元；固定资产亿元；公司没有对外股权或债权投资活动。企业未分配利润1503万元，提取担保责任准备500万元。

我公司经营两年以来，担保业务能按规范运作，公司业务呈现良好的发展势头，但在发展中还存在着一些亟待解决的基本问题，主要有以下几个方面：

风险识别和评估能力不健全。没有一套相对科学完整的风险识别与分析评估系统，对企业风险的评估主要依赖业务员的主观判断。

业务征信信息难获取。现有的征信系统管理主体是中国人民银行，使用主题是国内各家银行，未对担保公司开放使用，由此出现的担保业务时间与贷款信息不对称，制度上加大了担保风险。

担保抵押、质押手续不健全，评估及公证部门的收费标准让企业难以承受，评估、抵押流程所需时间较长，影响了公司的全面发展。

根据省、市金融办相关文件要求，结合我公司的实际情况详细制定了规范整改措施：

努力培养从业人员对被担保人的履约能力作出科学判断和对担保项目的风险评估的审查能力一是分析被担保人借款是否合理。二是分析被担保人还款来源是否有保障。三是被担保人的还款能力分析应基于对企业现金流量分析、资产负债比率等偿债比例和流动性分析，着重于经营活动现金流量分析。

公司要切实规范财务管理制度，参照融资性担保企业财务标准，聘用专门的、全职的财务管理人员，认真落实财务的管理与执行，及时按照标准提取两金。加强专业人员培训机制。要加强专业人员的业务培训，多组织学习涉及于担保的银行贷款纠纷的案例，迅速提高业务人员素质。要引进熟悉银行授信、风险管理等专业知识的人才，建立一支高素质的专业人员队伍，保障担保机构业务可持续发展。

要充分运用社会征信业的成果。通过最近几年的发展，我国个人征信业和企业征信系统人民银行登记查询系统均已得到长足的发展，其社会功能和经济功能已初步体现。担保是或有负债，也是授人信用，合理采用企业和个人的信用信息，并对其资信状况进行评价，会弥补与被担保人的信息不对称的问题。

公司努力在经营发展中稳健经营、降低风险，目前，已经按照上级相关部门的指示完成了规范整改工作。五、发展前景和担保承诺投资担保有限公司自成立以来，一直遵循诚实信用的经营理念，严格遵守国家法律法规和行业自律规范合法经营，积极帮助符合国家产业政策、具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保和信用担保，业务正常有序，发展前景广阔。

投资担保有限公司股东均按照《公司法》、《省融资性担保公司管理暂行办法》、《公司章程》等法规自愿出资，无虚假出资、非法集资、抽逃资金、高息借贷等违法违规活动，未导致金融机构、被担保企业和投资人的资金遭受损失。今后，我们将一如既往严格管理，规范运作，积极和金融部门广泛合作，为企业进行融资担保服务，助推地方经济的健康发展。

公司自查报告

强化旅游与农业的互动发展。积极开发具有特色的旅游商品和旅游纪念品，五是加快行业融合。加快发展乡村旅游。强化旅游与工业的互动发展。深度挖掘子昂故里诗酒文化及硅化木国家地质公园三科文化，打造祈福之旅、文化之旅、科考之旅，强化旅游与文化的融合发展。

局对照下达的工作任务，按照《20xx年政府工作要点》）及政府督查室《关于报送〈20xx年政府工作要点〉完成情况的通知》要求。对各项工作完成情况进行了自查，现将有关情况报告如下。

一、上半年工作完成情况。

局紧紧围绕县委、县政府各项中心工作，20xx年。以环境创优和招大引强为着力点，加快推进重点项目建设，全面推进子昂故里文化旅游区创建国家4a级旅游景区工作，大力提升乡村旅游水平，着力壮大旅游产业，取得了较好成效。1——6月，全县接待游客112万人次，实现旅游收入xx亿元，占全年任务的55%。

（一）二期工程建设用地报批及招商引资等工作有序推进。

硅化木国家地质公园成功申报为省级自然遗产，市级文化旅游重点项目加快推进。

一是中华侏罗纪探秘旅游区1—6月完成投资10140万元。遗址馆外装饰、提灌站建设等工程全面完工。正加快推进申创国家级自然遗产相关工作。

二是子昂故里文化旅游区1——6月完成投资9400万元。景区修复工程三个标段建设有序推进，游客中心、停车场、百尺桥翻新等工程已完成90%左右；软件提升工程及各项宣传营销活动同步实施，景区管理体制进一步理顺，为创建4a工作顺利开展奠定了重要基础。

三是特色集镇项目1——6月完成投资1600万元。完成了花园街两侧步行道路的踩块的铺装、路灯的安装、个别路段出入口硬化处理等工程；东风渠整治及污水处理厂建设工程方案已形成，待评审完成后将着手实施。

四是景区1——6月完成投资7990万元。国际城项目投资商前期300万元拆迁安置资金到位；亲水公园二期建设场平完成，土建工程启动。五是沱牌诗酒名企名镇1——6月完成投资8350万元。完成了集镇风貌试点造型，基本完成了地下排污管道改造、管网改造等基础设施建设，启动了柳湖电站建设和沱牌技改项目。

（二）先后在山景区、风景区、子昂故里文化旅游区举办了第十三届节、第五届之春踏青节、第三届清见品果节及三月三庙会。

通过节会平台，促进乡村旅游提档升级。以节兴旅办好县20xx年乡村旅游节自3月开始。充分展示了全县优秀的乡村旅游资源，促进旅游与文化的融入，大大提高旅游的品位及经济、社会效应。以创建活动为突破口，加快推进乡村旅游提档升级。省级乡村旅游示范镇村、省级星级农家乐创建工作，现已通过市级初检。

（三）引进国内外知名的大企业、大财团参与我县的旅游综合开发，招大引强工作取得突破。组建专门的招商队伍。

为旅游项目发展注入了强大活力。一是与中华侏罗纪（香港）投资管理有限公司签订了投资框架协议，该公司将投资30亿元开发建设中华侏罗纪公园；二是与愿望基础设施建设开发有限公司签订了框架协议，该公司将在子昂故里文化旅游区投资50亿元规划建设东方影视中心、西部饮食城、五星级酒店等文化旅游项目；三是与弘泰创新（投资管理有限公司和县致远实业有限责任公司签订了投资国际城框架协议，该项目总投资30亿，主要建设五星级大酒店、会展中心、老年社区、高尔夫练习场、汽摩俱乐部等项目。

（四）成立了创建工作领导小组负责组织领导，4a景区创建工作有序开展。

为确保今年8月底前子昂故里文化旅游区成功创建为4a级景区。抽调了工作人员，组成软件资料筹备组，形成了良好的工作运行机制。先后召开了专家辅导会、创建工作动员大会暨培训会，制定了创建工作方案，分阶段细化了目标任务，各项工作正有序开展。

（五）完善应急救援机制，切实强化旅游行业监管。

一是强化安全生产责任制。加大安全隐患排查治理力度，确保全县无重大涉旅安全事故发生。

二是继续积极开展城乡环境综合治理工作，深化城乡环境综合整治进景区和廉政文化进景区活动，全面净化景区环境，提升景区整体形象。

三是宣传、贯彻《省旅游条例》和《旅行社条例》切实增强从业人员素质，全面提高管理水平。四是充分挖掘特色人文资源和自然资源，包装推广特色旅游商品，大力推进旅游商品产业化发展。

二、存在问题。

旅游产品开发而及包装品位偏低、影响力不足，一是县面临着国内旅游发展的严峻挑战和旅游发达地区旅游资源开发、客源分流的激烈竞争；二是全县的旅游业仍存在着产业体系不够完善。旅游企业小、弱、散，核心竞争力不强，旅游购物市场发展滞后，缺乏具有特色的旅游商品和文化纪念品等问题；三是旅游专业人才缺乏，行业管理不够规范等问题。

三、下半年工作打算。

落实项目建设责任和要求，切实抓好招大引强。

一是加快项目建设。加快推进中华侏罗纪探秘旅游区、子昂故里文化旅游区、休闲度假区、沱牌诗酒名企名镇等文化旅游重点项目建设。做好项目的策划、包装、推荐、对接工作。做好现有招商企业的跟踪和项目的落地建设，完善旅游要素。

二是加快品牌建设。对现有a级旅游景区实施全面整改。为游客创造方便、安全、舒适的旅游条件。全面推进子昂故里文化旅游区创建国家4a级景区，力争8月底前完成省检。积极策划各类旅游主题活动，充分利用节会加大对旅游项目、产品的宣传推介，和网络媒体等平台。塑造旅游品牌。深入推进省级乡村旅游示范镇、村创建及星级农家乐评定工作，推进乡村旅游提档升级，完成明星至旅游通道旅游线路要素建设；12月底前投资1360万元。

三是加快线路统筹。力争11月底前投资4.2亿元。完成明星至沿线公共基础服务设施建设；11月底前投资万元完成明星至示范线路段建设，深入推进旅游服务标准化建设和旅游诚信体系建设。

四是加快服务质量提升。加强旅游市场综合治理。切实维护旅游者合法权益。健全旅游星级酒店、旅行社、旅游景区（点）管理人才引进机制，积极培养本土人才，进一步壮大旅游企业队伍。建立健全旅游行业协会，充分发挥行业协会的协调、监督作用，建立健康有序的市场秩序。

公司自查报告

根据《文件精神，按照部署和xx局党组的要求，为进一步搞好公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，确保公司“”规划的顺利实施，推进公司各项工作的健康发展，结合公司生产经营实际，公司纪委制定了“把构建惩防体系和治理商业贿赂有机结合起来，从源头上预防和惩治腐败，切实抓紧抓实抓出成效，构建和谐企业，为公司改革发展稳定提供强有力的政治保证”的指导思想，迅速在公司掀起了治理商业贿赂专项活动，通过全面传达上级文件和会议精神，达共识，找差距，增信心，抓落实，现就活动开展以来情况汇报如下：

治理商业贿赂是党中央、国务院做出的重大决策和部署，是实现经济社会又快又好发展的迫切需要，是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容，也是当前国有企业深化改革、确保发展的保障。xx年x月x日，公司收到省局党组转发的《xx集团公司关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(党发〔〕号)文件时，正值我公司扩建项目实施阶段，公司党委、纪委立即召开了包括党支部委员在内的公司中层以上干部会议，会议学习了文件精神，要求各支部下去召开专门会议进行学习和领会，将文件精神务必传达到每一位员工。按照《意见》内容，抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理商业贿赂工作的有效开展。通过学习，大家一致认为：只有扎实开展治理商业贿赂活动，并与开展构建惩防体系等活动结合起来，才能有效遏制违规违纪案件的发生，全面落实党风廉政建设责任制和责任追究制度，为公司改革和发展创造良好的内部环境。

党风廉政建设和反腐败斗争是一项艰巨复杂的工程，治理商业贿赂工作是党风廉政建设和反腐倡廉工作的一项重要内容，是反腐倡廉的一项重要举措。同时，也是杜绝企业利润流失、保护党员干部、使企业持续健康发展的内在需求。因此，必须要有专门的组织机构去贯彻、执行、落实。公司党委结合公司生产经营实际，经研究决定成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长的开展治理商业贿赂专项工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在纪检监察审计室，负责处理日常工作。

我们以“三个代表”重要思想为指导，把开展治理商业贿赂专项工作作为贯彻落实科学发展观、构建和谐企业、完善法人治理结构、落实城防体系的一项重要任务和工作。根据文件精神，结合企业现阶段重点工作，我们先后对扩建项目中的设备及大宗物资采购、基础工程建设以及在支付物资和工程款等过程中有无违规违纪行为进行了重点审查;对废旧物资处理、产品销售等经营活动过程中有无违规违纪行为进行了重点排查;对正在实施扩产项目过程中设备采购、工程项目建设等经营活动进行重点监控;对日常生产经营过程中发生的物资采购和外包工程有重点地进行了效能监察。

xx年x月开始的我公司扩建项目，在今年7月底基本结束。根据文件精神，公司治理商业贿赂工作领导小组抽调专门人员组成自查自纠工作组，对照设备和大宗物资采购及基础工程建设招标、议标原始记录审查所有合同签订的正确性和准确性;根据合同内容在技术部审查验收记录，在财务部审查付款记录。经过一个月的审核检查，未发现损害企业利益的违规违纪行为。

xx年x月，我公司经过论证确立了生产线扩产项目，为确保项目的顺利实施，杜绝违纪行为，提高资金使用率，公司纪委经研究讨论决定对该项目进行立项效能监察。目前，该项目正在实施过程中，效能监察人员对项目实施的各个过程进行全程跟踪式的参与和监督。

xx年xx月份，公司决定对扩建项目结束后产生的废旧钢材以及多年前部分废旧物资进行处置。为了处理好这批材料，公司充实和调整了废旧物资处理领导小组，对待处理物资的市场价格进行了充分的市场调研，最后采取了公开竞价的方式处理了这批废旧物资，纪检监察人员对整个过程进行了监督。

xx年x月份，公司纪检监察审计室成立后，通过日常的效能监察工作，发现供应部在采购物资过程中，对部分物资的采购质量把关不严，给生产造成了一定的损失，并且在支付货款程序中出现违规行为。对此，公司对直接责任部门的行政一把手进行了经济处罚和岗位调整，并下文在全公司范围内进行通报。

在自查过程中，供应部主动将收受的烟酒、茶叶、月饼等礼品上缴公司纪委，纪检监察审计室进行了登记，并同供应部沟通后将礼品作了适当的处理。

扎实推进商业贿赂治理工作需要采取多种形式，根据条件和实际情况拓宽信息来源;在问题处理上，参照安全管理的“四不放过”原则，责任追究严格实行“双线”问责制，即对发现的违规、违纪问题进行问责;对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。

(一)建设约束机制、拓宽案源渠道

1、预防为主、制度约束

2、拓宽案源渠道、营造不敢腐败环境通过日常效能监察和审计监督工作，发现和堵截违规违纪行为。

二是纪检监察人员对内可以通过执行力效能监察发现案源线索并进行查处;

三是对通过对重点项目的审计工作发现违规违纪问题。

通过信访举报制度拓宽案源渠道。一是公布信访举报制度，向全公司公布每月28日为公司信访接待日，由公司党委成员轮流值班接待群众来访;二是公布举报方式，在公司公布栏内长期公布廉政举报的通信地址、电话、受理单位并设立了两个举报箱等，鼓励内部人员和外部供应商、建筑商举报投诉，充分调动和发挥群众举报商业贿赂问题的积极作用。

(二)落实制度、责任追究

严格落实年初逐级签订的《党风廉政建设责任制》和公司纪委制定的《党风廉政建设责任制量化考核标准》，严格自查自纠和案件排查工作责任制，一级检查一级，一级对一级负责。

对检查中发现的问题，做到坚持原则与把握政策相结合，坚持惩处与教育相结合，坚持宽严相济，认真把握自纠与追究的界限。确属一般性的程序问题，责令限期整改;如属违规违纪行为，则按《公司问责制暂行办法》的规定对责任部门负责人实行问责，严肃追究党纪、政纪责任，并将问题的查处情况记入个人《廉政档案》，作为今后干部选拔、任用的输入信息。

另外，公司纪委与xx市xx区检察院反贪局建立了经常性的业务联系，通过沟通协调，建立了案件协查和移送制度，形成办案合力。

公司党委、纪委本着加强监督、形成约束、惩处少数、教育

多数的原则，着眼解决深层问题，构建了防治商业贿赂长效机制的思路。

一是牢固树立依法经营的意识。纠正为了片面追求市场占有率、为谋求竞争优势而进行不正当交易的行为。根据公司“”的经营方针，倡导依法经营，在内部实行科学有效的绩效考核办法，从而规范从业行为。同时加大对违规违纪等案件及其责任人的查处追究力度，努力营造遏制不正当交易行为和反商业贿赂良好的内部经营环境。

二是加强监督管理。要将效能监察和审计工作与治理商业贿赂相结合，通过日常的效能监察和审计工作把对外经济业务风险管理作为一项常规性工作来抓，切实降低违规违纪行为，提高违规违纪内查发现率和堵截率，重点发挥纪检监察职能事前和事中监督的作用和效果。

三是加强企业文化、廉政文化和商业道德建设。要求广大员工树立诚信经营、公平竞争的意识和行为规范，提高广大从业人员对不正当交易行为和商业贿赂危害性的认识，改变和纠正商业贿赂是“润滑剂”、“潜规则”等错误观念，营造良好的企业文化氛围，为公司的健康发展、合法经营提供保障。

公司自查报告

根据您局对我公司的要求，我公司结合相关制度和实际情况，以“依靠科技进步、促进环境保护、合理利用资源、保护生态平衡、促进经济持续发展”为环保理念。公司总经理亲自组织有关人员，对公司制度、环境风险应急预案以及生产、装卸、原料储存等重点部位等进行了认真、全面地排查、自查，现将有关自查的工作情况报告如下：

20xx年9年3日。

1、公司环境保护管理制度、岗位责任制、环保风险应急预案和生产污水处理相关制度。

2、生产装臵区、原料区及生活区、绿化区重点部位。

3、污水处理设施设备。

此次自查活动由公司总经理牵头，生产副经理为主要负责人，生产技术部和原料部组成自查小组进行排查。由于我公司刚刚进入试生产阶段，正处于人员、设备的熟悉和磨合期，因此我们将此次自查的侧重点落在查制度、查漏洞、查隐患、查措施等几个方面，对公司生产运行的总体体系进行拉网彻查，为公司今后的安全生产运行创造良好的条件，打下坚实的基础。

1、环保制度以及环保风险应急预案的审查。

重新审查完善了公司环境保护管理制度，健全了各岗位责任制，对环境风险应急预案逐项进行了认真审查，建立了《环境保护管理制度》。以生产区、原料区及生活区、绿化区、污水处理区操作规程等。进一步完善了公司环境保护体系的管理。

2、对公司干部职工进行安全及环境保护教育。

作为此次安全及环境风险自查的一部分，我们组织全厂员工进行了安全及环境保护教育，对有关安全、环保规章制度、生产事故案例以及违反规程操作造成的严重后果做了深入宣传，要求每名员工自觉树立安全生产意识，掌握生产运行安全操作规程，从个人岗位和日常工作中做起，在全厂上下形成人人讲安全、查隐患、防事故的良好风气。

3、对生产区、原料区及生活区、绿化区、污水处理区等重点部位排查情况和实施方案。

（1）生产区:公司的生产设备符合国家环保技术要求，生产时产生的粉尘我们装臵了回收器，生产中产生的`少量灰尘公司有专业人员清理，有专业人员对各系统设备的定期维护、检查以及责任分属和落实情况进行了全面核实。

（2）原料区：由原料部专业人员管理，对进料、装卸都有严格的制度。原料区对每种原料都有原料仓。生产期间公司有都有人员在清理，原料产生的灰尘我们采用喷淋设备。

（3）污水处理区：我公司新配有污水沉淀池，循环利用生产，防止造成污染，对于生活污水我公司与第三方签订了运输处理协议。对保护产区的环境和周边的环境起了很好作用。

（4）生活区：在厂区的生活中产生的生活垃圾公司以县环卫站购买了3只环保垃圾桶，由环卫站垃圾车定期回收处理，日常生活中产生的污水我们以沉淀处理后用于树木、花草的浇灌。做到生活污水“零”排放。

（5）绿化区：公司坚持以生态为主，公司厂区绿化带投入1万元用于购买树苗、花草，使整个厂区更生态，更环保。做到真正意义上“零”排放。

通过此次环境自查活动，确认公司年产30万m商品混凝土搅拌站项目生产运行平稳，没有发现可能因生产导致重大环境污染事故。对检查中发现的问题，公司逐一进行了整改。在此基础上，建立了完善的复查、倒查制度。公司将不定期对存在问题的薄弱环节进行经常性检查。

公司自查报告

在这次大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现如下：

3.有一部分销货款计万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现;。

5.午餐补助，每人每天元，金额列支企业管理费，按规定每人每天只能列支元，全年超列金额元。

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公司自查报告

xxxx生物制品有限公司成立于20××年9月，20××年被定为“国家扶贫龙头企业”。公司位于县城南工业园区，公司占地面积122亩，拥有固定资产3192万元，具备六条先进的生产流水线，达到国际先进水平。公司合法经营，环境治理情况良好。公司现有干部职工350人，其中贫困户劳动力156人，占总人数的44.6％。公司下设企业管理部、生产技术部、产品开发部、供销部、财务部和办公室。主要从事枣制品的开发、生产和销售，是集科研、产品开发、生产、销售于一体的现代化高科技保健食品企业，主营红枣提取物、枣膳食纤维素、大枣多糖、枣制品等保健类食品。

二、财政扶贫资金落实情况。

20××年支持“农业成长型企业”贴息资金50万元，用于该公司实施“环核甘酸天然提取高技术产业化示范工程扩建”项目，通过实施该项目，公司年生产能力8000吨，平均每年消耗小枣8000吨，为确保产品质量，公司在20多个贫困村建立了5000亩扶贫到户无公害枣树种植基地，并为部分贫困村建起了13个小枣烘干室。公司从基地采购的无公害红枣占总量的85％，能够带动农户1户，其中贫困户4000户、贫困人口16000人。以每吨6000元计算，每户可年收入5000多元，从而能帮助4000多个贫困户脱贫。20××年实现销售收入8658万元，上缴利税352万元，利税率达到了14.25％，随着生产规模的不断扩大，扶贫社会效益和经济效益更加明显。

公司自查报告

根据文件（xxxx办发（20xx）xx号）文件要求，我公司近期对单证及印鉴进行了全面的自查工作。现将自查情况汇报如下：

1.我公司制定了印章管理办法，印章制发统一由公司综合部刻制或有上级单位配发，停用及时上交综合部或上级单位，在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2印章使用情况：公司行政印章均有综合部统一保管，对印章使用建立了使用登记簿，对于使用原因、时间、使用人进行记录；各类业务用章坚持谁使用，谁保管，谁负责的原则，严格落实管理使用责任。业务用章只能在营业场所使用，并用于规定的业务种类，相关人员按照规定范围使用。随用随盖，没有预盖印章的情况。

一是制度上墙、明确职责。将《单证管理办法》张贴于单证库房明显位置，时时提醒单证管理员明确管理职责，注意按规操作。

二是完善库房管理。对单证库房进行清理，将不同类型单证有序存放，并设置了明显标识，以方便领用；积极完善防火、防盗、防虫等硬件设施，提高单证保管的安全性。

三是强化单证使用管理。我公司所使用单证的征订、入库、保管、发放、领用、使用、销号、销毁等环节均通过单证系统统一进行并严格按照《单证管理办法》执行，在日常管理中未出现违规现象。对未领用单证定期盘点库存，已使用单证及时在系统中进行核销并做好登记。定期检查单证管理情况，落实责任到人，进一步规范管理。

四是做好登记，心中有数。及时、完整地记载单证使用、回收、库存等方面的情况，做到心中有数。