规章制度是为了保障组织正常运转而制定的一系列规定和条例。规章制度是一种为了组织和管理行为而制定的明确规定和要求。写一份完美的规章制度需要考虑到实际情况和具体需求。以下是小编为大家整理的一些规章制度参考，希望对大家有所帮助。
社区管理制度
第1条为建立正常的讨论机制，规范论坛管理，保护广大聊友的正当权益，真正体现。
公正、公平、公开的原则，为聊友创造一个良好的讨论娱乐环境，特制定本制度。
第2条本论坛内的言论、信息、资料必须符合地方政府法规、国家法律和国际法律的。
有关规定，禁止一切涉及、有可能助长国内不利条件、唆使他人构成犯罪以及不文明。
的言论和信息。
第3条非法访问本论坛后台数据系统是不受欢迎的行为，禁止一切未经许可而非法进。
入本论坛数据系统或攻击本论坛数据程序。聊友需对自己在论坛内的言论和行为承担。
责任。聊友若在本论坛散布和传播*、*或其他违反国家法律的信息，系统的记。
录有可能作为聊友违反法律的证据。
第4条毁损论坛形象和正当权益、损害聊友在本论坛的正当权益的行为应当受到相应。
的处罚和制裁。
第二章聊友的权利和义务。
第5条进入论坛的用户均为论坛的聊友，享有接受论坛的服务和帮助的权利，参加。
论坛组织的一切聊友活动，享有要求帮助、监督管理、检举投诉、建议改进的权利。
所有聊友在本论坛的正当权益受本制度保护。
第6条聊友与聊友之间、聊友与管理团队之间具有平等的人生地位，应该做到互相。
尊重，互相关心、互相帮助，语言文明，行为规范。
第7条聊友应遵守本室管理制度，从大局出发，服从现场管理的指挥和安排，根据。
能力和需要尽力完成现场管理交办的有关事宜。
第8条聊友对现场管理的行为、做法有不同看法的可以向坛主投诉。
第9条未注册成员一样享受与普通聊友平等的待遇，管理及聊友应积极帮助未注册。
成员以鼓励注册成为本论坛聊友。
第三章规范要求。
第10条姓名、昵称：姓名、昵称是每个聊友的重要标识，是个人追求、经历、观念。
的具体表现。论坛禁止任何使用国家领导人和著名人物姓名、有损国家和国家领导人。
以及著名人物形象、不文明不健康的昵称;广大聊友必须重视和珍惜自己的姓名和。
昵称，维护好自己在论坛的个人形象。
第11条话题与语言：禁止在论坛谈论违反有关国际、国家和地方政府法律法规的话。
题，禁止一切不文明不健康的语言和文字(非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性。
的、恐吓性的、伤害性的、淫秽等言论和信息属于不文明不健康的语言和文字);讨。
论娱乐中在不产生误会的前提下，允许聊友使用自己所认识的地方方言。
第12条图片、肖像(头像)严禁带有*、淫秽等性质。
第四章奖励。
第13条论坛鼓励广大聊友为加快论坛发展建设、规范管理、改进服务、活跃气氛、
营造环境而出力出策，论坛将根据聊友对本论坛的贡献情况给予适度奖励。
第14条凡对论坛的发展建设作出重大贡献的、显著提高聊友队伍的，本论坛将给予。
提高威望或级别的奖励，直至参与管理。
第15条对为论坛规范管理、改进服务提出具体方案、意见、方法，付之于实施并取。
得成效的，本论坛也将给予提高威望、级别等奖励。
第16条积极参。
与本论坛组织的有关有奖活动，并按要求完成有关操作，最终胜利结。
果的聊友，将得到不同适度的奖励。
第五章处罚细则。
第17条对以下行为，将给予提醒、警告、禁用、删除id等不同程度提醒及处罚：
1、使用有争议的昵称;。
2、散布有争议的言论。
3、使用不规范昵称;。
4、散布有争议的言论不听劝阻的;。
5、在论坛内吵架、辱骂的双方;。
社区财务管理制度
为了加强社区村委会财务管理，规范财务核算，提高资金使用效益，促进社区廉政建设，本着依法理财的原则，特制定本规定。
资 金 管 理
1、社区村委会必须在银行开设独立账户，不得以个人名义多头开户，严禁公-款私存或私设“小金库”。社区的各项经费必须纳入社区统一管理。
2、严格实行账款分开管理原则，各社区指定一人为出纳（报账员），一切现金由出纳（报账员）负责管理，其他人员一律不得管理现金。非出纳代收的款项应在当日及时向出纳结清。原则上，社区村委会出纳为社区的经济工作人员。
3、对房租收入、上级拨款收入、外来捐赠收入、社区服务收入等其他一切收入都要及时足额进账，同时向园区社区办公室统计结算相关变动情况，社区办公室统计将定期组织力量核实，对瞒报收入的一经查出，将如实上报园区领导。
4、各项收入的票据，一律使用在园区管委会购买的财政局统一收据的收据，禁止使用商店购买或自制的收款收据。部分特殊情况的收入也要凭票收款，票证由园区财务处领发。开具的收入发票，应注明被收款单位（个人）名称、收款内容、收款所属时间及开票人,并及时入账。
5、严格实行收支两条线管理，现金收入，必须及时与出纳结算，在结算时，不得以报销票据抵扣现金，出纳应将当日收入的现金及时解交开户银行，不得坐支。
6、支出在500元以下的用现金支付，超过500元以上的支出，应通过银行转账方式结算。出纳现金实行限额制度，日常零星开支所需备用金限额在1000元以内，超出限额的应及时交存开户银行，确保集体资金安全。
存款对账单。
8、职工个人原则上不得借用公-款，如有特殊情况确需借款的，由本人出具借据，注明借款原因，还款日期等事项，经居委会集体研究并经居委会主任签字，报园区管委会分管领导批准后，方可借款（个人一次借款不超过2000元）。借款时间最长不超过三个月，如超出借款期限，将采取从个人工资中扣回。
9、集体资金一律不准外借，在经济往来中发生的应收款，居委会应及时收回。对于以前发生的应收款，每到季度末由结算中心列出清单交于居委会督促收款。需作坏账处理的款项应写明原因报请街办领导审批核销。
10、社区村委会不得向外单位或个人举债。不得以社区名义进行任何形式的担保。
资 产 管 理
1、社区村委会凡购买单位价值在500元以上的设施一般应作为固定资产管理。对于单位价值未达到规定标准，但使用年限在一年以上的大宗家具设备和应该列入管理的图书等也应作为固定资产入账。凡不能列入固定资产账目的低值易耗品，园区管委会统计人员和居委会同时要进行登记，以便年底盘点。
2、固定资产的购置，应本着勤俭节约的精神，根据工作需要和财力的可能，在充分利用原有设备的基础上，从紧掌握。购买专用商品，必须执行先报告后采购的原则，通过区政府采购中心进行购买。不得擅自购买。(具体采购目录附后)
3、对于外单位捐赠的固定资产，社区村委会应开出收据交于园区管委会统计人员按评估价入账。
4、凡日常修缮房屋的，需上报园区管委会统计人员进行现场查看后方可执行。对于社区建设需要修建及装修房屋的，居委会必须先拿出工程的概况、工期及工程质量要求等指标，通过园区项目办向社会招标。工程完工验收合格后方能付款。
5、社区村委会要设立固定资产总账和明细分类账，并建立资产管理卡，责任到人。干部如有调动应办好固定资产移交手续，任何人不得将公物随调动带到对方单位或占为已有。
对。保证固定资产的安全完整。
7、社区的房屋出租，必须签订房屋出租合同，且房租收入不能低于同期周边价格的5%。对于特殊原因无法签订合同的，应由社区主任协同出纳每月统计出租情况及金额，两人签字后上报园区管委会统计人员备案核查。
8、本着财务公开的原则，避免集体资产的流失。社区房屋出租合同应按照园区管委会提供的统一格式拟定。对于除房屋出租合同外的其他经济合同，必须在草拟后交园区管委会司法所进行审核，审核合格后方能正式行文。社区主任作为社区代表与承租方主要负责人签订。每月由出纳收取相应租金。特殊情况下其他代收人代收的租金等收入，应在当日内及时向出纳结清或进账。
9、社区签订各类经济合同一律一式伍份，贰份承租人留存，贰份社区村委会留存，壹份交由园区管委会审核备案。合同发生变更或重新签订后，应在合同签订后的一周内，主动上交园区管委会统计人员。对未按规定程序办理鉴证造成损失的，视情节轻重追究社区主要责任人的责任。
财 务 公 开
1、社区村委会财务工作要接受业务主管部门的指导和监督，要实行财务公开制度，每半年定期在公开栏公布财务收支情况，接受广大居民的监督，并报街道办事处备案。
（1）向居民公开的内容
按园区管委会规定的内容公开
（2）向本社区工作者公开的内容
各项收入：包括上级部门下拨的补助收入、房租收入、其他收入。 各项支出：社会保障费、公务费、设备购置、修缮费、业务费、招待费、其他支出等。
各项财产：银行存款；产品物资、固定资产；对外投资、其他财产（包括无形资产）。
往来款项：债权、债务往来；内部单位往来；外部单位和个人往来；
其 他
1、本财务管理规定即日起开始执行，原规定同时废止。
2、社区参照执行。
3、未尽事项，由园区管委会办专题会议研究决定，其相关补充规定和本规定有同等约束效力。
为了加强社区村委会财务管理，规范财务核算，强化学院街办会计结算中心监督职能，提高资金使用效益，促进街道社区廉政建设，本着依法理财的原则，特制定本规定。
资 金 管 理
1、社区村委会必须在银行开设独立账户，不得以个人名义多头开户，严禁公-款私存或私设“小金库”。社区的各项经费必须纳入社区统一管理。
2、严格实行账款分开管理原则，各社区指定一人为出纳（报账员），一切现金由出纳（报账员）负责管理，其他人员一律不得管理现金。非出纳代收的款项应在当日及时向出纳结清。原则上，社区村委会出纳为本单位的经济工作人员，日常接受街办经济科指导开展工作。并参加会计结算中心不定期组织的业务知识培训。
3、对房租收入、上级拨款收入、外来捐赠收入、社区服务收入等其他一切收入都要及时足额进账，同时向会计结算中心申报房屋出租和其他收入及相关变动情况，会计结算中心将定期组织力量核实，对瞒报收入的一经查出，将如实上报街办领导。
4、各项收入的票据，一律使用在街道办事处购买的财政局统一收据和在宜昌市税务局购买的收据，禁止使用商店购买或自制的收款收据。部分特殊情况的收入也要凭票收款，票证由结算中心监管领发。开具的收入发票，应注明被收款单位（个人）名称、收款内容、收款所属时间及开票人,并及时入账。
5、严格实行收支两条线管理，现金收入，必须及时与出纳结算，在结算时，不得以报销票据抵扣现金，出纳应将当日收入的现金及时解交开户银行，不得坐支。
6、支出在500元以下的用现金支付，超过500元以上的支出，应通过银行转账方式结算。出纳现金实行限额制度，日常零星开支所需备用金限额在1000元以内，超出限额的应及时交存开户银行，确保集体资金安全。
银行进行对账，若不一致，应查明原因。未达账项要编制银行存款余额调节表，并及时向结算中心会计人员报送经费结报单及银行存款对账单。
8、职工个人原则上不得借用公-款，如有特殊情况确需借款的，由本人出具借据，注明借款原因，还款日期等事项，经居委会集体研究并经居委会主任签字，报街办主管领导批准后，方可借款（个人一次借款不超过2000元）。借款时间最长不超过三个月，如超出借款期限，将采取从个人工资中扣回。
9、集体资金一律不准外借，在经济往来中发生的应收款，居委会应及时收回。对于以前发生的应收款，每到季度末由结算中心列出清单交于居委会督促收款。需作坏账处理的款项应写明原因报请街办领导审批核销。
10、社区村委会不得向外单位或个人举债。不得以单位名义进行任何形式的担保。
资 产 管 理
1、社区村委会凡购买单位价值在500元以上的设施一般应作为固定资产管理。对于单位价值未达到规定标准，但使用年限在一年以上的大宗家具设备和应该列入管理的图书等也应作为固定资产入账。凡不能列入固定资产账目的低值易耗品，结算中心和居委会同时要进行登记，以便年底盘点。
2、固定资产的购置，应本着勤俭节约的精神，根据工作需要和财力的可能，在充分利用原有设备的基础上，从紧掌握。购买专用商品，必须执行先报告后采购的原则，通过区政府采购中心进行购买。不得擅自购买。(具体采购目录附后)
3、对于外单位捐赠的固定资产，社区村委会应开出收据交于结算中心会计按评估价入账。
4、凡日常修缮房屋的，需上报街办经济科专人进行现场查看后方可执行。对于社区建设需要修建及装修房屋的，居委会必须先拿出工程的概况、工期及工程质量要求等指标，通过区招投标中心向社会招标。达不到进区招投标中心标准的中小型维修,需经街办招标领导小组通过后才能进行。工程完工验收合格后方能付款。
不得将公物随调动带到对方单位或占为已有。
6、要对固定资产定期进行对账，做到账物相符。每年年终必须进行一次全面的固定资产清查盘点，并和结算中心主管会计进行核对。保证固定资产的安全完整。
7、社区的房屋出租，必须签订房屋出租合同，且房租收入不能低于同期周边价格的5%。对于特殊原因无法签订合同的，应由社区主任协同出纳每月统计出租情况及金额，两人签字后上报结算中心备案核查。中心主管会计将不定期进行抽查核对。
8、本着财务公开的原则，避免集体资产的流失。社区房屋出租合同应按照街办提供的统一格式拟定。对于除房屋出租合同外的其他经济合同，必须在草拟后交街办司法所进行审核，审核合格后方能正式行文。社区主任作为单位代表与承租方主要负责人签订。每月由出纳收取相应租金。特殊情况下其他代收人代收的租金等收入，应在当日内及时向出纳结清或进账。
9、社区签订各类经济合同一律一式伍份，贰份承租人留存，贰份社区村委会留存，壹份交由结算中心审核备案。合同发生变更或重新签订后，应在合同签订后的一周内，主动上交结算中心。对未按规定程序办理鉴证造成损失的，视情节轻重追究社区主要责任人的责任。
财务支出审批制度和审批权限
1、经费支出实行社区村委会主任一支笔审批制度，其他人员不得随意开支，在资金使用上必须做到先审批，后使用的原则。
2、各项经费支出，原始凭证的取得必须票据合法，内容齐全，数据准确，必须是税务部门监制的正式发票。报销的原始凭证上要注明支出的具体用途和原因，要有经手人和证明人签字，并经居委会主任、街办结算中心主任签批后方可报销，对于非办公性支出和一次性支出在500元以上的，同时要报街办主管经济的副主任签批。对手续不全或不合法的原始凭证，结算中心审核员有权拒绝支付款项。
发现有跨月交票的现象时，将视为报账员工作失误，直接纳入年终经济工作考核。
4、在职干部及内退人员工资、退休人员补贴，应按街办核定的数额，依照统一的工资表填制，于每月10日发放。对社区村委会、社区服务中心、文体活动中心支付的其他临时聘用人员工资，各单位应在聘请之初请示街办，经领导批准后方可发放。
任。
6、上级有关部门拨入的专款和共建单位赞助经费，必须专款专用，不得移作他用，如发现挪用专项资金，将直接追究社区村委会主要领导的责任。
7、每周二上午和每周四下午为会计结算中心集中报账时间。一切签字手续、支票盖章、发票开具等业务都应在此时段处理。其他时间，原则上结算中心不再接受任何业务的办理。
财 务 公 开
1、社区村委会财务工作要接受业务主管部门的指导和监督，要实行财务公开制度，每半年定期在公开栏公布财务收支情况，接受广大居民的监督，并报街道办事处备案。
（1）向居民公开的内容
按区政府规定的内容公开
（2）向本社区工作者公开的内容
各项收入：包括上级部门下拨的补助收入、房租收入、其他收入。 各项支出：工资、福利、奖金、社会保障费、公务费、设备购置、修缮费、业务费、招待费、其他支出等。
各项财产：银行存款；产品物资、固定资产；对外投资、其他财产（包括无形资产）。
往来款项：债权、债务往来；内部单位往来；外部单位和个人往来；银行贷款；其他债权债务。
事业结余：收支结余。
2、街道办事处对社区村委会财务会计代理实行五统一：即统一财务制度，统一会计账册，统一公开的内容及公开形式，统一票据，统一建立会计档案。
其 他
1、本财务管理规定即日起开始执行，原规定同时废止。
2、社区服务中心、文体活动中心、结算中心参照执行。
3、未尽事项，由街办专题会议研究决定，其相关补充规定和本规定有同等约束效力。
为了加强社区建设，促进社区居委会财务的规范化管理 ，提高理财水平，结合社区居委会实际，特制定本制度：
一、会计、出纳要分设。可由一名副主任或职业社区工作者兼任会计、一名职业社区工作者兼任出纳。分管财务的 社区居委会主任（或书记）不得兼任会计或出纳。
二、财会人员要熟悉各项财经法规、财务管理及会计制度，社区居委会的所有财务活动必须自觉遵守各项规章制度，严格收支手续，做到收有凭，支有据，所有收支必须入账管理，做到帐据相符、帐实相符、帐帐相符。 认真填写各类报表，建立健全账簿。各社区要建立键全总帐、明细帐,固定资产帐。全面、准确、完整地反映社区经济活动情况。
三、严格执行“帐款分离、日清月结、收支审批、定期审计”制度。帐、款、物实行专人管理，禁止使用白条下帐。对不符合规定的支出项目，财会人员有权拒绝支付或报销，必要时可向办事处及有关部门反映。
决定。资产的出租、出售事先报请办事处批准，本着公开、竞争的原则在办事处的协助和监督下进行。各项服务收费项目应事先报请办事处批准或备案。
五、 社区居委会现金超过1000元必须及时存入银行，各项收入及接受捐赠的款物及时入帐。
六、实行科学理财，定期检查。每季度要对社区帐务账目进行一次清理审查，要及时公布清查结果，办事处成立社区居委会财务督查小组,每半年对社区居委会财务进行检查并随时进行抽查，对存在问题要督促社区居委会及时纠正。
七 、履行财务规章，接受离任审计。社区居委会分管财务的书记、主任、副主任离任时必须接受道办事处和有关部门的审计，并向继任者办理财务交接手续。
八 、 健全资产帐目，确保安全和完整。社区居委会应建立固定资产和物资登记及保管制度，健全资产帐目，明确管理的责任人，做到帐，款，物相符，各项收入款、新增固定资产、新添物品应及时入帐。
九.社区居委会应每季度末向办事处报送财务报表一次。
十.社区居委会财务工作考核采取百分制形式，并纳入办事处对居委会考核总体目标。
为了加强社区建设，规范财务管理，提高理财水平，结合社区居委会实际，特制定本制度：
一、会计、出纳要分设，由专人负责管理。
二、财会人员要认真学习财经法规、财务管理及会计制度，社区居委会的所有财务活动必须自觉遵守各项规章制度，严格收支手续，做到收有凭，支有据，所有收支必须入账管理，认真填写各类报表，建立健全账簿。社区要建立键全总帐、明细帐,全面、准确、完整的反映社区经济活动情况。
三、严格执行“帐款分离、日清月结、收支审批、定期审计”制度。帐、款、物实行专人管理，正式发票须由经办人、证明人、主任、书记签字方可报销，禁止使用白条下帐。对不符合规定的支出项目，财会人员有权拒绝支付或报销，并向上级有关部门反映。
四、实行民主理财，定期审计，社区居委会应成立社区理财小组和财务监督小组。负责审核财务收支凭证，检查监督财务计划、财务制度的执行情况和物资管理、财务公开情况，听取和反映群众对社区居委会财务管理工作的意见与建议。社区居务监督小组每季度要对帐务账目进行一次清理审查，要及时公布清查结果；每半年对社区居委会财务进行检查并随时进行抽查，对存在问题要督促社区居委会及时纠正。
六、社区居委会应建立健全固定资产和物资登记及保管制度，明确管理的责任人，做到帐，款，物相符，保证其安全和完整。
xx社区居委会
1、社区中心现金一律由出纳一人管理，任何单位和个人不准收取现金，特殊情况必须有主管领导批准。
2、禁止各单位私设小金库，各单位无权私自开支现金，无权到商店记账购物。
3、出纳管理好现金和凭证票据，要做到逐笔做账，钱帐相符，当日现金当日交团。留存现金不超300元。
4、一切财务开支必须有主要领导签字，按财务规定办理手续，对不符财务规定的，拒绝办手续，不得以权压人、以权报复。
5、一切办公用品一律由财务统一办理，招待用品一律由中心统一办理，生产用品由保管员具体办理，特殊情况由中心领导批准，否则，财务不准办理，一切开支由当事者自负。
6、凡来中心观摩、交流人员就餐，一律由中心安排联系，特殊情况由中心批准，否则财务不给结账，由当事者自负。外出办事须要招待的，必须经中心批准方可报销。
7、任何单位和个人不得以加班为借口到餐馆就餐，有业务往来需要招待的，按第6条规定执行。
8、单位人员出差报销一律由单位审查后报中心主任审批签字，财务方可办理手续，否则一律无效。购材料款报销，必须先有材料计划报告，报中心审批后，方可购买，库房验收货物签字后，按规定办理报销。
社区中心物资管理制度
1、单位必须提前报材料计划给中心，由中心审定汇总，有计划地采购供应。
2、一切对外购买设备、材料合同统一由中心签订。其他任何人签订的合同无效，财务有权拒绝付款。
3、领发材料必先交旧后领新（新建、更新改造用料除外），不交旧不发新材料，否则，造成的一切损失由领物单位自负。
4、保管员要建立材料进出帐，进货要有进货日期、生产厂家、进货人、数量、单价，单位领材料要登记领材料日期、发出时间，用料人要签名，做到进、出帐相符。
5、特殊材料采购必须经中心领导批准，方可在财务办理财务手续，否则，一切费用自付。
6、保管员要对自己所管理材料负责，不得损毁、不得短缺丢失，如有损毁、短缺和丢失现象，要及时查明原因报中心。如因失职造成损失，由保管员负责赔偿损失并给予相关处理。
7、保管员要随时接受中心查账核对，不得刁难，应积极主动配合。
公车管理制度
1、自觉遵守医院行政管理制度，按是上下班，不迟到、不早退、上班时间有事需要离开必须向办公室请假，经批准后方可离开。
2、车辆使用由办公室统一管理，服从安排，随叫随到，准时出车，不得以任何理由推辞，不得在出车过程中办私事面影响工作，保证用车任务的完成。
3、未经批准，司机不得私自出车，私自出车发生的`交通事故及不安全事故全部由个人承担全部责任及赔偿损失。
4、加强车辆保管和维护。车辆需维修时，如发现故障应及时报告、送修。注意车辆保养、内外部件、轮胎、油、水、电等是否正常，以保证正常使用。
5、司机要严格按照交通法开车，不得酒驾、穿拖鞋、接打电话、光身子、创红灯等违章行为，一切后果自负。
6、司机不得将车交于其他人驾驶，如擅自将车交给他人驾驶后造成的交通事故，一切责任由司机承担（包括人员伤亡及车辆损毁等）并对司机作相应的行政处分和经济处罚。
7、司机出车时，发发生交通事故，造成人员伤亡或车辆损毁的，要及时向院办反应，并按交警部门的结论进行处理。
公车管理制度
1、本制度适用于学校可对外运行的所有车辆。
2、本制度适用于学校专职驾驶员及因公务使用车辆的持有中华人民共和国正式驾驶执照的教职员工（不含实习期驾照）。
1、学校行政部建立驾驶员档案，凡本学校的驾驶员必须持有中华人民共和国正式驾驶执照。凡遗失车辆各种证件（含驾驶证照、行驶证照），致使学校车辆不能正常运行者，视情节轻重给予相应的处罚。驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本学校其他相关的规章制度。驾驶员必须具备高度的.事业心、敬业精神、良好的职业道德和热情为学校服务的精神。
2、驾驶员出车在外必须随时与学校保持联系，第一时间回复学校的任何联系，并随时注意自身通讯设备的正常使用。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政办公室人员，并说明原因。驾驶员未经批准，不得私自用车，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人驾驶；任何人不得利用学校车辆学开车。
3、驾驶员要服从学校合理的工作安排，不准借故拖延或拒不出车。如有特殊情况不适合驾驶车辆的，必须提前向行政办公室人员作出说明。
4、因驾驶员违章行车，造成交通事故或处罚的，由驾驶员本人负全责；如在行车中，乘车人要求驾驶员违章的，驾驶员应坚决阻止，否则责任将由驾驶员和乘车人共同承担。
5、驾驶员应爱惜学校车辆，做好车辆日常例保工作，经常检查车辆的主要机件，做好发动机维护和保养，确保车辆正常行驶。
1、负责所指配车辆的安全驾驶。
2、负责车辆出车前、收车后的车况检查。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
3、负责车辆的清洁和内务。应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)驾驶员上班不出车时间，必须在学校待命等候，临时有事须离开，必须报行政办公室批准后方可离岗。
4、驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能检修的，应立即报告行政办公室人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
1、学校行政办公室将根据车辆申请单进行车辆调配安排，驾驶员根据车辆使用申请单上要求进行出车，办公室负责所属车辆使用过程的日常管理。
2、任何员工申请用车都必须填写车辆申请单，并填写清楚申请部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，报行政办公室审批，行政办公室每日对此单进行整理存档。
3、学校所有车辆仅限于因公外出使用，严禁管理人员公车私用或未经批准私自用车。严禁工作人员利用职权要求驾驶员出私车，带私货。行政办公室对每台车辆建立车辆档案，记录车辆的主要数据和资料，包括：车辆型号、购买时间、保养记录、维修记录、出现故障、原因以及车辆像片与各种证件复印件等。
4、驾驶员每天工作后，将车辆停放在指定地点，不得随意停放，违反停放规定导致车辆损坏的费用由驾驶员支付。
1、车辆出现故障必须及时书面报行政办公室，主管领导批准后方可进厂修理，未经批准擅自修理的费用，由送修人本人自付。维修车辆提倡勤俭节约，鼓励自我检修和保养，车辆确需修理的，由驾驶员填写维修项目单，办理相关审批手续后方可进厂修理。
2、出车前检查：
驾驶员出车前，应事先对用车进行检查，确认车况良好方可出车，检查包括以下几个方面：
（2）检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝是否坚固；
（3）检查手、脚制动是否良好，各连接管道是否漏油；
（4）检查方向盘、转向器及挡直拉杆连接是否紧固、有效；
（5）检查喇叭、灯光、雨刷是否正常，电瓶接线是否牢固清洁；
（6）检查随车工具是否正常；
（7）检查车辆声音是否正常。
3、收车后的检查：
驾驶员出车返回学校后，应对用车例行检查后方可交车，收车后的检查主要包括以下几个方面：
（1）检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝有无松动；
（2）检查车的冷却水、燃料、玻璃清洗液和电池水；
（3）检查灯及雨刷是否关闭，关好车门、车窗并锁上保险锁。
4、车辆的清洗：
（1）驾驶员应经常整理车辆内部的杂物，保持车内及尾箱整。
（2）驾驶员应首先本人注意清理车辆清洁；
（3）如需由洗车场清洗时，应经行政部同意，方可进行清洗。
5、驾驶员出车的规定。
（1）服务要热情友好、使用礼貌用语、保持精神饱满。
（2）必须提前五分钟发动着车或到达所需地点。
1、在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分，造成损失的，驾驶员应承担全部责任。
2、无照驾驶（包括不按准驾车型驾驶的）。
3、未经许可将车借予他人使用。
4、由于驾驶员本人原因造成的交通违章罚款不给予报销。学校车辆如在公务途中发生事故，应第一时间向公安机关报案，急救伤患人员，并即与行政办公室联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向行政办公室报告。
20xx年xx月xx日。
社区公厕管理制度
一、学校公共厕所务必切实加强管理，落实专人负责清洁卫生和设施维护工作。
二、公共厕所应每一天打扫一次，持续地面、便槽、洗水池内无垃圾杂物。逢卫生大扫除，安排班级学生打扫，重点清理墙面、门窗灰尘、污垢。
三、每一天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节用心采取灭杀措施。
四、师生要礼貌入厕，爱护公共厕所设施，讲究清洁卫生，节俭用水。大小便要入槽，便后要洗手，不随地吐痰，不乱抛杂物，不乱涂墙壁。
厕所卫生管理人员职责。
1、厕所管理有专人负责，并进行定期检查。
2、禁止在厕所里随地吐痰、乱扔瓜皮果核、纸屑等废弃物。
3、禁止厕所的墙壁、隔板乱涂乱画。
4、大小便池要随时冲洗，并及时清查厕所内纸篓垃圾。
5、持续洗手池、地面大小便池的清洁干净，做到无积水、无尿碱、无污物、无异味。
6、加强对师生礼貌卫生教育，注意卫生、礼貌如厕。
7、清洁工人每一天冲洗2次。
公车管理制度
第一条为切实加强公司公务用车管理，提高工作效率，节约开支，降低成本，根据我公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公务用车管理，是指公司出资购买的为公司业务往来配备的车辆及公交卡的管理。集团公司现有车辆有：e9303、ka531、ka532、jc672、ew373、8lw72。
第二章权责。
第三条公司公务用车由公司办公室负责统一安排和管理。
第四条车辆及公交卡使用管理。
1、公司车辆及公交卡必须为公司业务服务，按流程报批使用。享受车补的员工在襄阳市内出差时不得使用公车。对时间要求不紧急的公差，优先使用公交卡。公交卡由办公室统一办理、收发、管理。
2、车辆及公交卡由公司办公室统一安排。需要公务用车由部门使用人填报“用车申请单”报部门负责人审核，审核通过后使用人拿“用车申请单”到办公室审批，由办公室根据先后顺序及任务轻重缓急统一安排使用公交卡或公车。未经批准私自调用车辆，对使用人及司机每人罚款200元。为便于统一管理调派，各部门在早上上班后10分钟内将用车申请单交办公室统计后合理调排。在业务紧急情况下公司无车可用时，公司有权调用享受车补人员的车辆，一般是优先调用使用部门享受车补的个人车辆，办公室做好登记。
3、若有业务单位或公司其他关系人借车，需经总经理批准后安排，未经批准禁止私自出借，否则罚款200元/次。
4、公差办完之后，要及时将车辆开回公司。车辆在下班后或节假日应按指定地点停放，采取必要的'防盗措施。未经公司领导批准，所有用车人都不得私自将公车开回家。
5、特殊情况需要自行租车或打出租车的，必须事先申请，部门审核后报办公室批准，费用超过100元的，要报行政副总经理审批。因此发生的费用可据实报销，报销时限不超过一周，否则不予报销。
6、公司级领导配备的车辆由其个人管理。
1、车辆驾驶员必须遵守《中华人民共和国交通法》及有关法律法规，安全驾车，并应遵守公司其他相关规章制度和安全操作规程。
2、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。随车工具、证件及车上设备若因司机保管不当发生丢失或损坏，视情节由司机按损失的50~100%进行赔偿。
3、车辆驾驶员应爱惜车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，如发现故障须及时排除，不得带病行车，不得在有出车任务时修车。
4、车辆驾驶员应经常擦洗车辆，以保持车辆内外的清洁。未经允许不得在外清洗车辆，否则费用不予报销。
5、车辆驾驶员出车前，应例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车归来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时加油。
6、车辆驾驶员发现车辆有故障时应立即报告办公室，并提出具体的维修意见（包括维修项目及大致需要的费用等）报车队队长及办公室负责人审批。未经批准，不得私自将车辆送厂维修，违者罚款200元/次。
7、车辆驾驶员出车在外或出车归来，应停放在指定位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好车辆，防止车辆被盗。
8、车辆驾驶员对自己所开车辆的各种证件（行驶证、驾驶证、车辆保险、年检等）的有效性应经常检查，及时更换到期证件，出车时一定保证证件齐全。
9、车辆驾驶员因自身原因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章造成的后果由当事人负责。
10、车辆驾驶员出车公办，晚间必须返回公司，遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知办公室负责人，并说明原因，得到批准后车辆方可在外过夜。
11、车辆驾驶员必须按规定认真填写行车记录表。
1、公司为每辆车办理一张专用中石化加油卡，车辆原则上要持卡在中石化加油站加油，如无特殊情况其他加油站加油发票不予报销。外出途中确需在其它加油站加油时应由用车人员在加油发票上签字。
2、加油完毕后，驾驶员应将加油时间、数量登记在行车记录上。加油小票回来后马上交到办公室登记。
3、为加强车辆耗油管理，由办公室对公务车辆进行油耗标定，制定各种车辆油耗基本定额，经公司批准后作为考核的依据。
4、车辆驾驶员应精心研究驾驶技术，改善驾驶方式，努力降低油耗。
5、办公室每月考核一次各车油耗情况，如实际油耗超出定额油耗，且无法说明原因，则超出部分由驾驶员承担。
1、车辆须做到及时保养和维修，对于不及时保养和维修甚至带病行驶的，一经发现处罚200元/次。
2、确实需要保养和维修的车子，保养和维修前应填写“车辆保养维修申请单”注明故障原因、项目、预计费用等，经车队队长、公司办公室负责人、行政副总、常务副总、执总批准后，交信誉好的维修厂家维修，以后维修次数多了可以指定两家签订长期协议。驾驶员一般不得单独与厂家商定，驾驶员未经允许私自在外维修一律不予报销费用。
3、车辆外出途中发生故障急需修复或更换零件时来不及填写“车辆保养维修申请单”的必须电话向办公室申报，按流程报批，然后就近修理，并需用车人在修车发票上签字。
第八条车辆肇事处理办法。
1、公司车辆肇事除法令规定外，悉按本标准规定处理。
2、下列各条款均为肇事：
（1）汽车与机动车、非机动车辆相撞，致双方或一方有损害伤亡者；
（2）汽车撞及人畜、路旁建筑物及其他物品，致有损害伤亡者；
（4）汽车行驶遭受以外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道等突然崩塌、损害致人或车辆有伤亡或损害者。
（5）本标准所称损害，包括足以致企业遭受任何的轻微损失或需要请求保险理赔的。
3、肇事发生后驾驶员应迅速告知有关领导，由办公室协调办理保险理赔手续，驾驶员本人不得随意处理。
第九条。
本制度自下发之日起实行。
xxx投资集团有限公司。
二零一七年十一月十四日。
附件：
1、用车申请单。
2、行车记录明细表。
3、车辆保养维修申请单。
社区管理制度
一、接受服务站的统一管理指导。及时为居家养老对象提供优质高效的服务。
二、认真参加服务站举办的'各类学习活动，不断提高服务素质和服务技能。
三、严格执行服务站制定的工作流程。
四、工作时间不得饮酒、规范作业、注意安全、杜绝安全隐患，严防意外事故发生。
五、热情礼貌的服务，不管在任何情况下不得发生争执，严禁偷盗现象发生。
公车管理制度
一、为加强公车管理，节约开支、保证行车安全，提高用车效率，制定本制度。
二、本制度适用于富平县觅子乡卫生院全体干部职工。
三、主要负责人为车辆管理的第一责任人。
四、单位公车配备、更新、过户、报废，须经院务会成员研究同意并报局党组批准后，再按相关规定办理。
五、公车由所在单位办公室统一调度。
六、公车一般只用于公务。严禁公车用于婚丧嫁娶、旅游等与公务无关的活动，严禁个人利用公车经商，严禁公车对内对外承包经营。干部职工因疾病等特殊情况确需使用公车的，应由本单位主要负责人同意。
七、法定休息时间无公务时，公车应在本单位指定地点停放，任何人不得擅自使用。
八、非专职驾驶人员不得以任何理由擅自驾驶公车，因工作确需驾驶公车的.，必须持有本人的汽车驾驶证照。
九、个人不得向单位借用车辆并擅自驾驶，不得利用公车学习驾驶技术。
十、严禁公车借于私人使用。公车借给上级单位公务使用时，须经院长同意，并由办公室做好相关记录方可外借。
十一、驾驶人员要经常检查车况，发现隐患要及时报告和处理，严禁车辆带“病”行驶。
十二、车辆正常检修，应事先报院长批准。在行车途中发生故障应及时修理，并电话报告院长。
十三、司机在行车时应带齐证件，自觉遵守交通规则，严禁疲劳驾车、酒后驾车和超速行驶，确保行车安全。因违章受到处罚，由驾驶员本人承担全部责任。
十四、驾驶员应做好公车日常保养，保持车辆清洁卫生。
十五、司机不得擅自离岗。因事外出，应向办公室请假并保持手机畅通。节假日和其它休息时间公务用车，应随叫随到。
十六、违反上述规定，由院务会研究，根据情节轻重给予当事人责任处分，造成事故的，依法追究其法律和经济责任。
十八、本制度由富平县觅子卫生院负责解释。
社区人事管理制度
一、为规范合作社员工管理，提供合作社人事管理保障，特制订本制度。
二、本合作社员工的聘用，除特殊情形外，由合作社在人才市场或面向社会公开招聘。
三、合作社招聘员工，学历可作参考，应以“因事设职，聘聘定才，因才择人”为原则，以实际能力与实际文化知识水平为聘用标准。
四、聘用员工，无论有无工作经验，都应设置一定的试用期，但试用期的设置应按国家有关规定约定期限。新聘员工经试用合格，才能转为正式合同制员工。
五、新聘用员工，应将员工的基本资料备份存档。员工的基本资料包括身份证件、学历证书或相关资格证书、户籍情况、居住情况、家庭成员及其联系地址与方式等。
六、新聘用员工不收取保证金或押金。为保障合作社经营安全，结合国家关于工资发放不得超过30天的规定，本合作社工资在月度期满后10—25日发放。
七、新聘员工自动离职或品行不良、有严重违纪行为（如旷工等）被解聘，或有犯罪行为被解聘，经合作社培训的`，试用期不满15天，不予支付工资；未经合作社培训的，试用期不满10天 ，不予支付工资。
八、除特殊情况与优秀人才外，合作社各级管理领导职务人员，应优先在本合作社优秀员工中选拔晋升。合作社晋升员工职务应以实际能力与实际知识文化为基础，综合考核历史业绩情况。
九、合作社作息制度与作息时间，应在劳动法规定原则下，根据合作社的实际情况，以便于开展工作为前提，灵活安排与调整。
十、员工违反国家有关法律法规的，应送交国家有关部门处理。员工违反合作社规章制度与劳动合同约定的，按合作社规章制度与合同约定处理；合作社没有规定的，由合作社作特别另案处理。
十一、合作社实行奖惩制度。合作社奖惩标准由相应的规章制度规定；规章制度未尽的奖惩事宜，由合作社进行特别另案处理。合作社作出特别另案奖惩应根据具体情况确定。
社区消防管理制度
一、自觉遵守社会消防公德，不人为留下火灾隐患，配合社区消防管理，参加社区消防活动。
二、使用煤气、天然气、液化气要防止气体泄漏，用后要随手关闭气源阀门。钢瓶、减压阀、橡皮管和灶具连接要牢固，不能用明火查漏（用皂泡）。烧煮东西要有人看管，防止熄火而发生事故，临睡前应检查是否关闭气源。
三、安全使用家用电器，不用劣质的电器产品。电炉电熨斗等电加热器具用后，应及时切断电源，置于安全地方。
四、燃油、燃气助动车（摩托车）停放于安全地方，储油器具、储油点要安全可靠；不乱扔烟蒂，不躺在床上吸烟；家长应教育孩子不玩火。
五、关爱孤寡老人、残疾病人、精神病人、瘫痪病人、低能弱智者、小孩、玩火怪辟者等弱势人员，防止发生意外火灾事故。
六、不占用、堵塞消防通道，不在楼梯、走道等公共部位堆放杂物，保障安全出口和通道畅通。
七、不损坏、挪用、圈占、埋压消火栓、水喷淋、水带、水枪、灭火器、自救逃生器和逃生绳等公共消防设施、设备。
八、制止身边发生的消防违法违规行为，并向居委会或派出所举报；发现火警立即拨打“119”报警。
九、安全燃放烟花爆竹，不购买伪劣烟花爆竹。
社区消防管理制度
一、物业管理企业、社区单位应根据建筑的实际情况，制定灭火和应急疏散预案，内容应包括：各岗位人员的'职责分工、人员疏散路线、灭火措施和疏散措施，做到定人、定位、定职。
二、参加演练的居民群众应了解灭火和应急疏散预案，熟悉安全出口位置和数量、疏散逃生路线和方向、逃生设施位置、灭火器材摆放位置，并要掌握使用消火栓、消防水带和预防烟气侵害的方法。
三、街道（镇）、公安派出所和居委会等部门要指导、督促物业管理企业、社区单位开展灭火和应急疏散逃生演练。
四、物业管理企业、社区单位要定期组织居民群众进行演练，通过演练不断修改、完善预案。
村社区管理制度
为了加强社区村委会财务管理，规范财务行为，提高理财水平，结合我市社区村委会实际，制定本制度：
1、社区村委会实行“钱帐分离、日清月结、逐笔审批、定期审计”的财务管理制度。
2、社区村委会的所有财务活动必须遵守有关财务法规、行政法规和有关财务制度的规定。
3、严格执行资金支出的审批权限。社区村委会的各项开支必须坚持“一支笔”审批制，由社区居委会主任一人负责签字审批，重大项目的.开支必须向街道办事处报告备案。
4、财务人员要严格收支手续，做到收有凭、支有据。认真填写好各类报表，统一管理社区村委会的收支及经济活动，建立健全有关帐薄。
5、实行民主理财、定期审计。社区议事监督委员会每月定期对财务帐日进行清理审查，并将结果张榜公布，同时督促社区村委会自行纠正违纪、违规项目。
6、社区村委会干部离任时，应接受有关部门的审计，并向继任者办理财务交接手续。
社区食堂管理制度
为满足广大社区居民家庭宴请、集体聚餐等自办宴席的需要，特面向本社区居民开设社区餐厅，为了保证餐厅的干净、整洁和良好运行，特制定以下制度，望广大居民自觉遵守：
一、严格执行申请备案制度，居民应当提前3天将就餐时间、人数、厨师等情况向居委会食品安全负责人进行事前申报，居委会及时予以备案。
二、注意食品安全，采购新鲜原料，炊具、厨具、食具生熟分开。
三、爱护公共财物，包括餐具、桌椅、制冷设备等所有固定资产，方便他人即方便自己。
四、注意用餐秩序，照看好老人、孕妇、小孩等特殊群体。
五、确保地面整洁，避免湿滑，防止摔倒、踩踏等事件发生。
六、宴席结束后，及时打扫、整理、清洗，妥善处理好垃圾，确保场地恢复整洁有序。
七、离开餐厅之前，对水、电、气、门窗进行安全检查，严防各类事故发生。
一、劳动管理制度：
酒店员工每月休息两天（炊事班师傅、配菜人员除外，一般安排在周六周日），有事请假（不发工资）回店销假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则安旷工论处，旷工一天扣发基本工资的百分之两百。
二、工作管理制度：
全体员工必须要服从安排，听从指挥，当天工作必须要当天高标准地完成，上班时间不许会客、接打私人电话不超2分钟、无关工作的上网、做私活。
三、财务管理制度：
各项收支要做到日清月结。收银员全面负责用餐的收银工作，用餐结束客人要求结帐时服务员及时通知收款台。每天下班前厨师长要将当日饭菜出库单移交财会人员，收银员要当日结算收入，每天要打印当天日报表交经理签字确认，次日与财会人员移交核对。各员工予支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资一般情况下按月发放。
四、财产物资管理：
各员工要爱护管理好酒店所有财产物资，各类工器具、餐具、工作服等物品，谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至扣完为止。
五、学习管理制度：
每星期三下午集中学习两小时，学习内容包括时事政治、业务训练和文体活动，根据具体情况可交替进行安排。
六、卫生管理制度：
每星期五下午为集中打扫除时间，各员工按照自己分管的卫生责任区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物；门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹；洗手间无蚊蝇异味。
七、时间管理制度
每天厨房和前厅各留一名值班人员，按照规定的时间准时上班。其他人员按照另外规定的时间上班。考勤管理由前厅负责人管理和记载，要不定期公布。有事必须事先请假经经理审批。
八、采购管理制度
厨师长在每天下班前要负责向采购人员提供次日采购清单。采购工作由专人负责，定点采购。采购点要符合国家有关的经营规范，要向本店提供有关的经营审批手续。严禁采购过期和问题物品。采购回来的物品要及时入库。保管对采购回来的物品要采样留存（保存期限根据实际确定）。采购发票要及时核销。采购渠道要经经理审批。
九、任务管理制度
后厨厨师长面向经理负责。前厅领班向经理负责。有关人员工作时间原则上无条件服从管理，有意见事后通过适当的渠道反应。负责值班人员要在正式上班前做好本部门的基本准备工作。检查落实没有到位的工作环节。前厅负责备好当日的开水，保证一直有两壶开水备用。服务员要在正式上班前准备好室内的一切接待准备工作，正式上班后领班检查室内准备工作无误后组织清理室外卫生（每天至少两遍）。服务员实行合作分工制。餐桌承包到人并实行轮换制。卫生方面要做到“一尘不染”——餐桌椅从上到下清洁无污迹；用品要用心清洁做到完好清洁干净如新。物品的摆放要无遗漏按规定的位置和次序摆放。服务员要做好餐厅分配的其他工作任务。没有工作任务时不得聚众打闹闲聊。不得私自动用餐厅内的娱乐设备。工作时间娱乐设备由领班负责管理和调试，其他人员不得随便使用和更改。
七、奖惩责任制：
建立检查考试奖惩责任制，每月10日下午进行各项制度落实情况的检查和各项业务技术的考试，检查考试合格者奖5分，不合格者罚款3分。
第一章 总则
第一条 目的与适用范围
员工食堂是制作、加工员工餐饮的场所，为创造一个整洁、干净、安全、高效的操作环境，特制定本制度。
第二条 管理职责
办公室负责监督和管理食堂的日常工作。
办公室主任 负责食堂日常管理的.监督及每月收支的审核。
办公室主管
1.负责对食堂的日常管理；
2.负责对每日菜品质量的跟踪；
3.负责制作、售卖食堂饭票、安排招待用餐；
4.负责组织食堂每月的盘点；
5 . 负责对各类物资费用的财务核算，加强费用的监管控制及节省。
厨 师
1. 负责制定所需菜品计划（每三天为一个周期）；
2. 负责采购菜品；
3. 负责每日对饭菜的具体操作；
4. 负责每周配合后勤主管提出各类副食购置计划；
5. 负责每日食堂工作的综合安排。
帮 厨
1. 负责菜品的切洗；
2. 负责厨房的卫生打扫和清洁；
3. 负责餐具的清洗、消毒；
4. 协助厨师作好食堂供餐工作
5.负责餐厅卫生打扫与清洁工作；
第三条 食堂管理的总体要求
公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设公司食堂结算户，由公司办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”
第二章 食堂财务管理制度
第一条 公司食堂物资采购与资产管理
(一)食堂物资采购应坚持购物资必须做到质优价廉经济实惠。
(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。公司食堂物资必须实行采购监管，办公室主管监督验收数量和质量，财务部实施会计监督。
(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等手续，经采购人员、复核人员“食堂采购单据”签字认可后，方可登记入账。
(四)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。公司食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，半年进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
第二条 公司食堂收入管理
(一) 公司食堂收入主要来源于职工就餐收入和公司福利补贴收入，食堂向职工销售饭票，并按照每日就餐人数，单位给予相应伙食补贴。即伙食费结算时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
(二) 职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。
(三) 食堂实行自收自支，自负盈亏。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，公司可给予一定经费补助。
第三条 公司食堂支出管理
(一) 公司食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严
格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：
1. 伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：
（1）粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；
（2）菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的支出
（3）调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精及其它调味品等支出；
（4）燃料支出：公司食堂加工过程中耗用煤、煤气、水、电等支出；
（5）其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。
2．其他支出：公司食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。
(二)食堂支出的管理程序和审批规定。
1. 所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库记录，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后入库，并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付使用，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。
2. 领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库记录，出库时以加权平均
后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。
3. 食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，方可采购标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。
4. 食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由人资公司同意后执行。
(三) 公司因工作需要而发生的客人伙食支出，接待部门负责人需要签字确认，来客
人数、客餐标准等可在内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。
(四) 食堂菜类采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他定点单位采购的数
量不是很大的项目也应每周到财务室结算，原则上要求对方开具税务发票。发票在报销过程中应写明用途。
（五）所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，
（六）食堂每周前填制好采购情况公示表。
（七） 公司食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付，其他也由监督领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批。
第四条 公司食堂财务收支结余及分配管理
(一)食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。公司食堂不应以盈利为目的，略有结余可入账缴纳。
(二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“公司食堂资产负债表”、“公司食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。
(三)食堂净收益全部纳入公司部门预算，实施“收支两条线”管理。
第五条 财务公开与监督
食堂每月财务报表于次月公司总经理例会上公示，财务部按会计制度予以会计监督。
第三章 食堂卫生检查制度
保持食堂干净、整洁，具有良好的环境卫生，是保证食物不被污染的重要措施之一。为保证食堂食品卫生安全，特制定食堂卫生检查制度。
1、食堂管理人员要不定时检查食堂的环境卫生，并作好检查记录。
2、检查内容：
（1）食堂内的环境卫生：地面是否有残留的食物残渣等垃圾，地面坑洼处是否积有污
水。水池内外、排污地沟等处有无堵塞，是否有饭菜残渣。灶台，操作台等处是否干净、整洁。
（2）从业人员的个人卫生：从业人员是否做到“四勤”（勤洗手、勤剪指甲、勤理发、
勤换衣），是否正确穿戴工作衣帽及工作服是否穿出工作间，有无戴首饰上岗，有无在工作区或操作间吸烟，有无在操作间内高声喧哗，有无不良卫生习惯，分发食物时是否戴口罩和手套。
（3）食堂的“四防”（ 防鼠、防蝇、防尘、防污染）是否完好。
（4）从业人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。
（5）库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更-衣室衣物挂放是否整洁有序。
（6）餐具用具是否每次用后清洗，是否按规定和要求摆放保洁。
第四章 餐具消毒管理制度
为认真贯彻执行《食品卫生法》和《传染病防治法》特制定本餐具消毒和管理制度。
1、餐具洗消程序
公用餐具、容器、用具在使用前应当遵守国家制订的操作规范及卫生要求，严格按照洗消程序进行消毒：第一步是用热水洗去食物残渣（水温以50～60℃为宜）；第二步是温水清洗，去除残留油脂等（水温以30℃左右为宜）；第三步是消毒，可采用物理的或者化学法杀灭餐具上的残留病原微生物（如病菌、病毒等）；第四步是冲洗，即用清洁卫生的清水冲洗掉餐具上的残留药物；第五步是保洁，即将洗净消毒后的餐具、容器、用具移入保洁设施内备用，以防止再污染。
2、餐具洗涤消毒人员应掌握的常用消毒方法
几种常用餐具消毒方法的主要卫生要求：
（1）煮沸消毒法。消毒锅应呈桶状、锅底稍平，水量适度，以竹篮盛装餐具，当水沸
时，将餐具放入其中，待水再沸时，取出备用，就是沸进沸出。
（2）蒸汽消毒法。这是较常用的方法之一，其法多种多样，有简易蒸汽消毒法、锅炉
蒸汽法、电热蒸汽消毒法等，一般要求消毒温度在80℃上，保持30分钟即可。
后将洗净的碗盘等餐具放入消毒液内，浸泡3-5分钟。
（4）84肝炎消毒剂消毒法。用自来水配制成1%84肝炎消毒液（即每公斤自来水加入
84肝炎消毒剂10毫升），将洗净的餐具放入消毒液中浸泡3-5分钟，取出备用，配制均用自来水，不得用热水。
3、加强餐具洗涤消毒工作的管理
食堂指定人员负责餐具容器、用具洗涤消毒工作的日常管理，做到消毒经常化。并可通过以下检查方法检查其工作质量：
（1）感官检查。首先检查洗涤人员是否按洗涤程序操作，有无弄虚作假，省略消毒程序；
（2）检查消毒设备是否正常，如消毒柜的温度等；最后检查备用餐具的卫生质量，一
般来讲，卫生质量较好的餐具应当是内外壁和底部无油腻，呈现本色。
第五章 操作间管理制度
操作间是烹调食品的重要场所，也是保证食品卫生安全的重要环节。为此，特制定操作间管理制度。
1、负责烹调加工的厨师要认真学习《食品卫生法》和相关卫生知识，提高其法制意识
和食品卫生安全意识。
2、厨师要加强业务学习，熟悉各种烹调技艺，提高业务能力。
3、厨师要根据不同食物的特性，采取合理的烹调方式，尽量不破坏食物的营养价值。
4、烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。
5、食堂严禁加工野生菌、四季豆、土豆等蔬菜的干煸，需经高温煮熟烧透后才能食用。烘、烧、炒要掌握火候，且数量不宜过多，要翻铲均匀，使其熟透。
6、操作人员在加工时要严格按卫生要求操作，养成良好卫生习惯，加工食品时不能对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不能用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手。
7、食品调味时要严格按烹调卫生要求进行，切忌用手指直接沾汤品尝，不能用汤勺、锅铲盛汤汁放入口中品尝。
8、制作好的成品菜要直接用清洁、卫生消过毒的容器盛装，不能用抹布或围裙擦试容器。
9、成品菜不能直接放在地上，防止异物带入容器对食品造成第二次污染。
10、抹布、锅盖、防蝇罩等要保持清洁，分类使用。
11、充分做好“三防”工作。
12、操作台上的调味品要分类摆放，并及时加盖。
13、未经食堂管理人员允许，从业人员不能随意换岗，不得随意增减厨师。
14、非食堂工作人员，禁止进入操作间和仓库。
社区医疗管理制度
(一)毒性药品须由责任心强,业务熟练的`主管药师以上的药剂人员负责管理。
(二)毒性药品需设毒剧药橱,实行专人、专柜、专帐,贴明显标签加锁保管的方法。
(三)调配毒性药处方时,必须认真负责,称量要准确无误,处方调配完毕,必须经另一位药师复核后,方可发出,并行签名。
(四)毒性药品须按药典规定,内服一类药品为一日量,二类药品为二日量,外用适量。
(五)毒性药品要设立专帐卡,每日盘点一次,日清月结,做到帐物相符,并填写使用登记本。登记本要注明患者姓名,年龄,所用药品名称及日期,处方医生姓名、调配人员姓名。处方保存三年,以备后查。
(六)管理人员交接时,在科主任监督下进行交接,并在帐卡上签字,严格交接,做到帐物相符。
社区保洁管理制度
1、认真贯彻执行《国际疾病分类法》，检查指导按分类法对病案进行处理，使符合规范。
2、保证卫生行政部门关于病历档案工作的规定和条件，在我院贯彻执行，维护病案完整和质量，制定病案管理制度，负责病案管理人员的.考核和提供晋升意见。
3、按照四川省卫生厅编印的《病历书写规范》，制定我院病历检查质量标准，评审办法，组织检查病历书写质量，提出改进措施，保证病案的科学性、完整性和真实性。
4、对各科室病历质量按月逐份进行检查、评分、定级、对死亡病历、急重病历、手术病历和新开展技术病历要列为检查重点，检查结果及时反馈有关科室。
5、每季度召开一次例会，讨论有关病历书写，医疗表格和统计表格，审批这些表格的打印和复印存在的问题及解决办法。
6、委员会要在临床医师和病案管理人员之间发挥桥梁作用，推进密切协作，提高病历书写与病历管理的质量。
7、委员会要向院长提出年初计划和年终总结报告。