最新廉洁风险防控自查报告（模板18篇）

通过编写自查报告，我们能够深入分析自己在工作或学习中的表现，从而形成全面的自我认识。接下来，让我们一起来看看一份优秀的自查报告是如何写作的吧。

部门廉洁风险防控工作自查情况报告【】

20xx年，我院党委在地委及上级党委的领导下，认真贯彻执行党的各项路线、方针、政策，继续深入学习“三个代表”重要思想，贯彻落实十八大精神，特别是学习十八届中央纪委三次全会上的重要讲话坚持“立党为公，执政为民”，坚持“两个务必”，做到全心全意为人民服务，加大党风廉政建设和反腐败工作力度，认真落实《行风建设目标管理责任状》有关规定，坚持“一切以病人为中心”，结合职业道德教育及党的群众路线教育活动，取得了较好的成效。自查情况报告如下：

在地委、行署的正确领导下，我院领导班子成员以及全院职工一道，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，强化“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，建立健全质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平，端正办院方向，牢固树立为人民服务的宗旨，把社会效益放在首位，遵循社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的内在规律，提高医院管理水平，把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为医院管理的核心内容，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。并认真履行职责，圆满完成上级党组安排的各项工作任务。

1、及时组织领导班子及中层领导干部收看、收听，并学习讨论十八大会议精神，组织学习贯彻十八大、中央新疆工作座谈会、自治区第八次党代会、自治区党委八届四次全委（扩大）会议、地委委员（扩大）会议等有关精神。加强思想建设、坚持民主集中制，把干部职工的思想统一到十八大和上级会议精神上来。

2、对领导班子成员进行了合理分工，对领导班子自身建设进一步。对重大事项，按照民主集中制的原则办事，对科级干部聘任、护士长聘任实行公开、公平、公正、择优竞聘上岗，严格按规定程序办事，医院重大经济活动，实行公开招标；人员、财务管理处于公开监督之下。

3、在全院上下广泛开展民族团结教育，举办了多期以加强民族团结，维护社会稳定的专题报告会，建立了各项维稳应急预案，进行了维稳应急演练，加强了维稳力度，对不稳定因素及时进行了排查。目前，我院各族干部职工团结和睦，社会治安稳定。

1、组织学习学习贯彻中纪委十八届二次全会、自治区纪委八届三次全会、地位纪委委员扩大会议精神，学习中央、自治区关于党风廉政建设的文件规定，及时传达地委党风廉政建设工作会议精神。转变工作作风，密切联系群众，着力解决党风廉政建设的制度和机制问题。充分依靠和发挥党组织在党风廉政建设中的重要作用，认真落实党建工作制度，以党建带党风廉政建设工作。

2、重新修订党风廉政建设责任制，并接受组织和群众监督。坚持一把手负总责，班子成员各负其责的党风廉政建设责任制。加强监督和制约，认真执行《关于进一步加强领导班子自身建设的若干意见》、《党建工作制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》等制度。执行和落实中央、自治区和地区“八项规定”、“十项规定”和“十二项规定”，坚持财务内控制度，严格执行开支审批程序，规范执行政府性投资项目招投标制度和政府采购制度，从而防患于未然。

3、按照地委组织部的统一要求，认真召开民主生活会，多次召开群众座谈会，包括纠风监督座谈会、老干部座谈会、新分配来的大中专学生座谈会等，及时听取群众意见，解决群众所关心的问题，密切了党群关系，干群关系。

1、创三甲等级医院迎评工作有序进行针对“标准高、要求严、任务重、时间紧”等特点，对迎评工作时间、任务、标准、要求进行了细化、量化。要求转变服务理念，创新管理和服务模式，努力做到一切以病人为中心，全院上下，全力以赴投入到三甲医院迎评工作之中。从制度建设、设备更新、员工培训、技术水平提高、服务项目细化等方面，形成指标逐条分解，任务逐项落实，工作逐人承担。按照院三甲领导组统一要求，扎实、稳步推进三甲迎评各项工作，以期提高医疗质量，提高优质护理水平，提高医技管理水平。同时扩大社会影响，提高医疗质量，改进服务态度，优化就诊流程，接受社会各界监督。

2、内科综合大楼建设工作顺利开工并按计划施工从医院实际出发，抓住机遇，更进一步加大医院基础建设，创造更好的就医环境。

3、中医楼、内科楼外墙装修工作顺利完成根据医院实际情况，面对有限的资金投入，完成中医楼、内科楼外部装修，粉刷一新，很大程度地改善了医疗环境。

4、完成远程会诊中心建设在“对口援疆”的好形势下，与郑州大学第一附属医院远程网络会诊中心建立了远程医学合作，成立了“郑州大学第一附属医院远程网络会诊中心哈密分中心”，使远程会诊工作更上一个台阶，实现了与先进地区医疗专家面对面的沟通，让病人在家门口就能享受到先进医疗服务的美好愿望，真正体现了信息时代给人们带来的便利和一切“以病人为中心“的服务宗旨。

5、进一步加强医院文化建设在全面提高医疗服务质量的同时，中心医院也十分重视医院文化建设，多次召开专题会议研究部署，制定下发了《关于加强医院文化建设的实施方案》。围绕打造学习型、服务型、创新型综合性三甲医院的总体目标，结合本院实际情况，富有成效地开展了医院特色文化建设工作。利用各种医院文化载体突出特色文化建设，不断打造形象品牌，发挥医院文化的导向功能，提高医院文化的有效性，提高职工的思想素质，向社会展示白衣天使的精神风貌和良好的形象。

1、坚持民主集中制原则。一般问题做到互相协商，共同决策，重大问题及时请示汇报。

2、自觉遵守《廉政准则》及中纪委五次全会提出的廉洁从政六条行为规范，无违纪行为。

3、领导班子团结协作好，勤政务实精神强，兢兢业业，勤奋工作，较好地完成了全年的各项工作任务。

1、严格按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》选拔任用干部，坚持标准，程序完备。竞聘上岗和组织任命相结合，坚持民主集中制，坚持公开、平等、竞争、择优。

2、严格按章办事，规范干部人事管理工作。按照干部选拔任用的各项规定，坚持领导考核与群众民主评选相结合，坚持民主推荐、组织考察、集体决定，并实行公示。

3、不断加强干部教育和管理制订了《工作人员考核工作暂行办法》，在考核形式上坚持平时考核与年终考核相结合，保持考核工作的连续性；在考核内容上，坚持德、能、勤、绩全面考核；在考核办法上，坚持领导考核与群众民主评选相结合，增强考核工作的公正性。

一是加强学习，进一步统一思想，转变作风，不断增强创新力、凝聚力和战斗力。充分认识党风廉政建设工作的重要性，廉洁自律，进一步推动党风廉政建设。二是注重规范，狠抓落实。继续抓好医院各项工作。三是班子成员必须做到分工明确，团结协作，相互沟通，齐心协力，找准核心、凝聚人心、坚定信心，形成一盘棋的工作格局。四是加强内部管理，建立健全和完善各项规章制度，做到用制度管理，有法可依、有章可遵。五是加强财务管理，严格财经制度，合法合规开支，加大对资金的监管力度，不违纪、违规、违法开支。六是进一步转变服务理念，创新管理和服务模式，提高医疗质量，认真做好三甲医院迎评工作。

部门廉洁风险防控工作自查情况报告

自20xx年以来，本人认真执行中央、省、州、县关于党风廉政建设的若干规定，以身作则，率先垂范，依法从政，同时加强对我局党风廉政建设和反腐败工作的领导和监管，有力地促进了全局党风廉政建设和反腐败工作，按照兰办发〔20xx〕83号文件要求，现将本人的党风廉政建设和反腐败工作情况总结如下：

党性修养和作风建设是我们党治国理政的一条成功经验，也是保证党的事业不断取得成功的重要法宝。作为一名当前面临复杂多变的国际局势和艰巨繁重发展任务时期的基层部门负责人，加强党性修养，弘扬优良作风至关重要，也非常迫切，我认为这是提升执政能力的重要内容，是实践科学发展观的客观要求，也是永葆政治本色的根本途径。

党员领导干部增强党性修养、改进作风是保持党的先进性和提高党风廉政建设的重要保障。一直以来，我作为一名部门的党员领导干部，不断加强学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论以及“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观活动，切实贯彻落实党在各时期的路线、方针、政策，不断强化党的政治理论水平，时常学习党章，重温入党誓词。用马克思列宁主义的立场、观点和方法不断改造无产阶级的立场、观点和方法，在改造客观世界的同时努力改造主观世界，坚定不移地为建设中国特色社会主义艰苦创业、无私奉献。对自己所从事的工作做到兢兢业业、一丝不拘，自觉按照“三个代表”重要思想和科学发展观的要求磨练升华自己，用党性原则对照自己，用党纪国法规范自己，不仁之事不做、不义之财不取、不正之风不沾、违法之事不干，做到清清白白从政、堂堂正正做人。在实践中，经得住考验、抗得住侵蚀、守得住灵魂，钢筋铁骨、玉汝于成。树立正确的世界观、人生观和价值观，通过不断的学习和实践，磨砺了自己的意志和品格，不断自我约束、自我改造和自我完善，保持政治上的坚定性和思想道德上的纯洁性，保持了共产党员的先进性，做到自重、自省、自警、自励，切实为全局党员干部增强党性修养和作风建设树立了榜样，为建设高效、务实、清廉的商务队伍起到积极的推动作用。

正所谓“政者，正也。子帅以正，孰敢不正？”“上有所好，下必甚焉。”，作为一个部门的.负责人，我切实贯彻执行“一岗双责”制，保持高度的清醒，认真学习并严格遵守党风廉政建设的制度，自觉带头讲党性、重品行、做表率，凡是要求班子成员做到的我自己先做到，凡是要求全局干部职工做到的领导干部要先做到。严格遵守党政干部十不准要求，做好自身的廉洁自律。

（一）根据纪委相关文件精神，我局于20xx年以兰商务〔20xx〕15号成立了党风廉政建设小组，建立了我局党风廉政建设工作的长效机制，并对领导小组组长、副组长的工作作了分工，提出了具体的任务和要求；层层签订责任书，明确责任。把党风廉政建设工作纳入全局工作重点，不断强化意识，着重从“思想认识、责任分工、监督检查、责任追究”四个方面入手，认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败各项工作。结合我局工作实际，进一步细化了《党风廉政建设责任书》，形成了主要领导负总责，分工明确、目标具体、责任到人、上下协调、齐抓共管、全员参与的党风廉政建设工作格局。把党风廉政建设工作摆上重要议事日程，利用我局二、五学习日活动，集中贯彻学习各级党风廉政建设和反腐败工作会议精神，打开了我局党风廉政建设长抓不懈的良好局面。我局的党风廉政建设工作和反腐败工作，由于领导重视、管理严格、组织学习到位，自商务局组建以来全体干部职工从未有过违规、违法现象和请客现象，全面贯彻落实了县纪委监察局的相关规定和要求。

（二）坚持不断学习党风廉政建设有关规定，不断加强党性修养和党性锻炼，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，正确树立人生观、世界观、价值观。坚持党性原则，健全民主集中制。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿”的精神，充分发扬民主集中制原则，不独断专行，做到大事讲原则、小事讲风格，经费支出、项目申报、人事工作调整等都通过班子会议研究决定。做到既行使好自己职权，又接受全局干部职工的监督。

（三）坚持艰苦奋斗，保持清正廉洁。作为我局贯彻落实党风廉政建设责任制的组织领导者和具体执行者，做到从我做起，率先垂范。不断加强自身修养，用制度规范自己的行为，进一步建章立制，健全办事制度、接待制度、政务公开制度。进一步健全监督机制，自觉将落实党风廉政建设责任制置于领导班子集体和上级领导的监督之下，严格要求自己，自觉抵制腐朽思想的侵蚀，牢记为人民服务的宗旨，正确对待和行使党和人民赋予的权力，不断反省自己，做到慎独、慎微、慎权、慎欲和自警、自省、自重、自律，严于律已，清正廉洁。常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律已之心，模范遵守党纪国法、廉洁自律和各项规定，模范遵守社会公德、职业道德、家庭美德，讲操守、重品行，自觉接受党员干部和群众的监督，干干净净做事，清清白白做人。

（一）强化职能，进一步加大对外开放和招商引资工作力度。

1、不断加强对外来投资企业的管理和服务，积极探索、不断努力，超额完成了州政府下达给我县20xx年7、9亿元的目标任务，完成外来投资企业实际到位资金为7、948亿元，20xx年截止目前已完成外来投资实际到位资金为6、62亿元。

2、圆满成功了第xx届昆交会的各项工作。每年一届的昆交会是我们商务系统的一项重要工作，也是我县对外交流、推介项目、宣传的一个重要平台。我局积极组织好各项筹备工作，利用昆交会搭建的对外宣传、交流平台，切实促进了我县的招商引资及产品的对外宣传，向国内外各界朋友展示了兰坪丰富的资源和优越的人文地理环境，扩大了对外交流与合作，进一步提高了兰坪的知名度。从20xx年至今，在“昆交会”和百家企业进怒江项目签约仪式上我县共引进4个合作项目，总投资16、14亿元。

（二）充分发挥职能，切实组织实施好内贸流通管理工作。以“万村千乡”市场工程建设为主体，按要求标准全面完成在我县组织实施的104家农家店，目前在怒江电视台《今日怒江》栏目滚动播出。强化市场建设，夯实流通业发展基础，加大第三产业经济的运行情况进行监测分析，强化全县成品油、生猪定点屠宰、旧车交易、酒类流通随附单制度、商品展销、拍卖、典当以及废旧金属及废品回收等行业的管理，与有关部门组织协调对市场流通领域进行了多次检查，做好整顿和规范市场经济秩序工作。并于20xx年4月3日正式启动“家电下乡”活动，立足我局职能，加强与财政部门的配合与沟通，努力做好登记备案和统计工作，目前在我局登记备案的企业有21家，截止20xx年10月15日，累计销售各种家电1319台，销售额达182万元。

由于我局人员少，业务工作繁重，职工政治理论学习不够，认识水平有待提高，充分发挥全体干部的积极性不够，未充分发挥班子及全体干部的主动性、积极性和创造性。其次是本人自身综合素质和领导艺术和水平还有待于增强和提高。针对以上不足，在今后的工作中我将从以下方面努力：

（四）强化管理，进一步完善机关管理制度，特别是在执行落实各项制度上加大力度；

（五）进一步深入实际，多做调查研究工作，上为县委、政府决策当好参谋，下为企业和职工排忧解难，全心全意为我县的经济建设添砖加瓦！

部门廉洁风险防控工作自查情况报告【】

为了保证中央、省、市、区重大决策部署贯彻落实，紧紧抓住重点工程、重点领域、重点环节进行监督检查，促进工作顺利开展。

（一)重大决策部署的监督。局党委及时安排局纪委组织相关单位，对拆迁安置项目用地、节约集约用地、土地整理、地灾治理等实行每季度一抽查，每半年一检查、年终一考评，并做好迎接省、市、区进行专项检查准备工作。一是加强耕地保护，落实责任。一方面，2013年我区一如既往地将耕地保护作为国土资源管理的重要工作来抓，制订了考核办法，突出对重点招标、重点工作的考核，并作为政绩考核的主要内容之一，与各乡(镇）签定责任书64份，签订率100%，明确了保护任务和责任，确保我区耕地保有量、基本农田保护面积不减少。另一方面，全面加强土地整理项目实施。为了保证各类建设项目和“双挂钩”项目用地，我局积极向上争取项目和资金，今年完成了县投资沿河乡、大堰乡、葫芦乡三个土地整理项目工程建设，总投资1248.3万元，可新增耕地962.9亩；完成了国家补助草兴乡等七个水毁土地复垦项目工程建设任务，可恢复耕地7700余亩，总投资1424万元；采取“八到位措施”即：领导重视到位、宣传规划到位、落实“七项制度”到位、质量控制到位、进度控制到位、资金管理到位、理论协调到位，施工队伍培训到位，促进项目顺利实施。二是加强用地管理，落实制度。准确并严格执行经营性用地一律招标、拍卖、挂牌出让供地制度，要求所有用地出让信息必须在土地市场网、达州日报等媒体上公开发布，认真落实保密等工作制度，均未设置任何限制条件影响公平、公正竞争。今年已拍卖、挂牌土地25宗，成交总面积1009.845亩，成交总金额86196.89万元（其中：拍卖7宗，成交金额43421.8867万元；挂牌18宗，成交金额42775.0033万元）。

（二)贯彻落实科学发展观的监督检查。科学发展观是时代的主题，政策性强，要求高，责任大。我局加强管理，创新工作机制，增添工作措施，注重长效机制建设。一是把重点部位和关键环节作为岗位廉政风险管理的重点。抓住项目立项、审批、招投标等重点部位和关键环节纳入高风险点，局纪委实行重点监控，随时进行跟踪督查，发现问题，立即纠正。二是加强诚信体系建设。按照市、县发改局的要求，对所有工程项目开展情况基本信息在统一网站进行公示，全面加强监管，做到“一处受罚，处处受罚”目的。三是依靠科技手段提高监管水平。一方面，加强工程建设项目。从立项到验收做到“四个统一”：统一信息发布、统一进交易市场、统一操作规程、统一进行督查。另一方面做到政务在网上公开，交易在网上进行、资金在网上运行。四是完善相关工作制度。首先，紧紧围绕权力配置、决策、信息、监督检查等关键部位和重点环节，坚持“边查、边建、边改”各项制度建设。现完善了《专项资金管理暂行办法》、《工程建设和招投标(比选）活动内部监督管理》等5项制度。其次，要求所有工程建设项目从立项到验收，局纪委必须全程监控，所有资料必须报局纪委备案受查。五是加大公开力度。在工程项目所在地将项目名称、投资额、施工单位、监理单位、施工时间等内容进行公示，并公布举报电话，广泛接受社会各界的监督。现做到工作规范化、管理科学化、监督责任化。

廉洁风险防控自查工作报告

医院廉洁风险防控自查报告

部门廉洁风险防控工作自查情况报告【】

各位领导、同志们：

今年以来，x在区委、区政府的正确领导和全局干部职工的共同努力下，采取各种有效措施，严格贯彻落实党风廉政建设责任制和国家、省、市有关领导干部廉洁自律方面的规定，增强了党员干部防腐拒变能力，充分发挥了党员干部模范带头作用，树立了队伍良好的形象，为完成我局的各项工作奠定了坚实的基础。现将我局领导班子落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律情况报告如下：

一、加强领导，将落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律工作摆在突出位置。

今年，局党支部认真贯彻落实党风廉政建设责任制和有关领导干部廉洁自律有关规定，将加强党风廉政建设和反腐败工作当做党支部的中心工作抓紧抓实、抓出成效。局党支部先后数次召开支委会，结合我局行业特点，研究部署党风廉政和反腐败工作，统一思想、提高认识，并在班子成员中形成了共识，大家认为加强党风廉政建设和反腐败工作是实践“三个代表”，保持党的先进性的必然要求，是促进改革开放和现代化建设，维护政治、社会稳定的重要保证，每一名党员干部都要提高廉洁从政的使命感和自觉性。做为同人民群众生活有密切联系的单位，群众从我们身上看党风、看社会风气，因此，我们必须从严要求、加强教育、严格管理，提高我局党风廉政建设和反腐败工作水平，在预防上下功夫，筑牢思想道德防线。为此，局党支部成立了党支部书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，并将今年党风廉政建设工作任务进行了责任分解，由书记负总责，党政领导班子其他成员分工负责，实行逐级负责制，一级抓一级、层层抓落实，保证了我局党风廉政责任制和领导干部廉洁自律工作组织落实、责任明确，有力地推动了我局党风廉政建设及反腐败向纵深发展。

二、加强教育，筑牢思想道德防线。

加强党风廉政建设，开展反腐败斗争，教育是基础。今年以来，局党支部在落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律工作中紧紧抓住教育这一关键环节，紧密结合当前全区开展的“树正气、讲团结、求发展—学、转、促干部教育活动”，提高党员干部发扬党的优良传统和作风的自觉性和坚定性。首先，在教育的内容上，重点对党员干部加强理想信念教育和廉洁从政教育。理想信念是一名党员的精神支柱。我局党支部结合工作实际，积极引导党员干部既要牢固树立共产主义远大理想，又要脚踏实地、立足岗位做好工作。在此基础上，结合民主评议行风活动，加强全心全意为人民服务的宗旨教育，使全体党员干部真正做到廉洁从政，诚心诚意为人民谋利益，从而树立正确的权力观、地位观、利益观，甘做人民公仆。廉洁从政是对每名党员干部的具体要求。局党支部在结合“艰苦奋斗、廉洁从政”主题教育活动和当前社会环境变化及新时期工作可能出现的新问题，认真组织党员干部学习了《胡锦涛同志在中央纪委第二次全体会议上的讲话》、《温家宝总理在国务院廉政工作会议上的讲话》、《党纪政纪条例》、《干部任用条例》等一系列文件精神和有关规定，积极组织党员干部通过集中学习和利用业余时间自学等方式，提高党员干部艰苦奋斗、廉洁从政意识，把哪些能做、哪些不能做，什么必须坚持、什么必须反对等要求讲清楚，并严加督促，帮助党员干部筑牢思想道德防线，引导党员干部正确认识反腐败的形势，增强党员干部反腐败的信心和决心。其次，在教育的方式上，我们突出教育的自觉性、经常性和典型性。自觉性就是我们把教育的侧重点放在引导党员干部自觉地严格自律上，积极启发党员干部自觉地按照党风廉政建设工作的要求，做到自重、自省、自警、自励。经常性就是我们把教育贯穿于班子自身建设和党员发展、管理的各个环节，贯穿于工作、学习、生活的各个方面。通过召开支委会、班子会、民主生活会发挥班子成员之间相互监督、相互激励和对党员干部的示范影响作用。典型性就是党支部运用正反典型来教育党员干部。我们充分利用反面典型进行了警示教育。同时，通过学习优秀共产党员的先进事迹，激发党员干部爱岗敬业的工作热情，弘扬正气，以正祛邪。

三、完善措施，严格落实党风廉政建设责任制。

党风廉政建设责任制是我党加强和改进党的作风建设，完善党的监督机制的一项重要举措。为了将党风廉政建设制落到实处，我局党支部采取了一系列扎实有效的措施。一是加强班子自身建设。党支部将班子建设作为党风廉政建设的重点，通过“学、转、促干部教育活动”、“艰苦奋斗、廉洁从政主题教育活动”、“纠、评、述、建”等活动，强化廉政、勤政意识，使每名班子成员牢记“两个务必”，不断提高领导干部的思想政治素质、业务领导水平和廉洁从政意识。通过加强班子建设，使班子的凝聚力和向心力有了明显提高，班子成员勤政廉政、率先垂范、想民爱民的良好作风得到了充分体现。二是开展警示教育活动。党支部利用反面典型在全体党员干部中开展了警示教育活动，通过学习、讨论、观看录象片等形式，深挖反面典型的思想根源，增强了党员干部防腐保廉意识，规范了党员干部的言行，促进了队伍的形象建设。三是加强行风建设。以行风促党风，以行风促作风，我局以民主评议行风活动为契机，推动行风建设和党风廉政建设，通过完善、落实各项制度，使我局的行业作风有了明显提高。四是增强工作透明度，自觉接受社会各界监管。确保队伍廉洁自律，树立良好的社会形象，推动党风廉政建设的开展。首先，设立工作机构，注重政务公开的落实。其次，积极开展“听民声、访民意”征求意见活动。同时，我局还通过向市、区有关单位发放行风建设征求意见函、走访市、区人大代表、政协委员、召开专题听证会等形式，虚心听取社会各界的意见和建议，并进行了认真梳理，归纳出了各界群众提出的20多条意见和建议。针对这些意见和建议，我局将制定了加强素质教育、规范言行、严格行政、落实长效等方面的整改措施。五是加强信访工作。我局成立了信访工作领导小组，认真贯彻落实《信访责任制》，积极处理群众的信访举报，做到了事事有回音、件件有着落，把问题解决在基层、解决在萌芽状态，为维护社会稳定做出了积极贡献。

四、认真自查，落实领导干部廉洁自律有关规定。

我局通过“纠”与“建”，组织领导干部开展自查自纠，认真填写《廉洁自律自查情况申报表》，并利用公开栏进行了公示，充分发挥了群众监督、舆论监督、法律监督、民主监督的作用，保证了我局领导干部廉洁自律工作的健康开展。

（一）狠刹了奢侈享乐、铺张浪费的歪风。狠刹奢侈享乐、铺张浪费歪风是落实中共中央六中全会精神，切实改进和加强党的作风建设的有力之举，我们从以下四个方面狠抓了落实：一是禁止领导干部婚丧事大操大办和借机敛财。我们组织领导干部学习了《关于领导干部婚丧事大操大办的规定》以及市、区纪委和监察局制定的有关制度。要求领导干部在办理婚丧事时，要严格坚持从简的原则，不准大操大办、挥霍浪费。同时警告领导干部，发生违纪现象，将作为典型案件严肃处理、公开曝光、决不迁就。今年以来，我局领导干部没有发生此类违纪问题。二是禁止用公款进行高消费娱乐和健身活动。在加强对领导干部进行此方面教育的同时，我局严格遵守了有关的财务制度，没有私设“小金库”，没有发生单位或领导干部个人用公款进行高消费娱乐和健身活动的情况。三是认真落实艰苦奋斗、廉洁从政的有关规定。我们做到了严格遵守，认真执行。四是禁止党员干部用公款吃喝玩乐，到农村基层进行公务活动，不准用公款在社会上的经营性饭店用餐。根据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》的要求，我局落实了定点接待备案、填写招待费审批卡和单独列项制度，严格执行了公务接待标准、工作纪律，实行了责任追究制度，有效地防止了铺张浪费、公款吃喝的不正之风。

（二）继续落实了领导干部不准收受直接管理和服务对象、主管范围内下属单位和个人、其他与其行使职权有关系的单位和个人、外商和私营企业主的现金及有价证券的规定。我们采取了“预控”措施，完善了“领导干部八不准”、“廉洁自律守则”等项规定，在狠抓制度落实的同时，加强对领导干部的监督。一年来，我局领导干部没有此类违纪现象。

（三）严格遵守领导干部配偶、子女从业的有关规定。我们在继续落实中纪发[]2号文件规定的领导干部的配偶、子女从业“五不准”规定的基础上，进一步要求领导干部配偶、子女、亲属不准利用领导干部的职权为他人经商办企业提供便利，从中谋取私利。也不得利用职权为其他领导干部的配偶、子女、亲属在自己管辖范围内经商办企业谋取非法利益提供便利条件。我们加强了对领导干部的宣传教育，为领导干部设立了廉政档案，在自查自纠活动中，要求领导干部如实反映情况，做出明示。到目前，我们没有发现领导干部存在此类违纪问题。

（四）禁止领导干部到企业和单位报销应由本人及配偶、子女支付的个人费用。一是我们按照“三个代表”的要求，在领导干部中深入开展了党纪政纪条规教育和宗旨教育，开展了解决好“三个为什么”问题的讨论活动，提高了领导干部的思想道德水平。二是我们健全了领导干部个人重大事项报告制度，组织领导干部进行了自查自纠活动，进一步规范了领导干部的言行。今年以来，我局没有发现此类违纪问题。

一年来，我局在落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律工作虽然取得了一些成绩，但离上级的要求还有一定差距，人员的综合素质还有待加强，一些党员干部的思想政治水平、拒腐防变意识有待提高和增强，因此，今后我局将按照上级的安排和部署，认真学习贯彻十六大精神，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，深入贯彻落实党风廉政建设责任制，以十六大精神为指导，自觉维护好党和政府的形象。

廉洁风险防控自查报告

风险防控自查报告

今年以来，根据纪委文件和上级领导要求，本人认真开展自查工作，查找自身存在的问题，采取了有效措施进行整改，现将我的廉政风险防控自查情况汇报如下。

一、在思想方面。

1、平时对政治学习不够，以后要注意加强这方面的学习，另外不断加强世界观改造，提高党性修养，增强理想信念和廉洁从政意识。

2、杜绝不思进取，得过且过，脱离实际形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。

二、个人岗位职责方面。

1、明确岗位职责。

查找廉政风险点，首先明确岗位责任，我采取了自查为主，单位内部互查为铺的方式开展，全面的查找日常工作中潜在存在的工作风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。

2、全面开展排查。

我个人将风险点进行了归纳，分为：思想道德风险、岗位职责风险、外部环境风险四类风险，通过自己找、单位内部互查、领导点等方法，进行了仔细梳理，力求把风险点找全。最后基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。

下步工作打算。

1、从思想上提高意识，自觉识别风险点，积极防范风险，工作。

之余加强法律知识的学习。

2、制定整改方案，将梳理出来的风险制定整改方案，确确实实的进行整改进行落实。

3、进一步完善机制，和领导同事们一块探讨如何建立健全机制，把提醒和建章立制放在前面。

xxxx。

2011年12月22日。

廉洁风险防控排查报告

廉洁风险自查报告

今年以来，我支部在公司党支部的统一领导下，以十八大精神为指导思想，认真贯彻局纪检监察工作会议精神，以抓责任制的落实为龙头，进一步加强学习，完善制度，突出重点，强化监督，为搞好全年的党风廉政建设责任制的落实工作打下了坚实的基础。

党支部坚持每月二次集中学习，全队党员领导干部坚持息工期间每周一政治学习制度，并明确规定每个月最少必须安排一次党风廉政建设为主要内容的学习。在理论学习过程中，坚持学习与增强政治意识相结合，与促进解放思想相结合，与加强作风建设相结合。

（1）认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》。党支部召开了全体党员干部参加的专题学习会，由队领导逐条解读两个《条例》的具体内容并做重点辅导，并要求党员领导要先学一步，学深一步，采取多种形式，把《条例》传达到每一个党员。并将学习《条例》与认真对照检查自身工作相结合，开展批评与自我批评，及时总结和查找自身在思想、组织、作风方面的问题，进而统一了思想，增强了组织的凝聚力和战斗力。

（2）公司党委要求各基层单位要进一步解放思想，更新观念，理清发展思路，制定出长远的工作规划，确保三个文明建设健康、协调、快速发展。

队务公开是实行民主决策、科学管理、促进发展，反腐倡廉的重要举措。近几年来，队党支部对队务公开的内容、方法、程序、监督等不断进行完善。今年，我们根据不同的项目、内容，采取不同的方式实行公开。一是涉及到本队改革发展的重要决策、财务管理等由职工代表大会讨论决定；二是涉及到职工关心的敏感问题予以公开、公示，接受群众监督。如对结构工资调整、财务收支、人员调整、外出培训、奖金发放、资金使用等情况进行说明，对一年来各种先进分子进行公示等等。三是通过各种会议、文件等形式定期和不定期公开队上管理工作情况，及时听取职工意见和建议。

总之，上半年以来我队的党风廉政建设责任制落实工作取得了良好的成效，不仅端正了党风、队风，增强了党支部凝聚力和战斗力，也激发了广大党员干部的积极性、主动性和创造性，促进了我队各项工作的发展。同时，我们也清醒地认识到，我们的工作与公司党委要求还有一定差距，如制度还需进一步完善，廉洁自律的各项规定还需进一步落实，党员干部实行党风廉政建设的自觉性还需进一步提高等等。今后的工作中，我们将进一步提高认识，增强责任感和使命感，严格执行中央、市、油田廉洁从政的各项规定，加强监督检查，突出责任追究，狠抓责任制落实，以党风廉政建设的优异成绩，促进中心各项改革发展的顺利进行。

银行风险防控自查报告

自##年数据大集中以来，我行依托省联社的科技支撑，各项信息管理系统逐步完善，初步建成了信息科技支撑系统，由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理，其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理，我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑，因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。目前，根据我行现有业务要求和信息科技发展的规划，要求我们对信息管理、人员、技术等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理与技术相结合的全方位的风险管理体系。具体来说，主要采取以下几方面的措施开展信息安全工作。

一、将信息科技风险管理和信息安全纳入我行“十二五”信息科技发展规划。为了提高信息科技风险管理能力，提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技发展规划，信息科技风险管理和信息安全成为科技规划的重要组成部分之一。科技规划中明确了信息科技发展方向，强调了科技基础建设，提高信息科技风险管理水平，有效防范信息科技风险。

二、完善信息科技治理，大力开展信息科技风险管理制度建设。从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。例如，以前我们在信息安全管理普遍存在一个误区，人为部署了高性能的硬件设备、实现网络设备双机热备、内外网严格的物理隔离、做好了生产运行风险控制，就算完成了信息科技风险控制的工作，其实不然，因为信息安全不单是技术问题，更是管理问题，只有持续完善信息科技治理架构，从组织架构和制度等管理层面采取防范措施，才能真正实现信息安全管理的目标。

三、我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。

a)认真学习和领会监管机构对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和同业经验转化为行内工作规范，建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制，建立以电子银行部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线；成立以主管领导为组长的信息系统突发事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组，做好突发事件应急处理。

b)建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行流程银行建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切实抓好制度建设。

c)采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信。

息安全风险。首先，完善基础设施建设，对中心机房进行改造，更换老旧的硬件设备，提高硬件设备防范风险的能力；二是改造电源环境，做好业务连续性建设，为基层网点更换ups电源；三是提升运行管理的水平，推进运行流程化和集中化管理，防范操作风险，确保信息系统的安全稳定运行。四是完善应急预案，积极配合省联社开展应急演练，切实提高风险防控水平。

四、严格设备接入管理，提高设备管理水平。近日，省联社推出了桌面管理系统，该系统提供全面高效的计算机设备管理解决办法，可以监控行内it环境的变化，保障计算机设备正常运行，大幅度降低运行维护成本，并可提供详尽的统计报表输出，综合反映软硬件信息变动、当前配置等，帮助总行管理好全辖计算机设备。按照省联社的部署，该系统计划于下半年上线，届时将有力的提高我行信息科技管理的效率和风险管控水平。

五、软件正版化是今年我行信息科技工作的一项重点内容。根据aa省软件正版化工作联席会议下发的《关于推进中小金融机构使用正版软件工作的通知》精神，结合我行的实际情况，为加快对盗版或未经授权、许可软件的清理换装工作，推进我行软件正版化工作，确保我行软件正版化工作目标的实现，结合我行实际情况，制定了《**银行软件正版化工作实施方案》，根据方案的进度安排，我行已于本月进入更换正版软件和培训阶段。

信息科技风险防控是长期而艰巨的工作，我行将按照上级有。

关部门的要求，加强日常管理，提高业务水平，将信息科技风险防控作为工作的重中之重，保证各项业务的安全稳定运行。内部控制评价工作组应当对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。

风险防控自查报告

市人力资源和社会保障局：

根据市人社局《关于开展社会保险基金风险防控专项检查的通知》(x人社函【20xx】42号)精神，我局高度重视，加强组织领导，及时安排部署，明确工作重点，强化工作责任，按要求开展了社会保险基金风险防控自查工作，现将自查情况简要汇报如下。

成立了社会保险基金风险防控自查工作领导小组，局长xxx任组长，副局长xxx任副组长，办公室主任、财务股股长、征管股股长及相关人员为成员，明确了工作职责，落实了工作责任。

20xx年，我局严格按照社会保险基金财务管理制度，认真贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，加强了基金的监督管理、稽核及审计检查工作，确保了基金的安全、完整和保值增值。

（一）职工医保基金收支结余情况。

2、20xx年城镇职工基本医疗保险基金总收入9717万元。其中：

统筹基金收入5614万元，其中基本医疗保险费收入万5603元，利息收入11万元。

基本医疗保险费个人帐户基金收入4102万元，其中基本医疗保险费收入4080万元，利息收入4万元。转移收入18万元。

3、城镇职工基本医疗保险基金支出8493万元，其中统筹基金支出4457万元。个人账户基金支出4002万元。转移支出34万元。

4、20xx年城镇职工基本医疗保险基金滚存结余为2258万元，较去年增加1224万元。其中基本医疗保险统筹基金年末滚存结余为1828万元、医疗保险个人账户基金年末滚存结余为430万元。

5、城镇职工基本医疗保险基金暂付款733900元。

（二）城乡居民医保基金收支结余情况。

20xx年我县城乡居民医疗保险工作覆盖全县31个乡镇、495个行政村，54个社区(居委会)，覆盖率达100%。20xx年我县城乡居民参保人数为627019人，代缴费人数43067人，享受待遇人数682588人，大病覆盖人数627019人。大病报销人次19183人。其中城镇居民为54479人，农村居民为572540人，参保率为98%。20xx年，居民个人缴费9130万元，城乡医疗救助收入646万元，利息收入71万元，政府补助收入3153万元。其他收入3万元。上级补助收入29500万元。中央省级配套基金由市级统一统筹。20xx年全县已有627019人次城乡居民享受医疗待遇补偿，住院补偿25372万元，门诊统筹基金、门诊慢病补偿和门诊一般诊疗费共5105万元，全年共使用医疗补偿基金30477万元，上解上级支出12974万元。本年度支出合计43451万元。年末结余208万元。

（三）基金收支结算情况。

我局按规定实行“收支两条线”和财政专户管理并一律采用转帐支票，从根源上杜绝了贪污和挪用社会保险基金。同时还制定了社保中心规章制度和人员岗位职责制及基金内控制度，相互监督，相互制约。进一步加强社会保险基金管理，确保基金完整安全。

（四）银行帐户管理情况。

按照开设社会保险基金帐户有关规定和县人民政府文件要求，我局在xxx银行xxx县支行开设了城乡居民医疗保险基金支出户和城镇医疗保险基金支出帐户，并与xxx银行签订了基金运作及服务协议，实行了规范管理。具体情况如下表：

xxx县医疗保险事业管理局。

职工基本医疗保险基金支出户。

xxx银行xxx县支行。

xxxxxxxxxxxxxx。

支出户。

xxx县医疗保险事业管理局。

城乡居民基本医疗保险基金支出户。

xxx银行xxx县支行。

xxxxxxxxxxxxxx。

支出户。

(五）对账制度和执行情况。

我局严格按照《社会保险基金会计制度》规定，每月和银行、财政对账一次，保证了账账相符、账表相符、账实相符，做到了基金财务数据的真实性、准确性和完整性。

（六）优化经办管理。

计算机业务系统统一由省社保局管控，各经办人员设有密码和操作权限，做到了计算机处理业务的痕迹具有可复核性、可追溯性和责任认定性，使业务操作过程透明化。同时设立了财务系统与外部互联网完全隔离，有效防止财务数据外泄，确保数据安全。

（七）业务流程情况。

严格执行业务初审及复核制度，切实做到现金、支票保管与账务处理相分离，并按照会计制度进行记账、核算工作，有明确的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，使资金收支的审批与具体业务办理相分离，信息数据处理与业务办理及会计处理相分离。

通过对20xx年内部控制制度建设、经办服务管理和基金财务管理等几个方面的内容进行自查，我局严格遵守社会保险基金管理各项规定，严格执行内部控制制度，没有发现违法违纪违规现象，但社保基金风险防控教育工作尚需加强，管理工作的规范化和标准化水平有待提升。

继续坚持严格执行社保基金风险防控相关法规，严格执行内控制度，坚决防止不按制度办事、搞变通、暗箱操作等现象发生，实现社保基金管理工作的规范化、标准化和科学化，同时加大对职工进行社保基金风险防控教育力度，进一步增强职工风险防控意识，确保社保基金安全完整。

xxx县医疗保险事业管理局。

20xx年xx月xx日。

风险防控的自查报告

xx队集中学习廉政风险防控，深刻认识到此项工作的必要性，廉政风险防控学习。

一是开展廉政风险防控是加强廉政建设的客观需要。实行廉政风险防控的目的，在于贯彻落实上级党委决策部署，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，运用现代管理理念和科学管理方法，加大预防腐败力度，增强预防腐败工作的创新性、科学性和可操作性，进一步提高反腐倡廉建设水平。

二是开展廉政风险防控是贯彻落实《实施纲要》和贯彻执行《廉政准则》的具体举措，使拒腐防变教育长效机制初步建立，反腐倡廉法规制度比较健全，权力运行监控机制基本形成。

三是开展廉政风险防控是强化对权力运行监督的有效手段。针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，主动预防，超前防范，可以有效实现监督关口的前移。

要搞好廉政风险防控工作必须全面贯彻落实科学发展观，将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，紧紧围绕行政审批、行政执法、人事管理、财务管理、工程项目管理等重点岗位和关键环节，运用教育、制度、监督等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，着力抓好对要害部位、关键环节廉政风险的防范，最大限度地降低腐败发生的风险，营造风清气正的良好环境。

一、通过学习提高了我们党员自身的思想政治素质，增强了拒腐防变能力，使党员干部树立了正确的世界观、人生观、价值观、权利观。在物欲横流的当今社会，人们无利不往来，少数党员干部放任自流，给国家和人民造成了巨大的财产流失，同时也带坏了一批干部，从而形成了不良的社会风气，在整个学习过程和观看过程中，我们做到了认认真真的学，扎扎实实的学，并深刻体会到了党风廉政建设和反腐败斗争的重要性，使自己有强烈的责任感和紧迫感，在工作中切实找到切入点，并做到学以致用，在自己的岗位上要发挥党员的先锋模范作用，起到带头和带动作用。

二、通过学习，认识到查找风险点，重点在思想道德、岗位职责、制度机制等三方面查找风险点，针对自己的工作找到风险点后，尽量进行自我防控。我决定在工作中，要筑牢反腐防线，吸取他人的教训，防患于未然，坚持防微杜渐，时刻为自己敲醒警钟，要明白自己该做什么，不该做什么。俗话说：一失足成千古恨。然而真正品尝了其中的滋味，那后悔可就晚亦。所以，强化自律意识，构筑廉洁从政的警世防线，是对每个党员干部地考验。由于各方面因素的影响，使少数有机可乘，这已经成为广大人民群众注目的一个焦点。在与时俱进的今天，我们相应采取了一系列反腐倡廉的警示教育，通过讲座、报纸、去、宣传栏等多种多样的形式开展警示教育，使我局的廉洁自律意识明显提高。

三、通过学习，进一步明晰了工作思路。一是查找廉政风险。要按照自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、建档案等六个程序做到查准、查全、查深。在查找风险点的基础上准确评估风险等级和制定初步的个人防控措施。二是要制定防控措施。通过前期预防、中期监控、后期处置三个阶段对可能发生的腐败行为实施有效控制。三是要加强监督考核和义务追究。对廉政风险防范管理工作开展应当实行全程监督，对风险防范承诺、防控措施落实情况及时监督检查，并按照党风廉政建设义务制和廉政风险防范管理工作考核办法，严肃追究未落实的义务人义务。

四、通过学习，我更深切体会到了立党为公，执政为民的必要性。把”三个代表“重要思想做为自己的工作实践，结合自己的工作实际，做谦虚朴实、严于律己、廉洁奉公的表率。在生活中，我的人生格言是：堂堂正正做人，认认真真做事，快快乐乐生活。强化反腐倡廉意识是我作为一名党员义不容辞的责任，在错综复杂的社会中我要找准自己的人生航标，始终保持奋发进取的精神状态，真正筑牢拒腐防变的思想道德防线。

廉洁风险自查报告

按照泾县茂林镇纪委办公室的要求，本人严格按照文件精神，认真学习《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》，本着实事求是的态度进行自查，现将自查自纠情况报告如下：

本人深知党风廉政建设是我党组织建设的重要内容，要保持党员队伍的先进性每个领导干部必须将廉洁作风、高度自律作为前提。进一步完善党风廉政建设制度，与村两委干部签订党风廉政建设责任状，根据纪委的要求制定实质性内容，强调从自身做起，加强党风廉政建设意识，明确职责，加强党内监督，认真落实“两个务必”的精神。通过签订责任状，形成党风廉政建设的合力，并在此基础上公开承诺接受广大村民的监督。

民主集中制原则是我党的基本政治原则，是正确决策的保证。在支部中，始终坚持民主集中制原则，决策时，支部成员集体讨论，求同存异，集思广益，充分发挥支部委员的积极性和创造性，在此基础上，广泛征求党员的意见，保证决策的科学性，形成良好的民主氛围。

定期召开民主生活会之前两委成员做好会前准备，另外还通过谈心活动征求各方面的意见。不定期召开民主生活会，发现问题及时召开，会上就问题进行专题讨论达到共识。生活会上两委成员从思想作风、工作作风、生活作风几个方面开展批评与自我批评，在会上大家知无不言，言无不尽，通过民主生活会，使两委成员不断发扬优势，修正不足，更好地发挥作用;另一方面也促进两委成员间自身团结，推动了各项工作顺利开展。

本人到任以来，深知责任重大，面临的问题和困难很多，但是本人坚持组织原则，认真履行职责。在思想政治方面首先提高自己，感召别人，严于律己、宽以待人，工作和交往中注重维护基层党组织、基层党支书记的形象，谨言慎行，保持低调的生活方式;在日常工作中，以持家的精神做好各项工作，勤俭为本，不铺张浪费，严格执行纪委的各项要求，同时把握全局，做到物尽其用，人尽其能，将村有限的资金尽可能发挥最大的作用。在个人生活中，从不收受财物。同时严格要求配偶、子女，不接受任何财物，关注自己身边的人，没有利用公款互相宴请、大吃大喝和高消费娱乐的情况。始终坚持平静的对待生活，静心得看待名利，保持平凡的心态。

今年，村委会工作正在摸索中不断开展，因此党风廉政建设工作还存在着一定的差距，在今后的工作中将继续坚持组织原则，不断探索新时期党风廉政建设的工作思路，进一步加强廉政教育，建立科学的廉政建设体制，为各项工作的开展提供有力的保障。

风险防控的自查报告

根据《x市职工社会保险事业管理局转发部社保中》《关于全面开展社保经办风险防控自查整改工作的通知》精神，按照部、省、市关于自查整改工作要求，我局组织财务和业务及信息部门，比照部中心下发的“问题清单”进行全面排查，梳理出了业务经办及基金管理方面存在的问题。针对问题提出了整改措施，现将自查及整改情况报告如下：

按此文件要求，成立了自查工作组，组织了业务经办、财务、信息管理部门人员，按照各股室的工作职责，全面比照部中心下发的“问题清单”中所列的xx个风险点的具体表现方式，逐一排查、逐一梳理。重点对“三个全面取消”、一次性养老保险费补缴、待遇核定和支付等高风险业务进行排查。通过排查，找出存在问题x个，形成“问题清单”，并将我局“问题清单”上报市局。

（一）现金业务方面。

1.存在问题。

未全面实现社保卡银行账户发放社保待遇问题。由于历史原因，xxxx年xx月底以前已领取养老、工伤、病残待遇人员未能全面使用社保卡发放社保待遇。

2.整改情况。

加大使用社保卡银行账户领取社保待遇宣传力度，利用资格认证等途径进行广泛宣传，尽量动员待遇领取人员使用社保卡领取待遇。同时，对新领待人员和换卡人员一律使用社保卡发放社保待遇。

（二）档案管理方面。

1.存在问题。

未实现业务档案一体化。

2整改情况。

xxxx年x月我县上线省系统后，所经办业务已将所需要件资料扫描进业务经办系统。

（三）待遇核定方面。

1.存在问题。

退休待遇计发在系统中进行了复核。部份纸质表无复核人签字问题。

2.整改情况。

我局对今年以来办理的养老待遇计发表进行了清理，对纸质表中无一、二级复核人签字的，全部进行了重新复核补签。今后，将严格按照业务经办复核审批程序要求，及时履行各项待遇核定纸质表的复核签字手续。

（四）关系转移方面。

1.存在问题。

由于部分省市未接入部社保关系转移平台，社保关系转移未实现全面在线办理。

2.整改情况。

目前，由于仍有个别省市未通过部中心社保关系转移平台在线办理关系转移，导致我局对所经办的关系转移业务未能全面在线办理。待这些省市接入部中心平台后我局按规定全面在线办理关系转移。

（五）账户管理方面。

1.存在问题。

个别月份“收入户”账户基金未清零问题。

2.整改清理。

我局每月末基金“收入户”财务账面已清零，并将支票、汇票及时送达开户行，要求开户行及时将“收入户”基金全额划转到市社保局专户。由于个别月份银行未及时划转，导致“收入户”账户月末未清零。今后，我局将进一步督促开户行按规定及时上划基金，确保月末清零的基金管理制度落到实处。

（六）数据共享方面。

1存在问题。

外部与公安、民政、卫健各部门数据共享不完善不充分问题。

2.整改情况。

从今年x月起，每季度到卫健部门提取居民生存状况信息并与我局正常发放待遇人员进行信息比对，对比对出的已死亡人员暂停待遇发放。从xxxx年xx月起，我局将按月与卫健部门进行生存状况比对，确保基金安全。

在今后的业务经办工作中，我局将进一步加大风险防控力度，健全规章制度和科学经办流程，重点关注“三个全面取消”、社保费一次性补缴、待遇核定、资格认证、财务基金管理等高风险业务，排查业务经办中的薄弱环节和出现的问题，并针对情况进行整改，确保业务经办安全和基金管理安全。

风险防控自查报告

自查、风险评估、制定措施、风险监管五个阶段组织实施风险防控自查报告风险防控自查报告。要求各科室要从贯彻落实党的xx大精神，建立健全惩防腐f败体系，推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。

三、深入查找，积极预防。

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风险防控自查报告

我部认真学习与深入贯彻党的十八大精神和全国金融系统党风廉政建设工作会议精神，制定了严格的廉政风险防范措施，坚决执行协会关于廉政建设的各项内部规章制度。现就自查情况汇报如下：

一、部门职权廉政风险防范。

对于合同备案审查权，我部制定了“法律顾问复核与逐级审批”的廉政风险防范措施，具体为：由部门负责人指定的主办人员严格依照《xx经纪合同备案审查办法》、《指引》对备案材料进行全面审查;由单位法律顾问对主办人员的审查结论进行复核;经部门负责人和分管领导审核后提交单位领导决定。上述措施体系完整、安排恰当，有效地防范了职权行使过程中可能发生的审查不严、降低标准等廉政风险，保证了职权的合法合理运行。

对于从业资格检查权，我部目前尚未实际开展从业资格检查工作。未来，我部将以《xx从业人员管理办法》、《xx从业人员资格管理规则(试行)》、《xx从业人员执业行为准则(修订)》等制度为依据，严格执行相关的廉政风险防范措施，确保工作规范有效、廉洁自律。

二、部门贯彻执行xx内部规章制度情况。

我部员工在思想上牢固树立了“用制度管人管事”、“规范工作程序和流程”的意识，根据实际工作情况坚决贯彻执行协会各项内部规章制度，取得了一定的成效。

我部严格遵照《xx关于举办会议活动的规定》、《xx财务管理办法》、《xx费用管理办法》等相关规定，根据具体情况，尽量采用视频会议、通讯表决等方式召开纪律委员会、申诉委员会等工作会议;在条件允许时，将规模不大的会议安排在xx会议室召开;将参会人员有重合、会议性质与内容相关联的会议合并召开;尽量通过电子邮件发送会议通知、会议材料等文件，倡导参会人员自备参会所需设备及会议材料。上述安排起到了精简会议、节约经费的良好效果。

在日常工作中，我部坚决执行《xx工作人员工作守则》、《xx工作人员考勤暂行办法》、《xx贯彻落实证监会25条规定的实施细则》、《固定资产管理规定》等相关制度，定期召开部门例会，梳理工作内容、明确工作任务、跟踪工作进度、确保工作质量;规范考勤管理，严格工作纪律，杜绝迟到、早归、旷工;严格执行部门预算，遵守财务报销流程，杜绝超支、预算外支出等情况。

风险防控自查报告