内控缺陷整改计划 整改落实回头看工作总结报告(优质5篇)

制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。什么样的计划才是有效的呢？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!

内控缺陷整改计划 整改落实回头看工作总结报告篇一

内控缺陷整改计划 整改落实回头看工作总结报告篇二

根据《关于报送巡视巡察整改“回头看”自查自纠、整改落实阶段工作总结的通知》要求，我单位严格按照省委巡视县市区、县市区委统筹巡察整改“回头看”暨对照整改清单自查自纠工作部署，对本阶段工作进行了认真总结。

对照《关于省委巡视县市区、县市区委统筹巡查整改“回头看”暨对照整改清单自查自纠的实施方案》内容，我单位所承担的计划任务均已与有关部门配合完成。

我单位对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行了全面检查，重点检查党风廉政建设和反腐败工作、落实中央八项规定精神和作风建设、严明党的政治纪律和组织纪律、执行民主集中制、干部选拔任用以及党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力和纠正“四风”等方面存在问题的整改落实情况。局办公室研究制定了“回头看”实施方案，提交局党组会议研究，以局红头文件印发;成立了局巡视巡察整改暨“一问责八清理”专项行动整改“回头看”领导小组及其办公室，并召开了专题会议进行动员部署。本着“有什么问题就解决什么问题”的原则，针对“回头看”清理发现的问题，进一步落实整改责任部门和责任人，强化措施，限期完成，确保了件件有着落、事事有回音、整改见成效。

围绕八届省委巡视反馈意见整改“回头看”工作、八届省委对县开展巡视整改“回头看”暨换届风气专项巡视反馈意见整改“回头看”工作、县市区对照九届省委巡视平乡、临城、广宗、任县、威县、巨鹿等6个县梳理出的共性问题清单开展自查自纠工作、县市区直单位党组织对照县市区委统筹巡查76个县市区直单位梳理出的共性问题清单开展自查自纠工作，结合我单位工作实际，我单位从领导干部做起，带动各股室干部职工深入自查自纠，认真整改落实，看问题是否清理到位、整改是否落实到位、长效机制是否建立并执行到位，营造了浓厚氛围，推动“回头看”自查自纠、整改落实工作深入开展。

我局将认真把巡视整改和全面自查自纠工作作为自我监督、自我管理、自我完善的重要手段，始终将纪律规矩挺在前面，开展经常性的学习新《党章》和党规党纪等活动，认真学习《准则》和《条例》和xxxxxx系列重要讲话精神做合格党员，始终把握红线、守住底线，努力做到不逾规、不越矩。

认真贯彻落实决策部署，深入推进作风建设，深入了解整改落实情况，着重发现问题。同时做好迎接县检查准备，对发现的问题，即时办理、跟踪问效、限时办结、报告结果。对问题突出的要追责问责。组织各相关股室认真进行总结分析，针对普遍性、规律性问题提出意见建议，建立完善长效机制。

内控缺陷整改计划 整改落实回头看工作总结报告篇三

根据我校（院）《开展深入学习实践科学发展观活动实施方案》，从20xx年1月中旬至20xx年2月底转入第三阶段，即整改落实阶段。这是开展深入学习实践科学发展观活动的最后一个阶段,重点是制定整改落实方案、解决突出问题和完善体制机制。为了进一步巩固第一阶段集中学习、调查研究和第二阶段对照检查、分析问题的成果，确保整改落实阶段取得实效，特作以下具体安排。

一、步骤与内容

（一）做好转段动员

20xx年1月13日，召开转段动员大会，学校全体在职教职员工和离退休支部主要负责人参加。常务副校长、院长、校深入学习实践科学发展观活动领导小组组长梁颖对第二阶段对照检查、分析问题情况进行全面总结，同时对第三阶段活动进行动员部署。

（二）制定整改落实方案

时间:1月13日至1月20日

整改落实方案分为校委领导班子整改落实方案和处室领导班子整改落实方案两个层次。这两个层次的整改落实方案都应以分析检查报告为依据，注重可操作性，做到切实具体可行。校委及各处室各部门对查摆出来的突出问题和需要完善的制度，都要按照轻重缓急和难易程度，把整改措施目标化、具体化、责任化，做到“三明确一承诺”，即：明确整改落实的目标、方式和时限要求，明确整改落实的具体措施，明确分管领导、分管部门的责任；校委及各处室各部门的整改落实方案制定后，要采取适当方式向党员、群众公布，做出公开承诺。整改落实情况要向全校党员、群众通报，接受党员和群众的监督。全校广大党员和干部职工要围绕制定、落实整改方案，积极建言献策，努力转变作风、改进工作，促进党校事业的大发展。

（三）集中解决突出问题

时间：1月21日至2月10日

应当按照贯彻落实科学发展观的要求，进一步明确党校科学发展的办学方向、办学思路和工作方法，提高我校领导干部素质和能力。侧重解决关系党校根本发展、长远发展的思路、重大措施等问题，并下大力气解决涉及党校教职工（包括外聘员工）切身利益问题。在全校范围内，积极开展“解难题见实效”主题实践活动。各处室要在校委的统一部署下，从各自的职能出发，集中力量研究解决职工反映强烈、影响和制约党校科学发展的问题，解决问题要量力而行、尽力而为。要抓住以主体班教学改革创新为着力点、突破口和切入点，实现我校各项改革创新整体优化和推进。在实践活动中，要抓住那些既事关全局又有可能经过努力解决的问题，集中精力加以解决；什么问题突出就重点解决什么问题，多为职工群众和广大学员办看得见、摸得着、促进科学发展的实事好事；把解决发展问题和民生问题结合起来，把改革创新与构建和谐党校结合起来，协调推进。同时，在整个学习实践活动中，要杜绝弄虚作假和形式主义，防止短期行为和“形象工程”。要采取上下互动、左右联动、整合资源、全力破解的方式解决好问题。既可以根据职能分工各司其职，各负其责，也可联合作战，联合攻关，发挥整体优势。要注意搞好各处室各部门之间的沟通协调，不要互相扯皮推脱，有些问题应当解决但又一时解决不了的，要向群众说明清楚，并努力创造条件加快解决。

（四）完善体制机制

时间：2月11日至2月24日

充分借鉴学习调研成果，充分运用领导班子分析检查报告，从立足长远、促进科学发展的要求出发，突破制约党校科学发展的机制束缚，积极稳妥地推进重点领域和关键环节的改革创新。重点制定和完善符合我校科学发展，有利于增强和发挥党校、行政学院在干部教育培训中主渠道、主阵地作用的一系列措施、规章制度和体制机制。要在全校范围内，认真开展好制度建设。通过学习实践活动，建立健全一套比较完整的措施和规章制度，并汇编成册，形成制度成果。

（五）总结和测评

时间：2月25—2月27日

1.写好总结报告

内控缺陷整改计划 整改落实回头看工作总结报告篇四

一、做好转段动员。学校党支部利用周五的教职工会议，召开转段动员大会，学校全体在职教职员工参加。校长对第二阶段对照检查、分析问题情况进行全面总结，同时对第三阶段活动进行动员部署。

二、制定整改落实方案。学校党支部制定了《整改落实方案》，方案以分析检查报告为依据，对查摆出来的突出问题和需要完善的制度进行整改，注重可操作性，做到切实具体可行。整改方案把整改措施目标化、具体化、责任化，做到明确整改落实的目标、方式和时限要求，明确整改落实的具体措施，明确分管领导、分管部门的责任。整改落实方案制定后，在党员会议及全体教职工大会上向党员、群众公布，接受党员和群众的监督。全校广大党员和教职工围绕制定、落实整改方案，积极建言献策。学校党支部召开了“关于以转变作风为主题”的民主生活会，行政领导为如何努力转变作风、改进工作，促进我校的和谐发展等进行了认真的讨论和自我的批评。

三、集中解决突出问题。按照贯彻落实科学发展观的要求，进一步明确我校科学发展的办学方向、办学思路和工作方法，侧重解决关系我校根本发展、长远发展的思路、重大措施等问题，并下大力气解决涉及教职工切身利益问题，把改革创新与构建和谐学校结合起来，协调推进。

四、完善体制机制。充分借鉴学习调研成果，充分运用领导班子分析检查报告，从立足长远、促进科学发展的要求出发，突破制约我校科学发展的机制束缚，重点制定和完善符合我校科学发展的一系列措施、规章制度和体制机制。通过学习实践活动，建立健全一套比较完整的措施和规章制度，并汇编成册，形成制度成果。

五、总结和测评

1.写好总结报告。在学习实践活动基本完成时，认真做好总结工作，形成总结报告，除了书面呈报区教育局办公室外，还向党员、群众通报。

2、开展群众满意度测评工作。在总结报告进行公布基础上，做好满意度测评工作。学校根据有关规定和要求，确定有关方面具有代表性参评人员，采取集中评议、无记名投票形式，进行满意度测评。测评结果将以适当方式向群众公布。根据测评结果，进一步完善整改落实措施，确保学习实践活动中尚未解决的突出问题继续得到有效解决。

3、学习实践活动总结大会。全校召开开展深入学习实践科学发展观活动总结大会，对我校开展深入学习实践科学发展观活动进行全面总结。

通过“学习调研”、“分析检查”、“整改落实”三个阶段的主题教育，我校党支部更加坚定了以_理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以加快发展促进和谐为主旨，立足科学发展，转变思维方式，改进工作方法，加强作风建设，提高服务水平，切实把我校的发展全面转入科学发展轨道，推动我校又好又快发展。

内控缺陷整改计划 整改落实回头看工作总结报告篇五

根据市委统一部署，20 年 月上旬至 月上旬，市委第一巡察组对市土地储备局党组进行了专项巡察，20 年 月 日，反馈了巡察问题，我局党组针对反馈的问题，及时制定实施方案和整改措施，逐项分解任务清单，在规定期限内完成了巡察反馈问题的整改落实。

市委第一巡察组对市土储局党组反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有针对性和指导性。我局党组高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受巡察组的巡察反馈意见，要求以上率下、全员参与，以从严治党的政治自觉和壮士断腕的责任担当打赢整改“攻坚战”，以巡察问题整改的实效推动建章立制、推动工作落实。

(一)强化组织领导。成立局巡察整改工作领导小组，局党组书记任组长，成员由党组成员及科室负责人组成；领导小组办公室设在监察室，具体负责巡察反馈问题的整改汇总、督察等工作。2017年9月份以来召开领导班子巡察整改专题民主生活会1次，党组会议5次、局务会议8次、干部职工会议2次，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作。局领导多次主动向市委巡察办、巡察组汇报整改落实情况。

(二)抓实责任分解。经多次完善，形成了局党组《关于落实市委第一巡察组反馈意见的整改方案》，《方案》分为四个阶段进行，以坚持党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党、干部选拔任用管理、土地收储利用、资金资产管理、落实中央“八项规定”精神等六个方面为主要整改内容；根据《巡察反馈问题整改清单》，领导班子主动辨析问题，班子成员和科室负责人主动认领问题、划定责任，全局上下层层带动，深入分析查找问题的根源，制定巡察整改问题台账，逐项制定整改落实的举措；把整改事项落实到责任领导、责任科室和具体责任人，明确了完成目标和时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

(三)严格责任追究。对整改工作采取周督查的方式，全面掌握整改工作情况；建立了整改落实督查台账制度，对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件，“销号”一件。同时，明确要求将整改情况纳入基层党建、领导班子、干部年度绩效考核中，对简单应付、推诿扯皮、整改不力的取消年度评先评优资格，坚决追责问责；对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。

经认真对照梳理，将巡察组反馈的问题归纳为13类102项，共制定整改措施185条，针对52个问题向巡察组提供了情况说明。截至目前，已整改到位101项，共退付违规发放资金143383元（其中局机关127171元，原下属公司16212元），制定、修订完善相关制度54项（其中修订完善48项，新制定6项），问责追责9人。其中未整改到位的“因收未收安置房差价款，导致安置房长期空置”的问题因涉法涉诉，剩余2户法院已进入执行程序，正在整改推进中，整改工作已取得阶段性成果。

（一）坚持党的领导方面

1、关于“党的领导弱化，党组的核心领导作用发挥不够”的整改情况。一是召开领导班子巡察整改专题民主生活会，针对巡察组反馈的问题及市委巡察办公室关于巡察反馈整改情况的要求，两次组织班子成员学习讨论巡察反馈的意见，认真认领问题并对照检查，进一步提高对巡察整改及专题民主生活会的认识，切实把思想和行动统一到巡察意见和落实整改上来，为开好专题民主生活会奠定坚实的思想基础；党组书记与班子成员之间、班子成员之间、班子成员与分管科室负责人之间围绕巡察反馈的问题开展了谈心交心，交换意见，达成共识；利用国庆假期，党组书记亲自主持起草领导班子对照检查材料，班子成员亲自动手撰写对照检查材料；民主生活会严格按照程序要求，与会人员实事求是、客观公正地指出问题，直面问题，敢于动真碰硬，做到讲党性不讲私情，讲原则不讲关系；针对民主生活会中查摆出的问题，在认真分析、找准原因的基础上，会议对整改工作提出了具体要求，要求逐项逐条制定具体的整改措施，明确时间、明确责任、明确整改要求和目标，不折不扣的抓好整改落实，使此次巡察整改取得实实在在的效果。二是修订完善《党组会议制度》，明确党组议事规则，对党组会议的原则、研究内容、会议组织和会议成果的落实作了进一步规定，将研究贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府工作部署、向市委、市政府的重要请示、报告、党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、工会、群团组织和妇女工作等内容列入党组会议内容，明确党组领导全局各项工作的政治原则，调动班子成员的向心力和积极性，解决领导班子凝聚力、战斗力不够，民主氛围不浓，整体合力不够、大局意识不强，存在本位思想的问题，不断提高局党组工作的制度化、规范化、程序化。三是对涉及重点项目、重要人事、重大资金方面的问题，注重听取班子成员及干部职工的意见建议，充分调动发挥干部的整体合力。召开党组会议、党组（扩大）会议5次，专题研究学习贯彻党的十九大精神安排部署、成立巡察反馈问题整改领导小组、制定巡察反馈问题整改方案、督促整改工作进度、年度法律顾问费用、安置房屋调整及2017年选调工作人员有关工作；召开局务会6次，研究年度创新工作申报、2018年重点工作谋划、银西高铁项目建设急需解决的问题和建元房地产公司遗留问题等。四是修订完善党组（中心组）理论学习制度。明确党组（中心组）学习的组织、完善学习内容、学习方式和时间。要求班子成员要加强政治理论学习，准确把握加强党的建设新思想、新观点、新论断，进一步强化党员意识、政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识；要认真学习研究中央、自治区和市委有关土地储备改革决策的政策规定，解决业务工作部署不够到位，核心领导作用发挥不到位的问题。要根据工作分工，加强对分管工作的研究，积极向科室负责人和其他干部学习，特别是加强新形势下土地房屋征收、土地储备等理论和政策的学习运用，强化能力提升，学以致用、知行合一，坚持“向群众拜师、向先进求教、向基层问计”。探索在储备土地、房屋管理工作中引入市场竞争机制，制定储备土地、房屋临时租赁招投标管理办法，切实解决资源利用优势不够的问题。

2、关于“执行民主集中制不严格，三重一大落实不到位”的整改情况。一是将审定土地收储备房屋征收补偿及大额资金使用，审定土地储备、房屋征收与补偿等工作的长远规划、年度计划、重要任务安排，局科级以下干部（含科级）任免、奖惩、调整、退休和其他人事管理工作事项，党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和政治思想工作的有关重要问题和局党总支、工会、群团组织和妇女工作等重点收储项目、干部任免、重大征收项目安排、大额资金使用事项全部纳入党组集体议事决策范围，对各类事项酝酿、决策、执行阶段提出具体原则和要求。二是严格坚持民主集中制原则，充分发挥党组的整体优势。严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，认真落实各项民主制度，注重发挥班子整体优势。召开局党组会、局务会做到会前有方案，主要领导落实“末位表态制”，会议有记录，会后有专题会议纪要。三是加强账务管理，修订完善《财务管理规定》，严格预算管理，规范我局经费支出行为；严格按国家相关法律法规及我局财务管理规定的支出范围和审批权限执行，大额经费支出等重大财经事项须经局党组研究决定；行政办公经费的支出严格审批手续；细化经费支出的决策、审批、公开等流程，按照财务有关要求，及时公开公示财务信息。

（二）加强党的建设方面