医院审计工作整改报告(模板13篇)

时间:2023-11-26 14:31:56 作者:文锋 工作报告

整改报告是对问题整改工作的总结和反思,对于改进工作有着重要的指导意义。以下是一些优秀的整改报告范例,希望对大家有所帮助,一起来学习和借鉴吧。

医院环境整改报告

为了深入贯彻关于深化平安贵州建设的重大决策部署,落实《建设平安贵州治安整治行动总体方案》,在新形势下加强“平安医院”建设的重要举措,净化医院周边环境,我院按照卫生厅的部署,将本次整治行动与开展群众路线实践活动、关注民生、促进医学科学发展紧密结合起来,结合我院工作实际,制定了系统的环境整治实施方案并将整治工作按步实施,现将整治工作情况汇总如下:

一、 制定总体目标:

全院职工同志以党的精神为指导,进一步提高认识开展医院环境整治行动的重要意义,将环境整治工作纳入我院重要工作日程中,加强负责区域的环境综合整治力度,强化环境治理工作,为广大人民群众提供一个安全、方便、快捷、有效的就医环境,同时也为医疗护理工作正常运行提供保障,通过多部门配合,实现“三降二升二确保”的工作目标,奠定建设平安医院的基础。

二、工作部署:

围绕本次医院环境整治活动的总体部署要求,结合我院中心工作任务、职责职能和实际情况,将工作内容进行部署。

(一)加强医院环境整治管理的组织建设:

活动开始以后成立了医院环境整治工作领导小组,并设立医院环境整治工作领导小组办公室,承担活动实施方案落实和日常工作,并将活动情况汇总及时上报。

(二)建立制度,明确分工,落实管理任务:

由医院环境整治工作领导小组制定完善《医院环境整治工作制度》,把医院的环境整治工作作为常规任务,结合本院实际及特点,将医院环境整治的具体工作任务和责任明确分工,各科室加强配合,确保工作任务落实到位,明确职责,确保人员落实到位,工作落实到位,加强对特殊区域和重点区域的管理工作。

(三)加强宣传教育,提高服务技能和职业素养:

加强对医护人员职业道德、业务技能、职业素养的培训,加大对干部职工的教育和管理,增强服务意识和文明意识,规范各科服务流程,改善服务态度,提高服务水平,构建和谐医患关系。

(四)治理突出问题,建立良好医院环境服务群众:

加强全院对法律法规的学习和医德医风的教育,强化对医护人员在日常工作中存在的突出问题进行治理,加大查处本院行风案件的力度,严肃本院行业纪律,进一步完善制度,扎实做好医德医风建设和患者满意度调查工作,建立良好的医院环境,务求让患者在我院得到满意的医疗服务。

三、工作实施情况:

(一)加强组织领导,狠抓落实:

(二)动员全员学习,加大宣传力度,提高认识。

1、医院召开了一次环境整治动员大会,通过工作简报、宣传标语、宣传资料、宣传板报、健康教育等形式宣传医院环境治理工作的重要性和必要性,让医院环境整治的目的和意义渗透到各个角落,深入人心。

2、各科室各部门就开展环境整治工作开展了一次学习讨论,引导我院医护人员从自身做起,从身边的小事做起,营造出全院动手开展环境整治的浓厚氛围,各部门各科室已将学习和讨论记录报医院环境整治领导小组办公室。

3.强化全员“以病人为中心”的服务理念,加强业务学习和业务培训,将陈旧不适用的服务流程更新,切实将基础管理的抓手落到实处。

(三)把提供满意医疗服务和改善医患关系与创建平安医院活动贯穿一线。

1、大力普及卫生行业文明服务,医护人员真心从患者角度出发,切身考虑患者实际状况,让患者得到及时,方便、安全的优质医疗服务。

2、坚持预防优先的原则,做到早发现,早诊断,早治疗,尽可能的减轻患者的病痛及经济负担。

3.健全医院的安全管理,加大医疗质量检查力度,避免发生医疗差错和事故,强化医务人员的执业管理,严格执行医疗安全规章制度,将合理检查、合理用药、合理治疗的原则放在首位,将医疗风险控制到最低。

4、加强医患沟通,面对患者的各种问题,要求全体医护人员做到耐心做答,细心解释,改进沟通方式,注意沟通技巧,避免因沟通不良导致的投诉和纠纷。

5、建立医疗纠纷投诉台帐,认真接待和处理患者的投诉,从源头上预防化解医疗纠纷。对每起投诉和纠纷做到,有登记、有核实、有反馈、有总结。对医院有发生群体性事件倾向的情况做到主动上报,对于可能导致医患矛盾激化的隐患,相关部门能够做到及时发现、及时介入,防止事态激化超出可控范围。

6、健全我院医疗纠纷的三方调解机制,坚持“调解优先”的原则,将人民调解的优势尽可能充分发挥,将医患矛盾在医院范围内进行最大限度的化解。

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医院审计工作整改报告

配合公司综合管理部完成公司注册相关资料,公司取得营业执照,已完成工商注册。完成公司基本帐户、一般银行帐户开立工作。按区税务局要求完成税务报道等相关工作。

2、公司财务会计核算管理方面工作

(1)按集团等相关规定,财务审计部履行部门职责及工作内容,从公司会计核算、资金、资产、财务管理、融资、法律风险管理方面着手,草拟财务管理相关制度等14个财务会计、融资等相关制度。公司财务融资部相关制度已汇总综合管理部,通过公司办公会议审核通过。

(2)按集团及公司实际情况完成对新入职财务人员进行岗前培训。并按国家及集团要求组织完成相关财务以及融资报表的对内对外及时准确报送。并按集团财务管理部要求,配合成都华强事务所完成20xx年年度审计工作,并出具20xx年年终审计报告。依审计报告数据保质按时地开展20xx年财务决算工作。

(3)财务审计部在公司领导统一安排下,联合公司各部门本着实事求是、积极稳妥、短期和长期利益相结合的原则,对20xx年的业务进行了认真梳理、分析和讨论,以业务预算、投资预算、资金预算和费用预算为基础,以利润预算为目标,编制了20xx年财务预算预案,并提交公司办公会审议通过后提交集团。

3、公司融资方面工作

(1)xxxxxxx公司启动项目专项债券xx亿元融资工作。按计划完成专项债券融资二书一案并向市发改委、市财政提交资料,目前已通过评审并入库。集团统一的项目方案调整,依据集团财务融资要求,与银行保持沟通,及时收集财政局融资信息,为公司工程项目推进提供资金保证。

(2)目前与四家银行进行20xx年项目贷等融资业务接触,收集相关融资信息。并按相关规定进行资金管理,为下一步工程项目及投资做好融资准备。

4、法务、审计方面工作

(1)依据集团统一规定,接合公司实际情况已制定公司法律事务管理相关制度、公司内控内审相关制度。

(2)按功能区相关采购办法选聘了公司常年法律顾问,建立常年法律工作台帐,加强公司各部门与法律工作联系,保证公司法务事务合规合法地开展工作。

(3)依据公司目前实际情况,建立合同履约台帐,定期与公司各部门就合同履约情况进行跟踪检查。

xxxxxxx公司新成立,财务审计部部门新成员团结合作,快速熟悉和适应集团财务管理方面的各项规定及要求,按时保质完成各项报表报送工作。财务审计部成员将进一步加强业务学习,提高自身的业务技能,将知识更好地服务于公司业务,发挥财务审计部的职能,为公司决策提供高质量的数据支持。202年计划从以下方面更好地开展工作:

1、公司财务会计核算管理方面工作

(1)继续完善财务核算工作,按要求及时准确完成财务核算税收报表对内对外市财政、国资的报送工作。加强财务管理工作,为公司决策提供财务数据,保证公司资产保值增值。

(2)及时准确完成公司纳税工作,按照税务相关制度,依据公司实际业务情况,进行科学纳税。

(3)加强公司财务档案管理工作,按照会计档案管理办法,接合公司实际情况规范科学进行会计档案归案管理,保证财务相关资料合规合法、依据充分。

2、加强财务预算管理工作,

(1)严格履行公司预算管理要求,及时跟踪预算开支业务情况,并充分与各部门沟通,发现问题及时向公司领导汇报,提出建议意见并落实公司领导制定的相关决议。

(2)按照相关制度要求及时报表更新预算执行报表,做好分析总结工作,保证资金按预算计划指标运行,保证资金使用的高效。

3、保证公司融资与项目进度科学匹配

(1)与公司工程技术、合约部配合,按时保质地完成相关报送融资方面报表工作。

(2)多维度的开展公司融资工作,完成银行的预期授信工作。着手与多方银行以及金融机构进行接洽,做好流动贷款、项目贷款的准备。

(3)据公司实际情况,与投资运营部配合,及时与各方股东沟通,合理安排股东注册资本的实缴金额及期限;保证项目工程资金合理使用。

4、做好公司内审风控工作

(1)落实公司内审风控管理,依据相关制度,落实内审的自查自纠工作,防范公司风险。

(2)配合集团等各部门单位的审计工作,并按照审计后建议意见,进一步规范完善制度相关改进方案,保证公司运营工作高效健康。

(3)针对性地开展专项内审内控工作,根据公司经营管理特点,就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展工作,重点问题重点突破。依照“审后要分析、审后要整改、审后要运用”的原则,建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。加强审计人员培训,进一步提高审计工作质量。

医院安全整改报告

商城县公安局网监大队:

我院在接到贵单位发来的《信息系统安全等保限期整改通知书》后,院领导高度重视,责成信息科按照要求进行整改,现在整改情况报告如下。

根据上级主管部门和行业主管部门要求,我院高度重视并开展了网络安全等级保护相关工作,工作内容主要包含信息系统梳理、定级、备案、等级保护测评、安全建设整改等。我院目前运行的主要信息系统有:综合业务信息系统。综合业务信息系统是商城县人民医院核心医疗业务信息系统的集合,系统功能模块主要包括医院信息系统(his)、检验信息系统(lis)、电子病历系统(emrs)、医学影像信息系统(pacs),其中医院信息系统(his)、检验信息系统(lis)、电子病历系统(emrs)由福建弘扬软件股份有限公司开发建设并提供技术支持,医学影像信息系统(pacs)由深圳中航信息科技产业股份有限公司开发建设并提供技术支持。

我院已于20xx年11月完成了综合业务信息系统的定级、备案、等级保护测评、专家评审等工作,系统安全保护等级为第二级(s2a2g2),等级保护测评机构为河南天祺信息安全技术有限公司,等级保护测评结论为基本符合,综合得分为76.02分。在测评过程中,信息科已根据测评人员建议对能够立即整改的.安全问题进行了整改,如:服务器安全加固、访问控制策略调整、安装防病毒软件、增加安全产品等。目前我院正在进行门户网站的网络安全等级保护测评工作。

此次整改报告中涉及到的信息系统安全问题是我院于20xx年11月委托河南天祺公司对医院信息系统进行测评反馈的内容,主要包括应用服务器、数据库服务器操作系统漏洞和oracle漏洞等。针对应用服务器系统漏洞,我院及时与安全公司进行沟通,沟通后通过关闭部分系统服务和端口,更新必要的系统升级包等措施进行了及时的处理。针对oracle数据库存在的安全漏洞问题,我们与安全公司和软件厂商进行了沟通,我院his系统于20xx年底投入使用,数据库版本为oracle11g,投入运行时间较早,且部署于内网环境中未及时进行漏洞修复。

经过软件开发厂商测试发现修复oracle数据库漏洞会影响his系统正常运行,并存在未知风险,为了既保证信息系统安全稳定运行又降低信息系统面临的安全隐患,我们主要采取控制数据库访问权限,切断与服务器不必要的连接、限制数据库管理人员权限等措施来降低数据库安全漏洞造成的风险。具体措施为:第一由不同技术人员分别掌握数据库服务器和数据库的管理权限;第二数据库服务器仅允许有业务需求的应用服务器连接,日常管理数据库采用本地管理方式,数据库不对外提供远程访问;第三对数据库进行了安全加固,设置了强密码、开启了日志审计功能、禁用了数据库默认用户等。

我院高度重视网络安全工作,医院网络中先后配备了防火墙、防毒墙、入侵防御、网络版杀毒软件、桌面终端管理等安全产品,并正在采购网闸、堡垒机、日志审计等安全产品,同时组建了医院网络安全小组,由三名技术人员负责网络安全管理工作,使我院网络安全管理水平大幅提升。

“没有网络安全,就没有国家安全”。作为全县医疗救治中心,医院始终把信息网络安全和医疗安全放在首位,不断紧跟医院发展和形势需要,科学有效的推进网络安全建设工作,并接受各级主管部门的监督和管理。

商城县人民医院。

20xx年12月14日。

医院工作整改报告

在县纠风办的指导下,xx县人民医院从讲政治的高度看待卫生纠风检查,对市纠风办、市卫生局联合进行的行风及专项治理检查中发现的.问题全力进行整改。现将查出问题的整改落实情况汇报如下:

自接通知后,随即成立以院长为组长的整改小组,本着一心为病人着想、改正自身不足的思想,带领院办、医教科、护理部、财务科及总务科等部门负责人深入一线科室,对市纠风办提出的医嘱与收费不相符、套用项目收费标准、自立项目、无医嘱收费、无报告单五个问题,逐个进行详细摸排调查,进一步寻找不足,寻找问题的原因所在。

为确保类似问题不再发生,xx县人民医院制定完善了纠风制度,连续召开中层干部会议,开诚布公诚心诚意接受市纠风办的通报,并引以为戒,明确责任,加强整改,在全院形成爱岗敬业、忠于职守、一切为病人着想的良好服务氛围,尤其是在合理用药、合理检查、不过度治疗和禁开大处方和乱收费上下功夫,从医院本身做起,尽最大努力缓解病人的看病难。

除公开监督电话外,医院在门诊大厅电子滚放医疗服务价格和国家收费标准,同时设立举报箱,发放征求意见表,及时发现自身的工作缺陷和不足,及时改正,并对相关人员处以罚金,通报批评。

为进一步扎实做好整改,xx县人民医院将行风建设与绩效考核直接挂钩,并计划在20xx年第一季度对全院一线人员进行集中培训和考核,对不能按程序操作,业务不规范,发现有乱收费等不正之风的,坚决按国家和医院的有关规章制度给予处理,尽最大努力减少或杜绝类似今年问题的再次发生,有力提高医院的整体素质水平,为病人服好务,看好病。

医院审计工作整改报告

xxx市与公司董事会和高管层进行了必要的沟通,xxx市与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了xx年度审计总费用为30.00万元人民币,收费标准是按照有关规定确定,不存在或有收费项目。审计委员会与xxx市协商,确定了公司xx年度财务报告审计工作的总体时间安排。审计小组于xx年1月18日至xx年2月9日对公司年报进行了现场审计,出具审计报告、募集资金使用情况报告等。在审计小组现场审计期间,审计委员会与xxx市所进行了充分的沟通,并委托审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据的审计时间安排,审计小组在约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

xxx市执行年审的会计师未在公司任职,未获取任何形式的经济利益,xxx和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中xxx市及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由8人组成,其具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

1、审计工作计划评价

在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划,为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。

2、具体审计程序执行评价

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上,确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序,为发表审计意见获取了必要的审计证据。

3、xxx市出具的审计报告意见的情况

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。xxx市对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

在审计过程中,审计小组从实际出发,实事求是,对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳,并已经开始了实施改进。

医院审计工作整改报告

20xx年是xxxx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

(一)财务方面的工作

1、切实加强财务管理

财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

2、强力整顿财经秩序

根据集团公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,围绕市局“规范行业经营行为,促进xxxx行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,认真开展财务自查工作。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。

3、加强资金管理的作用

为了规范xxxx集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。

4、增强财务服务意识

20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据财务制度,总结集团公司的实际情况,组织汇编了xxxx集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

5、预算管理得到稳步推进

我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

6、充分利用税收政策

(二)审计方面的工作

1、全面迎接国家审计

2、财务的审计、监督岗位

3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

4、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。

20xx年,我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表现在:

一是需要加大制度建设的力度;

二是加强对分、子公司的财务管理;

三是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

20xx年是我司的关键年,如何提高企业财务管理,提升经济运行质量,对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度,我们认为主要从以下几个方面开展工作:

(一)增强服务。

一是加强对各分、子公司的服务。

二是加强对集团公司领导服务。

三是加强对上级主管部门的服务。

四是加强对相关职能部门的服务。

(二)加强管理。

一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度,报总公司财务部审批,加强制度执行情况的检查。

二是加强对资金管理。管理好各个环节,并坚持灵活运用原则,确保在规范的前提下,充分发挥资金时间价值。

三是加强财产管理。坚持每季度清查一次,清查结果报公司总经理审阅,对财产的购置、用途、维修和报废,统一由综合管理部门管理,确保国有财产的不流失。

(三)有效监督。

(四)加强控制。

(五)开拓创新。

在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,虽然我们取得了一定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善,财务审计方法需要进一步改进,财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在市局(公司)的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。

医院挂床整改报告

感谢20xx年7月20日太原市晋源区医政处领导和各位专家组老师对我院申请的《医疗机构执业许可证》检验进行现场审查,针对存在的问题,20xx年7月27日我院召开科室负责人会议,对存在的问题进行讨论,并提出整改措施。现将整改情况报告如下:

1、处方书写不规范,抗生素使用欠规范,交接班记录欠规范。

2、检验科未开展室间质评。

3、高危药品标识不清,护理制度及操作规程熟悉度欠佳。

4、诊疗室设置欠合理,无洗手设施。手术器械包内器械清洗不洁,有锈迹。

1、严格按照《处方管理规范》的要求书写处方;

2、对急、危、重病患者要严格按照《十五项医疗核心制度》中的医生交接班制度进行交接班。交接的医师双方必须进行责任交接班签字,并注明日期和时间。

3、严格按照《抗菌药物临床应用指导原则》的有关规定使用抗

菌素。积极投资建设细菌培养室,开展临床微生物检测与细菌的耐药监测工作,以达到进一步合理使用抗菌素。

4、治疗室药品摆放要合理、规范,高危药品要有红色标识。

5、加强学习护理制度及护理操作规程,使每个护士都熟知。

6、治疗室尽快安装洗手池。

7、手术器械严格按照《消毒技术规范》规定进行清洗、消毒。

打开手术包若发现器械不洁则禁止使用,立即更换器械包。

8、送检验科人员外出培训,学习有关质量控制等方面的`内容。今后我们积极主动做好各项服务工作,加强相关法律法规的学习,认真做好院内自查,及时发现问题,及时解决问题。严格遵守服务规范,从各个方面促进医疗服务工作的发展,以上内容,敬请领导提出宝贵指导意见。

医院挂床整改报告

要求结合我院创建一级甲等卫生院有关内容,我院组织人员对上述各项工作进行了认真的自查和整改,现总结报告如下:

检查内容(一)安全生产情况:院安全生产管理领导小组对全院进行了一次彻底检查,包括各项安全生产规章制度制定及落实情况。用电及消防情况,易燃、易爆、麻毒药品等危险品管理以及医疗安全管理等项目,具体情况如下:

1、组织领导领导责任制落实情况良好,成立了由院长为组长的安全生产领导小组,值班人员到位,各项规章制度健全。

2、预防医疗事故方面落实了医疗安全的各项核心制度,急危重症患者的抢救措施到位。医疗安全的各项硬件设施完善,供应室、手术室等科室设施建设规范。医疗废物处理的各项规章制度健全,处理方式符合标准,做到了有专人管理并责任到人。

3、突发公共卫生事件应急处置和医疗卫生保障方面针对可能发生的突发公共卫生事件和灾害事故,制定有相关应急处理预案,成立了医疗卫生应急救援队伍,保持通讯畅通,建立医疗救援、卫生防疫等应急物资储备。

4、治安保卫和消防方面建立了突发事件应急预案,完善了治安保卫和消防职责、工作制度,人员值班落实到位。重点要害科室的防护责任措施落实。

(二)医院内感染及消毒安全

1、成立了医院感染管理委员

会和医院感染管理办公室,有具体的办公人员,工作人员职责明确。

2、制订了《医院感染管理制度》、《医院感染控制方案》《医院感染控制、隔离措施》《消毒隔离制度.《合理使用抗生素管理办法》《消毒灭菌效果监测制度》《治疗室消毒隔离管理制度》《供应室、手术室、产房消毒隔离制度》《产房保洁措施》《医疗废物处理管理制度》等医院感染预防、控制制度。

3、制订了医院消毒隔离登记制度,对消毒效果进行了检测。

4、全院医务人员均参加了有关医院感染知识的.培训。

1、消防器械未落实到位。

2、感染制度落实不到位,消毒效果监测不够及时,登记不全,未作监测分析。

3、部分医务人员对医院感染不够重视,存在麻痹思想。

1、立即安装好合格的消防器械。

2、召开职工大会,对医院感染制度、医院感染有关知识进行再培训,制订考核制度,对违反有关医院感染的科室和人员进行处罚,立即对全院的消毒情况进行检测并作出分析,对消毒措施不规范的,进行改正。

管理组织健全、感染控制措施到位、感染管理人员职责明确,保证感染控制目标的实现。医院感染检查整改报告篇三按照卫生局有关医院感染工作规范和要求,我们在全院范围内开展自查工作,以医院感染管理的重点部门和重点科室为自查重点,实行边自查、边整改,力求做到全面自查,不留死角,全力创造良好的就医环境,维护正常的医疗秩序,为患者提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务。现将此次我院医院感染管理工作自查情况汇报如下:一、自查结果:

医院感染工作的目的在于有效预防和控制医院感染,提高医疗质量,保证医疗安全。我院医院感染管理工作,主要措施和已做到位的工作如下:

1.成立了医院医院感染管理小组,全面负责全院的医院感染监控管理工作,明确了各科室医院感染管理负责人。

2.医院感染管理小组负责以下工作:制定医院感染监控计划、制度和监控措施及医院感染在职培训工作,组织落实医院感染监控措施,定期在全院范围内进行医院感染监测。完善了每月一次的感控监测以及各科室感控检查的登记。

3.加强对重点部门、重点科室,如:治疗室、注射室、换药室、产房、手术室、检验科等部门、科室的感染监控、质评、漏报追查工作。

4.严格按照消毒、灭菌操作规范,对各种物品进行消毒、灭菌。并认真定期开展消毒、灭菌效果监测工作,督促相关科室做好消毒液更换、紫外线灯管擦拭、紫外线消毒等工作的登记、记录工作,收集好相应的痕迹资料。

5.按照医疗废物处置规范,与市医疗垃圾管理处签订了相关协议,确保我院医疗废物处理流程规范到位。

6.抓好法定传染病疫情报告、管理工作,由专人负责收集《中华人民共和国传染病报告卡》。

通过以上工作,全院未发生一例医院感染事件。二、我院医院感染管理工作存在的主要问题和原因分析:

1.医院感染病例监测方面,病例报告少,对医院感染登记表填写不重视。确诊的医院感染临床没有针对性处置及记录。

原因分析:医院感染管理专职人员未经专业培训,临床医生对医院感染认识不足。

临床医生对细菌培养和药敏试验检查认识不足。三、医院感染管理下步工作计划及整改措施:

1.医院感染管理委员会进一步搞好以下工作:制定医院感染监控计划、制度和监控措施及医院感染在职培训工作,组织落实医院感染监控措施,定期在全院范围内进行医院感染监测。完善每月一次的感控监测以及各科室感控检查的登记。

2.进一步加强对重点部门、重点科室,如:治疗室、注射室、换2药室、产房、手术室、检验科等部门、科室的感染监控、质评、漏报追查工作。

3.进一步严格按照消毒、灭菌操作规范,对各种物品进行消毒、灭菌。并认真定期开展消毒、灭菌效果监测工作,督促相关科室做好消毒液更换、紫外线灯管更换、紫外线消毒等工作的登记、记录工作,进一步收集好相应的文字资料。

4.进一步按照医疗废物处置规范,抓好医疗废物处置工作。

5.进一步抓好好法定传染病疫情监控、报告工作,完善责任追究制度,确保漏报率为零。

6.进一步抓好宣传教育、培训工作,尤其是医院感染的基础知识及手卫生知识。

医院感染管理是医疗质量、医疗安全管理的重要组成部分,把医院感染控制作为医疗工作的重点,我院将按卫生部的各项有关制度认真落实各项医院感染控制措施,确实保障医疗质量和医疗安全。

医院收费整改报告

根据市委督查室、市政府督查室关于印发《20xx年郴州市开展集中整治乱收费、乱罚款、乱摊派行为实施方案》的通知(郴政督〔20xx〕9号)和市委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室印发的《郴州市进一步深入开展“四风”突出问题专项整治工作实施方案》(郴群组发〔20xx〕31号)精神,为取消各种不合理收费项目,规范行政执法行为,切实解决乱收费、乱罚款、乱摊派问题,明确行为规范、管理程序、收费项目和标准,严厉查处违规收费和利益输送现象,营造良好的经济社会和法制环境,今年7月份以来,我局党的群众路线教育实践活动领导小组、纪检组、监察室在市委督导组的指导和监督下,按照市委督查室、市政府督查室的统一安排部署,组织了一次对涉及我局的服务对象大走访活动,对20xx年以来我局的行政事业性收费、基金、罚没收入的执收情况和执收行为进行了一次全面自查自纠,现将大走访和自查自纠情况汇报如下:

为提高全局党员领导干部和机关工作人员的思想认识,通过强化教育,扩大宣传,积极营造集中整治工作的良好氛围。一是通过召开干部职工会议、利用电子显示屏、转发文件到局网站等方式加强对专项整治“乱收费、乱罚款、乱摊派”行为实施方案的宣传。二是组织相关科室和工作人员认真学习市委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室关于印发《郴州市进一步深入开展“四风”突出问题专项整治工作实施方案》及整治“三乱”要求,明确整治范围和整治重点。

为切实加强集中整治工作组织领导和协调配合,形成协同推进的合力,我局结合党的群众路线教育实践活动关于整治“四风”突出问题活动,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,相关科室和工作人员积极参与的工作格局。一是进一步健全完善制约和监督权力运行的监管制度和措施,推动了集中整治工作深入开展。坚决纠正任何形式乱收费、乱罚款、乱摊派行为。切实严肃工作纪律,端正党风政风。二是在工作中注重建立分工负责、情况收集、实地督查、情况通报等工作机制,确保集中整治工作扎实推进。

由局纪检组监察室牵头,在市委督导组和局党组的指导下,结合“四风”突出问题专项整治行动、作风大整顿活动“好作风建设年”活动、“四型”机关创建活动、“党纪条规教育年”活动,组织对服务对象的大走访,收集服务对象和群众对我局有关科室和工作人员收费行为的情况反馈及问题线索。对全局所有收费科室和收费项目以及工作人员进行了执行有关规定和纪律情况的检查。坚决纠正擅自提高收费或罚款标准,增加收费或罚款项目行为;重点整治超越管理权限的收费或罚款、不按规定申领《收费许可证》收费、利用行政职权强行收费行为、强制企业赞助和捐献钱物;严肃查处不使用规定的票据收费或罚款、变相收费等违规违纪行为。

我局目前有2项事业性收入(种子管理科种子花检费、植保植检科植物检疫费)、1项政府性基金(新菜地开发基金)、1项罚没收入(农业行政执法)、1项团体收费(市农学会)。上述收费或罚款均严格按照有关规定和标准及许可范围执行,开具的相关票据、收费许可证每年需通过财政部门检查,资金通过银行托收上交市财政局非税收入账户,实行“收支两条线”管理,走访和检查中没有发现有“三乱”等违规违纪行为。

我局坚持把集中整治活动与推行政务公开、转变机关作风、加强党风廉政建设结合起来,真抓实干,有力促进集中整治工作的开展。一是将集中整治认真结合今年以来开展的各项专项整治行动,进一步规范收费行为,严肃查处违规收费和利益输送现象。二是增强服务和收费透明度。所有行政审批项目和收费项目实行网上申报、网上审批、限时办结,全程接受社会监督,杜绝了暗箱操作。农业行政执法实行网上办案,严格按照市纪委要求实施电子监察,罚款按照市法制办审核通过的统一基准,杜绝办“人情案”。

建立检查督查机制,切实加强对集中整治工作的督导。20xx年7月下旬,纪检组监察室充分发挥监督执纪职能,会同我局党的群众路线教育实践活动领导小组办公室对该项工作进行了一次专项督查。一是主要针对我局行政审批窗口收费和农业行政执法网上办案及电子监察应用系统情况。通过进行体验式办事活动,检查收费及有关规定制度落实执行情况,查找窗口办事流程、行政审批、电子监察等工作的漏洞。二是畅通举报投诉渠道。向社会公布举报投诉电话及电子邮箱(xx)。对工作人员不按照有关制度,违反有关廉洁自律规定的行为一经发现,及时报告上级主管部门和局党组。我局通过落实推进行政审批“两集中,两到位”改革,提高了收费行为透明度。通过窗口征收的“征用蔬菜基地审核及新菜地开发建设基金征收”及“植物检疫证书核发及检疫收费”两项收费,近几年来群众满意率100%,受到社会好评。

按照市委督查室和市政府督查室的要求,根据我局实际和督促检查的情况,进一步完善有关管理制度,严格执行相关规定。纪检组监察室积极认真开展日常督查,重点督查工作人员依法行政、廉洁自律等情况,狠刹各种不正之风。一是坚持推行公开与建章立制并重,健全制度建设与强化监督检查并举。二是建立公示制度。我局将两项行政审批事项编制成《郴州市农业局行政审批办事指南》放置于窗口并将行政审批事项和收费标准通过悬挂于窗口的电子显示屏予以公示。既增强了收费透明度,又提高了办事效率,得到了群众的赞扬。

下一步我局将整改完善在走访活动和自查自纠中发现的问题,堵塞管理漏洞,建立健全整治及监管工作的长效机制,不搞任何形式主义,不搞走过场,不搞应付交差,切实抓好“三乱”问题整治,达到树立单位形象,群众满意的良好效果,圆满完成集中整治工作任务并取得实效。

医院整改总结报告

xx-x合医办:

1、 医疗机构执业许可证过期

整改措施

根据我院执业许可证执业日期在x个月前已对我院执业许可证进行校验,但因在校验过程中xx政务中心打印机损坏,因此我院执业许可证迟迟未能打印,现已全部校验结束。

2、 未提供从业人员资质

整改措施

由于我院执业许可证在校验过程中需要提供从业人员资质,我院人员资质当时在xx-x卫监所校验,因此未能提供人员资质,现已校验结束。

3、 无服务价格公示栏

整改措施

我院有服务价格公示栏,无需整改。

4、 使用表格式病历

整改措施

组织医护人员进行业务培训,规范病历文书书写,严格,住院病历一律纯手工书写,如发现一次表格式病历,罚款五十元。 通过这次整改工作,使我院在医院管理上有了新的进步和提高,在今后的工作中,我们将严格执行新农合法律法规,提高医疗服务质量,更好地为我镇广大患者服务。

xx-x医院

xx-x年xx-x月xx日

禄丰县卫生局卫生监督所:

2015年5月14日,由州县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗执业、医院感染管理、医疗废物管理、消毒供应室管理、母婴保健服务工作、依法执业和医疗风险防范方面进行了现场检查,并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后,院领导高度重视,立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组,对照监督意见书,对我院存在的问题进行了督促整改。现将医院整改情况报告如下:

一、卫生技术人员管理整改措施

(一)全院医务人员开展医疗卫生法律 法规学习,把《执业医师法》《母婴保健法》,《医疗机构管理条例》《护士条例》《处方管理办法》《病历书写规范》等规范和学习列入工作的年终考核。

(二)坚持依法执业,规范执业范围 。

1、严禁无证行医 《医疗机构执业许可》按时效验 。

2、各科室严格按照《医疗机构执业许可范围》从事执业活动,严禁超诊疗科目行医。

人员单独从事医疗活动。

4、外出急诊及会诊严格按《医疗外出会诊管理暂行规定》执行 。

5、2015年调整了未取得资质的护理人员离开临床岗位按排到其他岗位。

6、规范医疗文书的书写与管理,医疗文书及时准确完整规范。病历处方护理记录必须照卫生部制定的《病历书写基本规范》《中医病历书写基本规范》《处方管理办法》等进行规范书写,并在规定的时间内完成,不得随意变更格式或简化项目内容,不得延误完成时间。

二、加强医院感染管理整改措施

1、加强组织领导,健全医院与科室感染管理的组织机构,成立了医院感染管理小组,由分管业务的院长担任组长,并增设专职工作人员,负责全院的医院感染管理工作,每周定时或不定时下科室督促、检查和监测,加强对科室医院感染的管理力度。

2、感染管理小组的职责体现。感染管理科是全院感染管理的专职人员,而感染管理小组成员是科室的专职人员,小组成员要充分发挥自己的积极性、责任性,恪守自己的职责,加强监督和指导,在检查中更多协调各科室,将发现的问题及时反馈到各科室,修定制度,并加以落实解决,使各项检查工作更加条理化、规范化。

染管理小组成员,再由感染管理小组成员随时对科室人员进行指导。认真组织了《基层医疗机构医院感染管理基本要求》和《医院感染管理办法》等法律法规的培训,做到了有记录有考核。我院把医院感染教育工作列入感染管理的首要问题来抓,制定切实可行的在职培训计划,对不同职业人员进行针对性的感染管理知识教育。

4、严格监督考评,促进制度落实。制度落实的好坏,是评价工作的标尺,医院感染监控人员应以《医院感染管理办法》和《消毒技术规范》为依据,经常性地进行实地检查考评。对检查中出现的不合理现象给予正确指导,并做好记录,为下次检查重点奠定基础。

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医院整改情况报告

20xx年10月,市卫生局转发了省卫生厅《关于寿县县医院血液透析室新增7例阳转丙肝病例处理情况的通报》文件,我院高度此项工作,因我院无透析室,根据文件精神,对供应室、手术室、化验室等重点部门进行了彻底自查,检查中发现问题如下:

2、化验室:物品存放混乱,患者和医务人员没有有效隔离;

3、手术室:连台手术消毒记录不完善,部分死角清理不到位;

我院高度重视,对存在的问题进行了整改,采取的具体措施如下:

成立了以院长为组长的医院感染整改工作领导小组,充实了具体的办公人员,召开了全体干部职工大会,传达学习《关于寿县县医院血液透析室新增7例阳转丙肝病例处理情况的通报》文件精神。加强全院医务人员的院感知识教育,端正对医院感染的认识。每周三下午业务学习时间,组织全院人员集中学习关于预防和控制医院感染的相关知识,制定下发《xx中医院医院感染工作手册》,使医护人员转变观念,自觉执行各项诊疗、护理操作规范。同时注重对工勤及保洁人员进行消毒隔离知识和防护知识培训,防止交叉感染疾病。

针对自查情况,积极整改,我院立即组织人员统计各科室需要配置的设备清单,现已购置了奥特美大型超声波清洗机一台,用于定期清洗医疗器械。制作了医院感染预防控制、手卫生知识宣传展板,在走廊及各科室醒目位置张贴。制定消毒隔离登记制度,及时记录并监测分析消毒效果。各科室配备速效洗手液,严格执行《医务人员手卫生规范》,实施手卫生依从性监管与改进活动,医务人员手卫生依从性和正确性有了一定程度提高。在洗手池上方张贴“七步洗手法”规范图谱,培养医护人员及患者良好的洗手消毒习惯。

以此次检查为契机,进一步制定并完善了《医院感染管理制度》、《医院感染控制方案》《医院感染控制、隔离措施》《消毒隔离制度《合理使用抗生素管理办法》《治疗室消毒隔离管理制度》《供应室、手术室、产房消毒隔离制度》《产房保洁措施》《医疗废物处理管理制度》等医院感染预防、控制制度。每月定期开展院感检查并进行不定期暗查,对违规操作行为立即处罚。切实做到感染管理制度完善、感染管理组织健全、感染控制措施到位、感染管理人员职责明确,进一步提高我院医院感染工作质量,保障医疗安全。

医院收费整改报告

xx月x日,由市县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗废物和放射执业管理方面进行了现场检查,并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后,院领导高度重视,立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组,对照监督意见书,对我院在医疗废物管理和放射执业管理方面存在的问题进行了督促整改。现将医院整改情况报告如下:

到位情况、培训与宣传的效果,以及医疗废物管理措施的效果等。重新梳理医疗废物管理的各个环节和细节,进一步健全我院医疗废物管理制度。建立医疗废物管理责任制,明确医院院长为我院医疗废物管理工作的第一责任人,全面负责医院医疗废物管理的领导工作。

2、完善医疗废物处置工作流程。根据《医疗废物管理条例》相关法律法规的要求,结合我院实际情况,制定了《xx医院医疗废物处置流程图》,并张贴于各医疗废物产生科室醒目位置处。规范、指导各科室按照《医疗废物分类目录》的要求,对医疗废物进行分类、收集、处置等管理。

3、配备医疗废物收集、处置等相关设施、用品,保障工作措施落实到位。购进医疗废物专用包装袋、专用垃圾桶、暂存周转桶、利器盒等设施,对医疗废物进行分类收集处理。为医疗废物处置工作人员配备工作服、手套、口罩、帽子等防护用品,以保障相关工作人员的职业卫生安全。

暂存间。其外张贴医疗废物警示标识,其内放置专用的医疗废物周转桶,严格医疗废物暂存管理。

5、完善登记资料,严格档案管理。制作《xx医院医疗废物处置交接登记表》,对医疗废物的产生科室、来源、种类、数量、最终去向以及经办人、监督人等信息进行详细的等记。登记资料一式两份,分别由医疗废物产生科室和监管部门保管,保存三以上备查。

1、加强领导,完善管理组织及管理制度。成立了辐射安全与防护领导小组,由院长全面负责辐射安全防护领导工作,进一步加强领导、落实责任;制定辐射安全保卫制度,指定专人负责射线装置管理,落实安全责任制;制定并及时修订辐射安全管理规定、x射线机运行安全操作规程、防护与安全设备维护与维修制度、个人剂量监测规定、辐射工作人员培训管理制度、辐射工作人员个人剂量管理制度、辐射事故应急方案等。设置放射防护管理机构,配备专(兼)职的管理人员,负责放射诊疗工作的质量保证和安全防护,制定并落实放射诊疗和放射防护管理制度、对本单位《放射工作人员证》中个人剂量监测、职业健康体检等项目信息及时记录并管理。

2、强化防护措施,保障诊疗安全。我院严格按照要求在放射诊疗工作场所设置电离辐射警告标志和工作指示灯,配备工作人员和受检者个人防护用品,并按规定使用。放射诊疗设备和放射诊疗工作场所每由市级以上卫生行政部门资质认证的检测机构进行一次状态检测和放射防护检测,以保证影像质量和防护安全。放射工作人员上岗前进行放射防护和有关法律知识培训,经岗前职业健康检查合格,办理《放射工作人员证》,方可从事放射工作。放射工作人员上岗后定期进行放射防护和有关法律知识培训,定期进行职业健康检查,建立培训档案和健康监护档案。放射工作人员正确佩戴个人剂量计,并按期进行个人剂量监测,建立并终生保存个人剂量监测档案。以上措施多措并举,即有效地避免了受检者不必要的意外照射,又很好地保护了我们工作人员的身体健康。

审计整改报告,审计工作整改报告

市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20**年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见,召开专题会议,研究部署审计整改工作,要求各部门单位强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,要求突出长效机制建设,完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理,防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作,成立审计整改工作机构,制定审计整改工作方案,明确审计整改工作责任,落实审计整改工作措施,对审计查出的问题,认真研究,深刻剖析,逐条整改,对暂时不能整改到位的,制定整改计划,明确整改措施,限期整改到位。

截至10月底,《审计报告》中反映应整改的问题27个,已整改到位21个,涉及单位26个,正在整改的问题6个,涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家,刑事拘留16人,取保候审12人,批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733.27万元,取得了较好的整改效果。

(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。20**年市本级已编制国有资本经营预算,实行全口径预算管理,预算编制不够完整问题已整改到位。

年初预算不够细化问题,主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早,一般于每年9月份开始编制下年预算,而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出,具体安排项目在预算编制时无法确定,需要经过一定时间的调研论证,在次年5、6月份才能落实到项目,项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作,争取20**年相关支出与部门预算同步向人大汇报。

(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。今年以来,市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早,多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会,研究部署清欠工作任务,调度清欠工作进展情况,督促清欠工作落实到位;二是加强职能部门协调配合,下达催缴通知书,组织人员上门催缴;三是强化清欠工作措施,对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位,由国土部门提请仲裁,再通过司法程序进行强制收缴。在今年5月份以前收回4.11亿元的基础上,至10月20日,又收回国土出让收入欠款2451.57万元。

目前仍欠缴国土出让收入39142.37万元,其中:20**年以前欠缴20294.37万元,欠缴单位12个,20**年度欠缴18848万元,欠缴单位2个。14个欠缴单位中有两个欠缴大户:即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元,占欠缴总额的26%;湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元,占欠缴总额的43%。10月8日和10月17日,市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会,要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入,逾期未缴的收取一定滞纳金,小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。

(三)关于国土出让收入133749.96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入,资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。20**年前,市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收,实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库”征管模式。从20**年起,市级国土出让收入征收职能进行了调整,实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式,国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户,资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。

至20**年12月,存放在市乡镇财政管理局“暂存款”的108305.49万元,主要是20**年前发生的未结算支付的预付款和保证金,以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项,因此未及时缴入国库作政府性基金收入。今年以来,加大了这部分资金的清理力度,1-9月,已结算转入政府性基金收入39274万元,从20**年10月起,市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理,市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销,今后类似问题将不会出现。

至20**年12月,存放在市非税收入征收管理局“待查收入”账上余额36272万元,主要是因开发商竟得地块的土地出让金未全额缴清,暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书,非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。以上“待查收入”已于20**年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入,已整改落实到位。

(四)关于国库集中支付指标结余挂账23856.9万元问题。主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。这部分结余主要包括以下几个方面:一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余;二是特设专户项目进度过慢形成的结余;三是零星指标未及时清理使用形成的结余;四是待付的往来资金或代管资金结余;五是非税收入结余;六是项目完工结算后形成的专项净结余;七是正常经费结余。

今年7至8月,按照市人大及市财经工作领导小组要求,市财政局多次召集会议、制订方案,对市直集中支付单位指标结余情况进行了全面摸底清查,认真查找原因,提出了处理意见和建议。一是加强专项资金管理;二是及时清理零星指标;三是加强往来资金清算;四是加强财政监督检查;五是统筹安排结余资金。同时,拟在编制20**年部门预算时,将20**年结余指标纳入部门预算,部分结余资金由市财政收回统筹安排。对已完工结算项目产生的净结余,由市财政收回,统筹安排用于下年度新增项目;对纳入预算管理,实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入,确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况,对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标,由市财政收回;有正常经费结余的单位,原则上不考虑追加工作经费,对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标,由市财政收回。

(五)关于财政专户归口管理不彻底问题。近年来,我市认真贯彻落实《财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见》、《国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意见的通知》和《财政部关于印发财政专户管理办法的通知》等文件精神,高度重视财政专户管理工作。一是狠抓财政专户清理整改;二是狠抓财政专户归并、撤销;三是狠抓财政专户归口国库管理。印发了相关文件,明确了工作职责,分工协作,逐步推进。同时,按照上级文件精神,建立健全财政专户管理长效机制,结合上级审计和同级审计提出的整改意见,出台相关管理制度,明确管理部门工作职责,强化内控机制建设,建立不相容岗位严格分离制度,完善财政专户信息管理系统,确保财政专户资金安全高效运行。()至10月底止,除根据《湖南省非税收入管理条例》第二章第十一条规定保留“郴州市非税收入汇缴结算户”,并更名为“郴州市财政局非税收入专户”,加盖国库部门印章外,审计报告中所指定期存单55张已按相关规定归并到36张,9个非税收入专户已实现非税与国库共管,8个土地出让收入支出账户撤并工作正在进行中,预计本月可完成,市本级财政专户归口管理已整改到位。

这项工作得到了上级财政部门的充分肯定,在今年9月全省财政专户整改工作通报中,两个市受到省厅的表扬,郴州市是其中之一。

(六)关于部分政府性基金支出安排不合理,低于规定用途的比例问题。一是根据有关政策精神和要求,从20**年起,散装水泥办、墙改办作为参公单位编制预算,所有工作经费将列入公共财政预算,不再从基金预算中列支;二是根据《湖南省财政厅关于取消部分非税收入项目省级分成的通知》(湘财综[20**]17号)规定,自20**年7月1日起取消“两项基金”上缴省级部分。今后将进一步规范项目申报程序,积极开展项目调研活动,加大对相关项目建设的支持力度,严格执行《郴州市本级财政专项资金使用管理办法》的规定,努力提高资金的使用效益。

三、下一步的工作措施。

(一)进一步完善预算管理机制。一是推行预算绩效管理。坚持绩效优先理念,强化部门预算支出主体责任。从20**年起凡是向市本级财政申报50万元以上的项目,必须同步申报绩效目标。预算批复时同步批复绩效目标,预算执行时同步跟踪绩效目标。对没有按时完成绩效目标,工作不规范,评价结果差的,下年度不予安排或调减预算。二是建立资产配置预算审核制度,加强政府采购方式审批,实行基本建设计划申报,促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购预算编制。加强政府采购方式审批,在批复政府采购预算时一并批复政府采购方式。四是加强专项资金预算管理。合理设定专项资金,逐步淡化专项资金“基数”的观念,加大资金整合力度,统筹安排,形成合力,集中财力办大事,提高专项资金预算编制的科学化、规范化水平。

(二)进一步强化财政精细化管理。一是加强对宏观经济形势的科学研判,密切关注财税政策的调整,切实将研判结果及财税政策变更对我市财政的影响纳入到财政收入管理中。同时,积极跟踪“营改增”改革后续政策,实时掌握该项改革对财税、企业的影响及改革成效,确保财政收入全面、真实、合理,努力做到财政收入管理精细化、科学化。二是做好预算基础业务管理,加强预算指标管理。依法按时批复年度市级部门预算,及时将部门预算指标导入指标管理系统,严把资金审核关,严格按资金支付审批程序拨款。三是强化专项资金监管,把专项资金使用情况作为财政监督和绩效评价的重中之重,综合运用国库集中支付、政府采购、专项检查等监管手段,对专项资金使用实行全过程控制监督,不断提高专项资金使用效益。四是积极推进财政监督转型,从20**年起财政监督检查机构全程参与部门预算编制执行,推动财政监督由注重事后监督向注重事前、事中、事后监督的全过程监督转变,由突击性、专项性检查向日常性、常态化检查转变,建立起预算编制、执行、监督、评价相互制衡的管理机制。