最新大纲修订工作计划(实用5篇)

时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的计划吗？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

大纲修订工作计划篇一

摘要：随着《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引的实施，上市公司内部控制自我评价和审计已从自愿*行为转变为强制*要求，上市公司和审计师是否为此做好准备了呢？银行作为具有特殊监管要求的行业，内部控制自我评价和审计的要求也更为严格。本文以上市银行为例，运用2006年至2011年内部控制自我评价报告和审计报告的时间序列数据，对上市银行内部控制自我评价和审计进行实*分析。研究结果发现，随着时间的推移，披露自我评价报告和审计报告的上市银行越来越多，报告的内容也越来越规范，但是，报告还存在较多的不足。因此，需要采取相应的措施完善上市公司内部控制自我评价和审计，具体包括：细化内部控制的标准；制定内部控制缺陷评价体系；增强上市公司内部控制信息披露意识；加强虚假内部控制报告的惩戒措施。

关键词：上市银行，内部控制自我评价报告，内部控制审计报告引言

控制的有效*进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时应当聘请具有*券、期货业务资格的会计师事务所对财务报告内部控制有效*进行审计并出具审计报告。作为内部控制信息披露的一种重要形式，内部控制自我评价报告和审计报告能够提供关于内部控制较为全面完整的信息，既能够使利益相关者了解上市公司内部治理和管理的规范化程度以及风险管理能力，满足投资决策的需要；还能够使上市公司管理层进一步重视内部控制的建立健全，满足企业战略管理的需要。

之前，在2006年，上交所和深交所分别发布《上市公司内部控制指引》，要求上市公司建立健全内部控制，并要求上市公司在披露2007年年报的同时披露董事会对内部控制的自我评价报告和注册会计师对自我评价报告的核实评价意见，但是这些都是自愿披露阶段。因此，在强制要求上市公司实施内部控制自我评价和审计之际，我们有必要对上市公司内部控制自我评价报告和审计报告的披露情况进行总结回顾，对《基本规范》和配套指引的发布实施是否改善自我评价报告和审计报告的披露进行比较分析，从而为上市公司内部控制自我评价和审计的全面有效推广提供借鉴。

16家上市银行为例，总结其2006年至2011年度内部控制自我评价报告和审计报告的变化，分析其中存在的问题并提出相应的对策建议，为完善上市公司内部控制自我评价和审计提供参考和借鉴。本文具体结构安排如下：第一部分，国内外相关文献回顾；第二部分，在文献回顾的基础上，提出本文的研究假设；第三部分，数据来源和研究结果，收集2006年至2011年共6年间上市银行内部控制自我评价报告和审计报告的相关数据，对研究假设进行验*；第四部分，研究结论与对策，对全文内容进行总结，提出改进上市公司内部控制自我评价报告和审计报告的对策建议。

国内外相关文献回顾：

（一）国外文献回顾。

2002年sox法案*之前，内部控制的研究文献主要集中于财务报表审计中内部控制评价和财务报告内部控制审核的研究，只有少数研究关注管理层自愿披露内部控制自我评价报告。如raghunandan和rama（1994）研究发现，财富100强公司1993年度报告中有80家提供了某种形式的内部控制报告，但是大部分报告只涉及内部控制系统的存在与否，而没有对其有效*进行评价。hermanson（2000）采用问卷调查的方式对自愿*内部控制报告是否有价值含量、是否影响决策等问题进行研究，调查发现，被调查者认为内部控制报告能够改善企业的内部控制，但却未必能够提供与决策有用的信息。

2002年sox法案的实施，标志着公司管理层的内部控制自我评价报告由以前自愿*披露改为强制*披露，审计师对内部控制的评价和审核已经转变为*的内部控制审计业务，因此，更多的研究开始关注管理层内部控制自我评价和审计。bronson（2006）研究发现，公司规模越大、净利润增长越快、销售增长越慢、审计委员越勤勉、机构持股比例越高，管理层越有可能自愿披露内部控制自我评价报告。ashbaugh—skaife等（2006）研究认为，内部控制缺陷的披露带有自愿*质，必须同时满足三个条件某项内部控制缺陷才会得以披露：一是内部控制缺陷存在，二是内部控制缺陷被管理层或*审计师发现，三是管理层断定缺陷应当公开披露。mitchdeacon（2008）研究认为，sox法案将会使小企业受到各项规定的冲击，并建议sec应针对小企业另设内部控制准则。songtaomo（2009）研究发现，“只经过财务报表审计”的上市公司与“只经过内部控制审计”的上市公司相比较，市场和投资者的反应存在差异。

（二）国内文献回顾。

2006年以前，我国监管部门对内部控制自我评价和审计尚无强制*规定，大量研究集中于内部控制信息披露，而研究内部控制自我评价和审计的文献较少，但是，很多文献都提出上市公司内部控制自我评价及审计或审核的必要*。例如，陈关亭和张少华（2003）针对上市公司内部控制的信息披露及其审核问题，经问卷调查和分析论*，认为我国应当强制要求所有上市公司在年报中披露内部控制报告，并要求注册会计师对该报告发表审核意见。李明辉等（2003）通过对我国2001年上市公司年报中内部控制信息披露状况进行分析发现，上市公司内部控制信息披露很大程度上流于形式，无实质*内容，自愿*内部控制信息披露的动机也不够强。

司的定期公告中，因此出现了大量的研究开始关注管理层内部控制自我评价和审计。黄秋敏（2008）分析上市银行2001年至2006年的内部控制信息发现，上市银行对内部控制信息披露的形式、披露的内容及自我评价和审计方面都存在很多的问题。杨有红和汪薇（2008）以及杨有红和陈凌云（2009）分别对2006年和2007年沪市公司内部控制信息披露进行了研究，结果发现，上市公司存在内部控制信息自愿*披露动机不足、内部控制评价成本过高以及评价标准不统一等问题。袁敏（2008）对2007年上市公司自愿披露的内部控制审计意见进行了研究，结果发现，内部控制审计存在意见名称不一致、意见表述方式有差别、审核依据不统一等问题。王玲（2009）对2008年中小板上市公司研究发现，中小板公司内部控制信息披露存在选择*信息披露以及自愿*信息披露意愿不足等问题。林斌和饶静（2009）以2007年主板上市公司为研究对象，基于信号传递理论对上市公司为什么自愿披露内部控制鉴*报告进行了研究，结果发现，为了向市场传递真实价值的信号，内部控制质量好的公司更愿意披露内部控制鉴*报告。

研究假设的提出：

从上文国内外相关文献回顾我们可以看出，随着内部控制自我评价和审计从自愿阶段转变为强制阶段，大量文献开始关注内部控制自我评价和审计。但是，作为一种新生事物，内部控制自我评价和审计在具体实施过程中还面临一系列的挑战和问题，存在很多不规范的地方。这从我国内部控制自我评价和审计强制实施的一再推迟也可略窥一斑。

一、内部控制评价的总体情况。

我联社审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的各项办法和高风险领域进行评价。董事会负责内部控制决策监督，及对外披露内部控制自我评价报告，下设审计部门，负责审查全社内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计等；高管层负责内部控制组织实施，下设风险管理部，负责全行内部控制事务；内部审计机构负责牵头推动内部控制规范实施工作和自我评价；联社各部室负责本科室职责范围内的内部控制建设达标工作，并进行自我评估。

我联社内控风险评价包含与实现整体控制目标相关的内控制度建设、法人治理状况、内部控制状况、资产状况、员工教育及排查情况、制度保障、大案要件等内部控制要素，以及反映内控效果的主要指标，涉及个人业务、对公业务、财务管理、风险管理、计算机管理及制度考核办法等主要控制流程，覆盖管理、业务流程和信息系统等三大层面，对内控设计与执行的有效*进行全面、系统、有针对*的自我评价。联社内部控制的目标是保*企业经营管理合法合规、资产安全、提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略和经营目标。

二、内控风险评价的程序和方法。

我联社内控风险评价工作遵循《商业银行内部控制指引》《商业银行内部控制评价试行办法》、及本联社内部控制评价办法规定的程序执行。评价过程中，联社各部室按照《淄博市农村信用社内控风险评价方案》完成各自业务流程的内部控制自我评估，撰写自我评估报告；审计部汇总编制内部控制评价工作底稿；内部控制评价工作组通过评估部门内控矩阵、自我评估报告和内部控制缺陷跟踪表等，识别内控缺陷和各类问题，作出内部控制缺陷评价，提交部门进行缺陷确认和整改；内部审计机构根据内部控制自我评价工作编制内控自我评价报告，经高管层审核后报董事会批准。

三、内部控制存在问题及其认定。

2012年，我联社内控制度整体健全，执行总体有效，未发生大要案件。根据全年内部审计、交叉审计和外部检查，内部控制个别方面还有待进一步完善和提高。

四、内部控制风险自我评价。

我联社已经根据内控控制评价试行办法、内控风险评价方案及其他相关法律法规的要求，对本社截至2012年11月20日的内部控制制度与运行的有效*进行了自我评价。本社对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了信用社内部控制的目标，不存在重大问题，其他问题可能导致的风险均在可控制范围之内，不会对本社经营管理活动质量和经营目标的实现造成重大影响，并已经或正在认真落实整改。本社内部控制与经营规模、业务范围、和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

五、强化风险管理，提升经营管理水平。

大纲修订工作计划篇二

在上一年的努力过后，我们各个部门都为公司带来了不小的贡献。于此同时，在上一年的工作后，公司的各个材料却有一部分的残余。这是我们在工作中的略微失误，但同时也是我们要面对的工作。

在这一年的工作前我们要先对过去所留下的库存进行详细的整理归纳，并做好登记后接入到这一年的工作当中。在统计库存的时候，也不要处理可实用和不可使用的材料，对于过期或即将过期的东西更是要及时的处理。并且按照规定的排列整理好。

在最初的会议中，领导详细的讲述了这一年公司的发展方向。对于未公司各部门运转提供和材料的采购部来说，我们的工作好坏，直接影响着公司各部门的运转。所以我们要贯彻公司的前进路线，准确，及时的走在公司的前面，为公司的发展备好材料。

其次，我们的进步就是基础的进步，为了能更好的为公司采集到物美价廉的材料或产品，我们要和各部门保持紧密的联系，对部门所需的材料，采购人员要深入的学习和了解，在采购工作中不可以出现差错或者是纰漏。

作为部门，我们不是靠个人运作起来的，为了能更好的提升工作。要针对所有采购人员进行定期的培训和学习，提升个人的采购能力，也要激发员工的积极性，提升工作热情。

在教学中还要注意对市场情况的分析，要确保对市场的了解，在培训中也可以互相分享自己对市场分析的心得，一搞整体能力。

作为采购，不仅仅要踏踏实实的工作，我们的头脑一样要保持时刻的情形，并且要更快，更加的准确，这样才能在采购中发挥自己的作用，才能走在公司之前发挥自己的能力！

在今后的工作中，我们采购部上下一心，一定能更好的为公司购买下物美价廉的材料，为公司贡献出我们的力量！

大纲修订工作计划篇三

近日，教育部考试中心下发《关于2017年普通高考考试大纲修订内容的通知》(教试中心函〔2016〕179号)，对2017年普通高考考试大纲修订内容进行了发布。

考试大纲是高考命题的规范性文件和标准，是考试评价、复习备考的依据，是推进考试内容改革的切入点。修订考试大纲，贯彻立德树人任务要求，全面总结考试内容改革成果，体现课程改革新理念，为实现2020年高考改革目标做积极准备，是落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》精神、提升教育考试质量的重要举措。在广泛征求意见的基础上，教育部考试中心组织专家修订、审定了2017年普通高考考试大纲。

坚持整体稳定，推进改革创新。处理好继承与发展、稳定与创新的关系，在保证考试大纲总体框架不变的前提下，进一步巩固考试内容改革成果，确保高考内容改革的顺利推进。

优化考试内容，着力提高质量。把提升考试大纲的科学性和公平性作为修订工作的核心，依据高校人才选拔要求和国家课程标准，科学设计考试内容，增强基础性、综合性、应用性和创新性，适应经济社会发展对多样化高素质人才的需要。

提前谋篇布局，体现素养导向。做好与新课程标准理念的衔接，在高考考核目标中适当体现核心素养的要求，梳理“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”的层次与关系。

主要修订内容

1.增加中华优秀传统文化的考核内容，积极培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥高考命题的育人功能和积极导向作用。比如，在语文中增加古代文化常识的内容，在汉语中增加文言文、传统节日、民俗等内容，在数学中增加数学文化的内容。

2.完善考核目标。结合学科特点和核心素养的要求，在考试大纲中对考核目标的内涵进行修订，在考试说明中对各个考核目标进行具体解析，并补充试题样例，进一步说明考核目标要求，便于考生理解和复习备考。

3.调整考试内容。在强调共同基础的前提下，合理设置选考模块，满足高校人才选拔要求，契合课程标准的修订方向。比如，语文将文学类文本阅读、实用类文本阅读均设为必考内容，适应高校对新生基本能力和综合素质的要求，呼应中学教学的意见;数学减少选考模块“几何证明选讲”，物理将模块3-5列为必考，顺应课程标准修订的趋势。

语 文

更注重体现语文学科的基础性和综合性，优化考查内容，调整选考模块，全面考查语文能力和人文素养。

1.能力目标设计学科化，注重考查更高层级的思维能力，如鉴赏评价能力。

2.适度增加阅读量，考查信息时代和高校人才选拔要求的快速阅读能力和信息筛选处理能力。

3.现行考试大纲规定的2个选考模块分别为“文学类文本阅读”和“实用类文本阅读”，要求学生从两道选考题中选择1道作答。修订后的考试大纲取消选考模式，将“文学类文本阅读”和“实用类文本阅读”均作为必考内容。

4.在“古诗文阅读”部分增加“了解并掌握常见的古代文化常识”的考查内容。

汉 语

1.考试科目名称由“汉语文”更改为“汉语”。

2.新增“考核目标与要求”，明确考核目标是考生的汉语运用能力，并结合汉语的学科特点，确定了不同层级的具体要求。更注重对能力的考查，由传统的知识化的表述转向能力化的表述。

3.调整试卷结构、强化能力立意。调整i、ii卷分值比例，减少对记忆性知识的考查，并根据考生群体的特点增加对读、写能力进行考查的试题。阅读材料由一篇调整为两篇，文体覆盖更全面。

4.优化考试内容。增加了对文言文、中华优秀传统文化常识考查的试题。

数 学

1.在能力要求内涵方面，增加了基础性、综合性、应用性、创新性的要求，增加了数学文化的要求。同时对能力要求进行了加细说明，使能力要求更加明确具体。

2.在现行考试大纲三个选考模块中删去“几何证明选讲”，其余2个选考模块的内容和范围都不变。考生从“坐标系与参数方程”“不等式选讲”2个模块中任选1个作答。

历 史

现行考试大纲规定的6个选考模块分别为“历史上的重大改革” “近代社会的民主思想与实践”“20世纪的战争与和平”“中外历史人物评说”“探索历史的奥秘”和“世界文化遗产荟萃”。

修订后的考试大纲删去选考模块“近代社会的民主思想与实践”“探索历史的奥秘”和“世界文化遗产荟萃”，其余3个选考模块内容和范围都不变，考生从3个模块中任选1个作答。

地 理

现行考试大纲规定的3个选考模块分别为“旅游地理”“自然灾害与防治”和“环境保护”，要求学生从3个模块中选择1个模块作答。

修订后的考试大纲删去“自然灾害与防治”模块。考生从“旅游地理”和“环境保护”模块中任选1个模块作答。

思想政治

对学科 “获取和解读信息”“调动和运用知识”“描述和阐释事物”“论证和探究问题”四项能力考核目标的解析内容进行了修订完善，补充试题样例加以说明，进一步明确考查要求。结合思想政治学科特点和核心素养的要求，突出正确的政治方向和坚定的政治立场，强调德育导向和社会主义核心价值观引领作用的发挥。

物 理

1.进一步细化对“理解能力”“推理能力”“分析综合能力”“应用数学处理物理问题的能力”和“实验能力”的考查要求，增加例题进行阐释，明确能力考查的具体要求。

2.优化考试内容。现行考试大纲规定的4个选考模块分别为选修2-2、3-3、3-4和3-5。修订后的考试大纲删去选修2-2的内容，将选修3-5的内容列为必考，其余2个选考模块的内容和范围都不变，考生从中任选1个模块作答。

化 学

现行考试大纲规定的4个选考模块分别为“化学与生活”“化学与技术”“物质结构与性质”和“有机化学基础”，要求学生从4个选考模块中选择1个模块作答。

修订后的考试大纲删去“化学与生活”和“化学与技术”两个模块。考生从“物质结构与性质”和“有机化学基础”模块中任选1个模块作答。

生 物

2.在考试大纲中删去选修1中“植物组织培养”的内容;考试说明选修1中增加“某种微生物数量的测定”以及“微生物在其他方面的应用”;选修3中“基因工程的原理及技术”调整成“基因工程的原理及技术(含pcr)”。

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大纲修订工作计划篇四

一：主席团分管部门制度。为了促进部门的和谐发展，对于部门起督促作用，经主席团研究决定各部门由主席团成员分管。主席团成员对于部门的发展起扶助作用、提醒作用，原则上不涉及部门的具体的工作情况。特殊情况，需要涉及部门的具体工作时，须由主席团全体成员讨论同意后方可进行。

30。部长级（含）以上干部参会，特殊情况可带干事到会。会议主要内容为各部门汇报上两周工作总体情况，布置下两周工作计划。共同商讨在上两周工作中出现的问题或者提前预防在下两周工作中即将遇到的问题，集思广益，携手合作，共同面对。

三：注重干部身份。作为系团总支学生会的一名干部，首先要深刻的认识到是一种荣耀。在同学面前是一块“招牌”，所以必须时刻以干部的身份要求自己，特别是在工作中不能有损学生会干部的形象。

四：注意协调。部门与部门之间，部长与干事之间都是同级的关系，切不可居高自傲，要做到和谐相处，共同进步。只有如此，开展活动才能有效、成功。

五：少做事，做实事，做实质。活动的开展不要很多，关键问题是在精不在多，要做实事，做到实质方面，不要做空空而谈的事情。做到了实质，那么学生会的形象在同学们心目中会提高到更高的高度，进而有利于我们工作的开展。

六：注重宣传。部门之间开展的活动，首先要注意宣传问题。好的宣传会让活动成功一半。在进行海报宣传的同时也要进行民间的宣传。简而言之就是在同学们的茶余饭后宣传，让他们慢慢认识到这个活动，潜移默化的就会重视这个活动，从而积极性很高的参加这个活动。

下面是主席团讨论研究后，各部门11年下学期的总体纲要：

文艺部

1、举办迎新晚会活动，培训元旦晚会的节目主持人，如果条件允许的话组织学生会成员排练节目，在晚会上演出。

2、任何社团进行集会或活动，派出人手帮忙维持秩序，并协同组织具体活动。

3、组织一场周末舞会。

4、如果时间上允许，在假日里举行一些学生会内的运动项目赛，如：乒乓球赛、篮球赛、羽毛球赛等加强各部门之间的联系，增强学生会成员的体质。

宣传部

1、招收有写作、绘画特长的同学进入宣传部，使宣传部工作效率提高。

2、积极与各部联系，配合各部工作，定时更新橱窗上的内容。在内容上追求创新，增强作品吸引力，以改变过去板报无人看的情况。

3、评选出优秀的板报，向全校公示，让更多同学去了解，从板报上学到知识。

4、重大事件的宣传和应急宣传。

组织部

1、协助团总支书记、副书记收缴团费，推优入团（入党）。

2、例会考勤。

3、其他日常工作。

社团部

1、社团部组织协会本学期开展一到两次活动，获得较好的民意效果。

2、了解和细化协会的具体工作任务和要求。

3、举办社团设计大赛。

学习部

1、筹划好11月17日国际大学生节活动。

2、安排、统计各班学生考勤工作（每周一次）。

志愿者部

1、11月份开展文明月活动。

2、按部就班的做好日常工作。

体育部

1、准备11月第九套广播体操的比赛，2、筹划好校运会得准备工作。

2011年10月25日

大纲修订工作计划篇五