医院审计科年度工作总结（模板14篇）

医院工作总结能够发现和总结医疗工作中存在的问题和不足，为改进工作提供思路和建议。接下来是一些医院工作总结的实例，希望能够给大家提供一些写作的参考和思路。

医院审计工作总结

xx年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会xx大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设。

xx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照x年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

1、参与后勤维修审计。

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计。

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院20xx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计。

4、参与物价审计。

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计。

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

四.工作体会。

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

医院审计科工作总结

在院长的领导下，按照年初的工作计划及医院的工作安排，圆满的完成了全年的工作任务，现总结如下：

1、年初对2011年度的财务收支进行内部审计，2011年财务收支都能严格按照年初计划、预算执行，报销票据手续完整，药品、卫生材料、医疗设备、电脑、空调等都100%参加政府招标、政府采购，各种手续完善；重大项目支出都有可行性论证，可行性报告，实地考察，再有医院集体审批实施。医院重大经济活动建立了科学的决策机制和程序。医疗服务项目及药品收费都能按照上级物价部门规定的收费标准执行并及时在公示栏中进行公示等，医、药收费都能按照上级收费标准执行，各病区收费公示日清单制度坚持良好等。

2、及时完成2011全年度财务分析报告，分析2011年业务收支增长的因素及提供医院基本数字，全年业务收入2.06亿元，同比增长5272万元，增长34.3%，医疗收入占业务收入的49.7%，住院收入占业务收入68.4%，给院领导制定2012年工作计划提供基础依据。

3、每个月份及时对财务情况进行分析，尽可能多的提炼出财务上供领导参考有价值的基本数字，分析收支增减的原因，收入结构是否合理，是否还存在不足，并提供分析报告供领导参考。

从分析看，1-11月实现业务收入2.53亿元，完成全年预算收入的101.2%，同比增幅36%，增幅明显提高，住院收入增幅高于门诊收入，医疗收入增幅明显提高；截止11月份，业务收支结余1431万元，同比增长1342%；今年业务收入结构好与往年，收入结构更加处向合理。

4、起草医院第五届工会经费审查委员会工作报告及会前筹备工作；召开了医院第五届工会经费审查委员会第一次会议，并制定工作计划、职责、任务等。

5、配合设备科、护理部等科室对需要报废的被服、手术单、医疗设备等各批次需要报废的物品进行现场清点，填写报费清单进行报废，并对涉及到固定资产进行完善、规范报废手续，并及时进行账务处理，变卖资金及时交财务科入账，厂家回收设备进行及时财务调整。

6、与财务科联合加大力度对各收款处收费人员的收费日报表上报及时性、库存现金的安全性进行定期或不定期的监督检查审计，现场对现金进行盘点，并与报表进行核对，并及时形成审计报告，对个别不太规范行为及时进行处置，没有发现私自借款，挪用现金情况，规范了现金库存量、报表上报时间，收到良好的效果。

7、与财务科、信息科配合，继续对在院病人欠费情况进行每周1-2次检查、督促，并对逃费病人的欠费情况分清责任，制定相应的处罚措施。主要目的是加速资金回笼，预防、减少逃费、欠费发生，此项工作得到了护理部门的大力支持，达到了预期目的。

8、按时参加院行政查房、夜查房及科内查房。

9、协助，参与财务科的相关管理工作，如“三好一满意”检查、年终财务检查、新会计制度的执行运转、收费执行、公示、日清单制、高峰时段到窗口分流病人、参加财务科各种管理会议、科内查房及会计业务管理等工作。

10、与财务科配合，积极协助物价局对我院2011年物价大检查，查组对我院能严格执行物价收费情况及做法给予充分肯定，认为我院能认真执行物价政策，收费管理到位，常用收费项目能公示上墙，病人消费日清单制及时在病区公示并送达到病人床头等做法坚持很好给予表扬。

11、配合财务科做好日常的财务工作，如对收费人员进行业务考核；挂号信息的管理工作，到收费处进行值班；日常的病人接待、投诉；县、市活动的各项检查等工作。

医院年度工作总结

药房在医院领导下，认真贯彻执行药政管理的有关法律法规，落实市、区卫生系统相关文件精神。在各科室的大力支持下，顺利完成了各项工作任务和目标。现将上半年来药房工作总结如下：

首先，为确保满足临床需要，药房根据医院药品需求合理制定药品采购计划，每月按时上报本期采购计划量。其次，严格执行药品入库验收程序，制定落实药品验收制度，认真核查药品的包装、标签、说明书以及相关票据，与采购计划进行核对，完善入库验收登记和签字等手续。

药房工作人员转变用药观念和习惯，向使用基本药物品种上转变。医院组织每半年进行一次药品盘点。统计和盘点资料及时留存归档。为保证盘点数据的准确性，确保不耽误其他工作，盘点工作尽量安排在下午或晚上工作时间。力求完善信息系统，确保不影响患者就诊。

今年在院领导的大力支持下，药房增加了空调、微机等设备，确保药品存放的安全性，特别是特殊药品，终点药品，存放上严格按照存储要求存放，使用上严格控制剂量、使用人、使用方法、使用时间等详细告知病人。其次在过期药品上进行严加排查，对到期的药品排查出库，在发放药品时尽量按照药品日期进行发放，避免造成过期药品的出现。

今年，我们加强了业务学习，特别是上级下发的各项文件，进行细致而系统的学习，同时参加院里组织的各项业务技能学习，促进了药品管理工作的整体提升。

以上是xx年药品工作的一点小结。虽然工作取得了一定成绩，但很多工作还存在不足。比如：

1、工作责任心还有待加强，有时候在工作中还存在浮躁、感情用事的现象;。

3、业务学习方面还存在差距，药房由于工作相对单调，业务学习存在不重视，不深入的现象;以上是药房工作存在的不足，我们会在以后的工作中戒骄戒躁，保持一颗谦虚谨慎的心态，我们将突出以下几方面工作：

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在上级民政部门的具体指导下，我区的民政工作以科学发展观为统领，紧紧围绕年初既定的工作目标，坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的工作宗旨，求真务实，开拓进取，实现了时间过半、完成任务过半，多项工作取得了新突破。

一、上半年民政工作任务完成情况。

(一)以保障低收入群众的基本生活为出发点，进一步完善了社会救助体系。

1、救灾工作有序开展。

一是深入开展冬春期间灾民救助工作。及时下拨冬令春荒救济款1万元、面粉1200袋、棉衣160套,棉被440床,救济困难群众三千余户。同时发放募捐衣服500余件。及时把党和政府的温暖送到了灾民和困难群众的手中,有力的维护了我区的社会稳定。

二是进一步完善全区自然灾害应急预案体系。我局于今年初制定并下发了《灞桥区民政局地震灾害应急预案》，对工作职责、组织体系、临震应急措施和震后应急行动等方面做了详细规定，给我区的灾害救助工作提供详尽的政策依据。

三是做好防震减灾宣传活动。今年xx月xx日是我国第三个“防震减灾日”，当天上午，由我局牵头，四棉社区等社区参加，在四厂十字设立了宣传点，对过往行人广泛宣传防震减灾的知识和技巧。据统计，当天的宣传活动共制作宣传展板近百幅，发放各类宣传资料1万余份，有3万人参加了这项活动。

2、城乡低保工作扎实有序。

一是及时发放城乡低保资金。1至xx月已发放城市低保资金2195万元、农村低保资金497.4万元，城乡低保群众的基本生活得到了有效保障。

二是积极开展了城乡低保对象大排查工作。按照省、市统一按排，我局认真组织、实施了城乡低保大排查工作，经查，现有城市低保户6079户、12186人，提标16户、调标56户，新增43户;现有农村低保户2505户，7783人，共停发10户，调标23户，新增3户。在低保排查工作的基础上，我们积极开展了社会救助动态监控系统的录入工作，为城乡社会救助工作的顺利开展提供了全面、扎实的准备。

3、农村五保供养工作开展顺利。

一是及时发放五保供养金。截止xx月底，全区在册五保户219人，共发放五保供养金37.03万元。

二是做好集中供养五保老人相关工作。与各街办签订了《五保集中供养协议》，根据五保对象的个人具体情况，对自愿入住敬老院且符合集中供养条件的及时办理入院供养，对不愿入住但需要有人照顾的，由村委会协调人员给予生活照料。采取入院进院自由，由五保对象自行选择供养方式，灵活解决五保户的生活照料问题。

三是认真做好五保户医疗救助工作。今年因病住院的五保户有15名，一方面安排陪护人员，同时将其参合报销后的医疗费用予以全额解决，截至目前已支出医疗救助金6.4万元。

4、城乡医疗救助工作在缓解困难群众看病难问题上起到了积极作用。上半年，我区城市医疗共救助1173人次，发放医疗救助金81.38万元。其中门诊救助937人次，支出34.1万元。

5、城乡居民临时救助工作充分发挥了“及时雨”作用。xx年春节前，按照社区(村、组)评议、街道审核上报，区民政局审批的程序，为1100户城乡低保边缘困难家庭按每户300元标准发放一次性救助金，共支出33万元，上半年对54户因重病、突发事件等原因的困难家庭实施了临时救助，共发放救助金6.15万元。

6、组织安排形式多样的走访慰问活动。

二是开展向城乡困难群众送温暖活动。春节前夕，我们在全区范围内开展了向城乡低保户、农村五保户、城乡低收入群众及困难残疾人送温暖活动。共为6237名城市低保户及低收入群众每人发放价值100元的购物卡一张，总价值623700元;为3229名农村低保对象、农村五保户及农村低收入群众每人发放价值200元的慰问品，总价值645800元。

三是积极开展慰问社会福利机构活动。为了更好的促进我区福利事业的发展，年前，我们对核锻社区居家养老服务站、六棉社区居家养老服务站、汽配社区居家养老服务站、灞桥区敬老院、东临敬老院和洪福敬老院进行了慰问，共送去价值3万余元的慰问品。

(二)以加强村务公开及民主管理工作为着力点，扎实推进了基层民主政治建设。

1、进一步加大社区建设力度。

一是积极申报社区建设项目。根据省、市要求，我局于今年申报的社区建设项目分别是汽配社区服务站和新合街道服务中心，目前，申报资料已经呈送市民政局。

二是对各社区居委会成员的构成及基础设施情况进行细致的统计，为社区各项工作的全面展开提供翔实的依据。

三是巩固社区创卫成果，喜迎世园会召开。为了确保世园会顺利开园，我区将四月份定为市容环境集中整治月，我局积极响应，先后制订了《展示文明形象巩固创卫成果我与世园共辉煌主题实践活动实施方案》、《关于印发xx年四城联创宣教工作实施方案的通知》全局干部牺牲双休日对各社区进行不定期督导检查。

四是以“世界环保日”为契机，积极开展社区文化活动，丰富居民生活内容。xx月xx日，汽配社区组织残疾人第二届秦腔大奖赛，兄弟区县共推选出演员共计40余名积极参加到比赛中，充分展示出残疾人蓬勃向上的精神面貌。xx月xx日，航天四院社区举办第三届红五月艺术节启动仪式，结合世界环保日，通过图片展示、书画展览、晚会演出，不断提高社区居民的艺术文化素养。

2、稳步推进村民自治工作。

一是做好新修订的村民委员会组织法宣传工作。年初，我局下发了《关于学习宣传和贯彻实施《中华人民共和国村民委员会组织法》的通知》(灞民发〔xx〕xx号)，对村委会组织法的宣传作出周密安排。

二是积极开展村务公开工作。xx月份，我们下发了《xx年村务公开民主管理工作要点》，对xx年村务公开工作进行安排，各街办积极行动，根据自己实际，制定了实施方案。并结合村委会组织法要求，针对今年换届工作，对村级财务审计工作及早部署，实行区审计和街道自查相结合的办法，对第一季度村务公开情况进行抽查，为换届选举顺利进行做好准备。目前财务审计正在进行。

三是积极完善民主管理制度。根据《村民委员会组织法》、《陕西省农村集体资产管理条例》等法律法规，我们制定了《灞桥区村干部任期经济责任和离任审计办法》，对村级财务的审计管辖、审计内容、审计程序等做了明确规定，其他各项制度拟在省实施村委会组织法办法修订后进行修订。

(三)以落实重点优抚对象待遇为着力点，切实提高了双拥优抚安置工作水平。

1、双拥工作稳步推进。春节前，由区级领导带队，对驻区11个部队进行了走访慰问，送去了价值5万余元的慰问品。在我区与二炮工程学院的共同努力下，xx月xx日，“军地共建街子村村民饮水工程通水仪式”在洪庆街道街子村隆重举行，这标志着困扰街子村50余年的饮水问题得到了彻底的解决，是军地团结协作、共克难题的典范。街子村饮水问题的彻底解决，再次将我区“军爱民、民拥军，军民团结一家亲”的军民鱼水情推向了高潮。

2、各项优抚政策得到有效落实。一是认真做好优待金的发放工作。截止五月底，共为22名优抚对象解决医疗费3.7万元，为11名病故军人家属发放一次性抚恤金92.7万元，为19名军队无军籍退休职工报销医疗费17.4万元。二是积极组织涉核人员进行体检。上半年，我们组织397名涉核退役人员到临潼417医院进行了体检，为他们的身体健康保驾护航。三是有效开展涉军维稳工作。按照区政府安排，我们对原8023部队、对越参战部队、特种工程兵共2100与人开展了大走访、大谈心活动，通过解决生活、医疗、住房等实际困难，确保涉军群体稳定。

3、做好退伍安置接收工作，积极扶持退役士兵就业。上半年，完成了210名退役士兵的接收报道工作，为13名城镇退役士兵办理了自谋职业手续，发放自谋职业补助金35.4万元。xx月份，对10名退役人员进行了驾驶技能培训，拓宽了他们的就业渠道。

(四)以构建“民生民政”服务体系为着力点，充分发挥了民政部门公共事务管理服务平台的作用。

1、进一步规范对社会组织登记管理和监管。

一是贯彻落实《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》为重点，对48家社团及68家民非进行了年检。

二是于xx月xx日召开了灞桥区民间组织培训会，就社会组织在业务知识、设立财务账户、收取会费标准等方面进行了系统的培训。同时，重点进行消防安全常识培训，进一步强化社会组织的安全防范意识。

三是进一步规范社团行为，开展全区“社团小金库治理工作”，上半年，民间组织登记管理工作无超出业务范围和活动地域现象。

2、扎实推进地名公共服务工程。

对我区现有门牌进行了整编。对各街道的业务人员进行培训，使用“米字制”进行编排，同时做好备案工作。做好地名数据库完善补充工作。加强对城市街巷街牌路标的管理和维护。深入开展“平安边界”创建活动，未出现边界纠纷事件。

3、积极实行人性化的社会救助。

创新社会救助模式，改被动救助为主动救助。坚持“先救治，后手续”的原则，及时有效地救助流浪乞讨人员。上半年共救助流浪乞讨人员58人。其中，流浪乞讨人员中的危重病人43人，这些人员都得到了有效救治。

4、绿色清明迎世园。

结合世园会的召开，“清明”期间，我们一是积极倡导文明的祭祀方式，通过设立殡改巡逻岗、为霸陵、汉陵墓区配备20余名安保人员，为祭祀群众安排车辆接送，保证了祭祀活动的顺利进行，给世园会的召开创建一个绿色环境，为我区营造一个良好的社会氛围。二是不断提高农村火化率。上半年，全区死亡人数1453人，其中农业人数865人，城镇人数588人，火化数1382具，火化率高达95%。

5、婚姻登记及收养登记规范化建设取得新成效。

上半年，婚姻登记处充分发挥自身优势和团队精神，取得了良好的成绩：截止五月底，共办理结婚登记2934对，离婚登记422例，补领结婚登记342对，补领离婚登记6例。无一例违法登记事件发生，无有效投诉，登记合格率100%。出具无婚姻登记记录证明567份，查档证明863份，装订婚姻档案180卷，发出婚姻告知单390份，发出离婚告知单163份，向群众出示不予办理通知单185份。严格按照《收养法》、《中国公民收养登记办法》进行收养登记，半年来，共接待收养咨询61余人次，发出“收养登记便民服务卡”56份，为2对分和收养条件的当事人办理了收养登记证，圆了他们的儿女梦。

6、加快老龄事业发展步伐。

一是及时发放高龄保健补贴。根据《关于发放高龄老人生活保健补贴的意见》(市政发〔xx〕xx号)文件精神，集中对我区80岁以上老人进行了审批，并及时为符合条件的6160名老人发放高龄保健补贴229万元。

二是适时慰问百岁老人和困难老人。春节前，对我区7名百岁老人进行了慰问，每位老人发放慰问金300元;为100名困难老人和低保老人每人发放慰问金100元，并且进行了亲切问候。

三是今年xx月，安排部署了“关爱百万老人，共建和谐社区”电影进社区、村巡映活动，丰富老人日常生活。四是于xx月xx日至xx月xx日，组队参加西安市第二届老年体育运动会，取得了优异成绩。

7、改善福彩销售环境，逐步提高发行量。

上半年，不断改善福彩销售环境，我区福彩销售量得到了不断提高，截止xx月底，我区电脑福利彩票共销售xx.7万元，完成全年任务的49.19%，即开型彩票608.65万元，完成全年任务的57.97%。

医院年度审计工作总结报告

____医院：

我们审计了后附的____医院财务报表，包括20__年12月31日的资产负债表，20__年度的利润及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。

(一)管理层对财务报表的责任。

编制和公允列报是____医院管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二)注册会计师的责任。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三)审计意见。

我们认为，____医院财务报表在所有重大方面按照事业会计准则的规定编制，公允反映了____医院20__年12月31日的财务状况以及20__年度的经营成果和现金流量。

医院审计工作总结

医院审计科工作总结

1、负责监督、检查油田总院集团及所属院所、对国家财经政策、法令法规及上级业务部门、本单位制定的经营方针、规章制度的执行情况。

2、负责编制并组织落实油田总院集团审计发展规划、年度审计工作计划。

3、负责制定并组织实施油田总院集团审计工作制度、规范及管理办法。

4、负责办理对油田总医院集团及所属院所、财务收支、经济责任、经济建设、经济效益、内控制度、财务预算执行情况、维修及建设项目、经济合同、医疗收入、药品采购等审计工作,维护财经法纪。

5、负责办理油田总院集团领导及局审计处制定的各项调查任务,配合其他职能科室共同完成需审计参加的各项任务。

6、编制并及时上报审计工作报表,作好审计工作统计与信息,及时为领导决策提供信息。

审计科在院长领导下,依照法律、法规和规章制度对医院及下属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,对院长负责并报告工作。其具体职责是:。

一、对全院的财务收支计划或预算的执行和决算,与财务收支有关的经济活动及效益,各类资产的管理情况,物资的购买,国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。

二、审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其它重要经济活动事项的文件。

三、

参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。

四、对医院预算内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。

五、对严重违犯财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见,对正在发生的严重违反财经法纪,严重损失浪费行为,作出制临时的止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准采取必要的临时措施。

六、对院内各部门、各科室财经物资活动内控制制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议。在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。

七、及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。

八、完成领导交办的其它任务。

一、拟定医院内部审计有关规定和制度。

二、医院财务预算的执行和决算情况。

三、医院所属部门的财务收支及有关经济活动。

四、按照干部管理权限开展干部任期经济责任。

五、医院的基本建设投资、修缮工程项目。

六、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用。

七、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、对外投资、工资分配等专项审计调查工作。

八、财经法规执行情况。

九、各种重要经济合同的签订和执行情况。

十、经济管理和效益情况。

十一、内部有关管理制度的落实。

十二、医院领导交办的其他审计事项。

在院长的领导下,遵照《中华人民共和国审计条例》的规定,对医院下列事项进行审计监督。

1、要求财务及有关部门及时提出财务计划、预算、决算、会计报表,以及审计中所需要的有关文件、资料。

2、检交财务及有关部门帐薄、凭证、报表、资金和财产。查阅有关文件、资料,收集有关经济信息。3、监督医院执行国家财经法纪、制度、参与医院一切经济活动,财产物质等问题的决策。审核各种经济合同的签定,分析其数据的可行性及合规性,并监督执行。

4、对医院资金财产的安全、完整以及各种内部控制制度的健全有效进行监督检查。

5、参与医院召开的与审计业务有关的医疗、教育、科研、财务、劳资管理等业务会议。

6、提出改进管理,提高效益,纠正处理违反财经法纪行为和失实帐目的意见。

7、报经领导批准后、通报违反财经法纪的案件,表扬遵纪守法成绩显著的部门和个人。

8、对破坏阻挠审计工作及拒绝提供帐表和有关资料的,必要时经领导批准可以采取封存帐册,冻结资产等临时措施和追究有关人员责任。

一、拟定和完善内部审计规章制度;。

二、审计预算的执行和决算;。

三、审计财务收支及有关经济活动;。

四、按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;。

五、审计基本建设投资、修缮工程项目;。

六、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;。

八、审计经济管理和效益情况;。

九、审计内部有关管理制度的落实;。

十、其他审计事项。

医院年审计工作总结

1、规范了审计工作流程，按照2012年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

医院年度审计报告

根据医院会计帐簿和科研科提供的资料反映，年度科研经费来源、使用情况如下：

1、科研经费来源：万元。

其中：外来项目资助经费万元。

医院配套资金万元。

院内项目资助经费。

医院拨付博士科研启动经费万元。

年正在开展科研项目为项，其中，国家级项，国家合作项，省级项，省级合作项，市级项，厅级项，院内项目项，中华医学会项，吴阶平基金1项。博士科研启动经费项。

3、年度科研经费支出万元。

4、年度科研经费结余万元。

5、年末科研经费累计结余万元，年末累计结余万元。

医院年度审计报告

根据《中华人民共和国审计法》第××条的规定，省审计厅组织审计组从××××年××月××日至××月××日，对省某医院××××至××××年财政财务收支情况进行了送达审计。部分问题追溯到以前年度，并延伸调查了有关单位。省某医院按照审计要求，向审计组提供了与审计相关的会计资料、其他证明材料，并承诺对其真实性和完整性负责。审计机关的审计是在省某医院提供有关资料基础上进行的。有关审计情况如下：

一、被审计单位的基本情况。

(一)机构、人员情况。

省某医院成立于××××年。其主要职能是：〔此处省略〕。

目前，省×××是一套班子，两块牌子。对外，称[此处省略]，法定代表人为×××;对内，属〔此处省略〕，现有正式职工××人，另有×名离退休兼任人员。主要收入来源包括：〔此处省略〕。

(注：被审计单位成立时间、主要职能等内容并非所有审计报告的必备内容。上述内容对审计结论有影响、对审计报告有价值的予以表述，否则可不表述。)。

(二)××××至××××年财务收支情况。

1.××××年总收入××××万元。其中：拨入专款××。×万元，财政补助收入××万元，事业收入××××。×万元，其他收入××。×万元。总支出×××万元，其中：拨市州管理中心经费××万元，事业支出×××万元，上缴上级支出××万元。

2.××××年总收入××××。×万元，其中：××××拨入专款×万元，财政补助收入××万元(××××拨款)，事业收入××××。×万元，其他收入××。×万元。××××年总支出×××。×万元。其中：拨市州管理中心经费××。×万元，专款支出×。×万元，事业支出×××。×万元(人员公用支出×××。×万元，××支出×××。×万元)，上缴上级支出××万元。

3.截止××××年年底，省某医院总资产为××××。×万元，其中：负债×××。×万元，净资产××××。×万元。

4.银行开户情况：截止××××年底，省某医院会计报表反映银行存款数为××××××××。××元，具体由以下构成：(1)在c支行开设一个基本户，账号×××××××。××××年末，存款余额为×××××××。××元;(2)在d支行开设一个定期存款户。账号××××××××，××××年末，账面余额为××××××。××元;(3)××××年××月，在××××××开设专户，××××年末余额为××××××元。

二、审计评价。

审计情况表明：此次审计，省某医院提供的会计资料比较完整、真实;财务管理比较集中，坚持了“一支笔”审批制度，建立了相关财务管理办法和制度，财务管理水平逐年提高，××××年至××××年的财政、财务收支基本真实、合法。但是，在财务收支管理中仍存在一些需要纠正和改进的问题。

三、审计查出问题及处理处罚意见。

(一)无证收费×××××元。××××年，省某医院对各市、州、直管市、林区××××管理中心、各××××单位下发了《关于开展×××××的通知》(鄂××发〔××××〕×××号)，该通知规定，“〔此处省略〕”。根据该文件规定，省某医院对××家××单位收取××××年检费×××××元。经审计核实，此项收费未报省物价局审核并办理收费许可证。

无证收取××××年检费，违反了《xx省行政事业性收费管理办法》第十条、第十一条的规定，同时根据该办法第十八条规定，无证收费属违规收费行为。根据《xx省行政事业性收费管理办法》第十九条：“责令立即停止违法活动，将非法所得退还原缴费者，无法退还的.，予以没收”的规定，省某医院应立即停止违规收费行为，在收到审计决定书之日起30日内将非法所得退还原缴费者。

(二)挤占挪用专项资金××××××元。其中：××资金×××××元，××费×××××元，其他资金×××××元。主要是：

1.××××年×月，应××××中心要求，省某医院汇×××××元到长春市××××中心，用于购买××××。××月份，省某医院在××支出中国共产党列报购×款×××××元(含保险费)，并记入了固定资产。此××一直由××××中心使用，××××年办理了移交手续。

2.××××至××××年，省某医院先后两次拨给××市人民政府驻xx联络处资金共计××××××元。经核实，此项资金在“公务费--会议费”中列支，占用了××资金。

3.××××年×月，省某医院在“管理费用--办公费”中列支购×××及耗材款×××××元，未作固定资产入账。据省某医院解释，此资金是“支援××××办公用”，占用了××资金。

(五)在收取×费、××费和××收支结算过程中，违规使用现金，金额达××××××。××元。具体情况是：

3.××××年，省某医院在对××家省直单位收取年检费时，对其中××家单位以现金方式收取年检费×××××元。

在收取×费、××费和××费收支结算中，违规使用现金，违反了《现金管理暂行条例实施细则》第六条“开户单位之间的经济往来，必须通过银行进行转账结算”的规定。根据《现金管理暂行条例实施细则》第二十条第一款规定，超出规定范围和限额使用现金的，按超过额的10%至30%处罚。对省某医院在收取×费、××和××费收支结算中，违规使用现金××××××。×元的行为处以20%罚款，计××××××元。

……。

(六)漏提漏缴各项税金××××××。××元。

1.××××至××××年，省某医院收取的××收入未按规定缴存财政预算外专户管理。根据国家税务总局关于印发《事业单位、社会团体、民办非企业单位企业所得税征收管理办法》的通知(国税发〔1999〕65号)的规定，××收入、××收入收支相抵后的结余以及其他收入应缴纳企业所得税。经核实，两年共计漏提漏缴企业所得税××××××。××元，其中：××××年×××××。××元，××××年×××××。××元。

2.××××至××××年，省某医院收取的×××××培训收入漏提漏缴营业税等×××××。××元。其中：××××年×××××。××元，××××年×××××。××元。

3.××××至××××年，省某医院自身发放给×名外聘人员和××名正式职工工资、补助及奖金×××××元，未扣缴个人所得税×××××元。其中：×名外聘人员××××元，××名正式职工×××××元。漏提漏缴各项税金，违反了《中华人民共和国税收征管法》第二十五条、第三十一条和国家税务总局关于印发《事业单位、社会团体、民办非企业单位企业所得税征收管理办法》的通知(国税发〔1999〕65号)第一条、第二条、第四条的规定。根据《税收征管法》第五十二条、第五十三条规定，对漏缴各项税款，交由税务机关补征入库。省某医院应当在收到审计决定书之日起30日内将漏提漏缴各项税金××××××。××元向税务机关补缴。

……。

四、审计建议。

审计情况表明，省某医院在财务管理中存在的问题是比较突出的，要提高认识，正视存在的问题，采取积极措施，认真整改。

医院物价审计工作总结

上一年已经过去，做好工作总结有利于我们今后工作的实施，下面是由小编为您整理的“医院物价审计工作总结”，仅供参考，欢迎大家前来阅读!

xx年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会xx大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设。

xx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照x年审计。

工作计划。

进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关。

规章制度。

若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

1、参与后勤维修审计。

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计。

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院20xx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计。

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计。

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

四.

工作体会。

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

20xx年，我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下，认真贯彻《审计法》和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照医院党政领导的要求，紧紧围绕医院中心工作，以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以建设节约型医院、构建和谐医院为目标，积极履行审计职能，突出重点，注重实效，逐步拓宽审计领域，求真务实地开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年医院内部审计工作情况总结如下：

一、加强制度建设，规范审计行为。

一年来，我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时，结合医院实际，加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。通过这些工作，我们规范了审计行为，提高医院内部管理，扩大审计影响，提高审计工作效率，对加强党风廉政建设，培育良好医风医德起到了积极的作用，为建设人民满意医院打下扎实基础。

二、围绕医院中心工作，积极开展内部审计。

1、积极开展内部审计，发挥审计效能作用。

我们围绕医院中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，取得了明显成效。通过积极开展内部审计，不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效益，而且也促进和提高了管理部门的责任意识和管理水平。

2、扩大审计范围，发挥审计监督与服务功能。

我们在继续贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能。一是认真做好财务收支和经济活动审计工作，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高。二是参与医院大型设备、物资采购、药品采购、基建和修缮项目招投标工作，对经济。

合同。

签订等方面的进行审计监督，为医院节约了资金，保障了医院资金的正确合理使用。

我们切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，为全院职工和各部门构建了一个审计信息交流的窗口;同时，在一定范围内对有关审计结果进行通报;通过这些工作，使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，得到了全院职工更多的理解和支持，促进了医院内部审计工作的健康持续发展。

4、运用审计结果，促进党风廉政建设发展。

根据审计结果，我院加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，对关键岗位负责人进行集体诫勉谈话，促使党员干部正确行使职权。强化采购招标制度执行情况的监督，对大型设备、物资采购、药品采购等，按照规定程序进行公开招标和集中采购，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生。我院还加强规范医疗管理和服务行为，纠正医药购销领域的不正之风，巩固商业贿赂专项治理工作的成果，加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度，加强药品、设备管理，杜绝药品设备采购中的不正之风。通过审计结果的运用，既促进了党风廉政建设发展，又建立了一支清正廉洁的职工队伍。

三、采取的主要工作措施。

1、提高认识，明确责任。

我们充分认识到，开展医院内部审计工作的目的，是贯彻科学发展观，建立和谐医院。作为医院内审部门，我们要全面履行审计职责，提高审计监督能力，在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。

2、依法审计，确保成效。

为了确保审计质量，我们始终强化依法审计意识，牢固树立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性，做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计，确保审计成效。

3、团结协作，做好工作。

做好各项审计工作，必须树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我们识大体、顾大局，互相关心，互相帮助，互相配合，一起做好工作。每个审计人员都能自己主动找事、查事、询事并规范操作，一个审计报告完成后，大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要认真阅读，对应用法规有疑问的通过网上查找或向有名的律师咨询，确保应用法规正确，让审计报告经得起时间和历史的检验。

四、加强队伍建设，提高审计人员的政治品质、思想素质和业务水平。

1、坚持理论武装，提高政策水平。

较高的政治思想觉悟和熟练的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训，充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体，及时了解国内重大时事，深刻理解和领会党xx大精神、“三个代表”重要思想和科学发展观的精神实质和深刻内涵，使审计人员的政治思想素质进一步提高。

2、加强作风建设，促进工作高效。

我们加强对审计人员的作风建设，使审计人员在审计工作中能严格执法，按章办事，实事求是，客观公正，以身作则，廉洁从审，努力培养自己公正、公平的思想品质，培养良好的职业道德和服务意识，形成比较严谨的工作作风，能够完成各项审计任务，提高审计工作效率与审计工作质量。

3、注重业务知识学习，提高工作水平。

我们注重业务知识学习，努力提高审计人员的工作水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论知识。二是鼓励审计人员根据自己的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参加上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务知识学习中，要求审计人员不断更新知识，特别注重运用信息技术进行审计工作，为进一步做好审计工作打下良好的基础。

五、存在的不足问题。

我们认真努力，勇于探索，积极审计，在各方面都取得了较好的成绩。但仍然存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如经济责任审计等基本上没有正常开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起我们高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

六、今后的努力方向。

1、勤奋学习，提高思想认识。

审计人员平日忙于事务工作，业务学习钻研不够，要加强学习，学习党的理论，学习审计理论、审计知识及业务技能，提高思想认识与业务知识，提高工作本领，切实做好各项审计工作并提高工作效率。

2、健全制度，提高审计效能。

我们要进一步健全完善各项制度，做到以制度管人，以制度管事，建立创新发展的工作机制，提高审计效能，发挥审计工作在党风廉政建设中的作用，进而促进医德医风的明显提高，构建人民满意医院、和谐医院。

3、加强信息化建设，促进审计工作发展。

我们要进一步加强信息化建设，充分利用计算机技术开展各项审计工作，改变审计手段落后、效率不高的状态，促进审计工作发展，服务服从于医院中心工作和长远建设。

20xx年，我们认真努力工作，虽然取得了较好的工作成绩，但是与医院的要求，与职工群众的希望相比，还是需要继续努力和提高。今后，我们要继续加强学习，深化管理，掌握做好审计工作必备的知识与技能;加强审计队伍建设，全面提升审计人员的业务素质;努力开拓创新，拓宽审计领域，充分发挥审计的监督服务职能，把各项审计工作提高到一个新的水平，为医院健康持续发展做出应有的贡献。

本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：

一、日常出纳工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。

二、日常会计工作：

1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。

2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

三、其他工作。

1.加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。

2.加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，20xx年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了20xx年-20xx年的会计凭证，立卷归档。

3.做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20xx年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。

4.完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理20xx-20xx年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20xx年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。

其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

20xx年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会xx大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一、基础建设。

20xx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照20xx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二、学习及培训。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与xx市第九医院、xx省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

1、参与后勤维修审计。

随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计。

做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院20xx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计。

随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元。

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计。

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

四、工作体会。

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

20xx年，我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下，认真贯彻《审计法》和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照医院党政领导的要求，紧紧围绕医院中心工作，以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以建设节约型医院、构建和谐医院为目标，积极履行审计职能，突出重点，注重实效，逐步拓宽审计领域，求真务实地开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年医院内部审计工作情况总结如下：

一、加强制度建设，规范审计行为。

一年来，我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时，结合医院实际，加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。通过这些工作，我们规范了审计行为，提高医院内部管理，扩大审计影响，提高审计工作效率，对加强党风廉政建设，培育良好医风医德起到了积极的作用，为建设人民满意医院打下扎实基础。

二、围绕医院中心工作，积极开展内部审计。

1、积极开展内部审计，发挥审计效能作用。

我们围绕医院中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以大型设备、物资采购、药品采购、基建、修缮工程审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，取得了明显成效。通过积极开展内部审计，不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效益，而且也促进和提高了管理部门的责任意识和管理水平。

2、扩大审计范围，发挥审计监督与服务功能。

我们在继续贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能。一是认真做好财务收支和经济活动审计工作，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高。二是参与医院大型设备、物资采购、药品采购、基建和修缮项目招投标工作，对经济合同签订等方面的进行审计监督，为医院节约了资金，保障了医院资金的正确合理使用。

3、加强宣传，突出审计工作的重要性。

我们切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，为全院职工和各部门构建了一个审计信息交流的窗口;同时，在一定范围内对有关审计结果进行通报;通过这些工作，使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，得到了全院职工更多的理解和支持，促进了医院内部审计工作的健康持续发展。

4、运用审计结果，促进党风廉政建设发展。

根据审计结果，我院加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，对关键岗位负责人进行集体诫勉谈话，促使党员干部正确行使职权。强化采购招标制度执行情况的监督，对大型设备、物资采购、药品采购等，按照规定程序进行公开招标和集中采购，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生。我院还加强规范医疗管理和服务行为，纠正医药购销领域的不正之风，巩固商业贿赂专项治理工作的成果，加大查处医药购销领域的不良交易行为的力度，加强药品、设备管理，杜绝药品设备采购中的不正之风。通过审计结果的运用，既促进了党风廉政建设发展，又建立了一支清正廉洁的职工队伍。

三、采取的主要工作措施。

1、提高认识，明确责任。

我们充分认识到，开展医院内部审计工作的目的，是贯彻科学发展观，建立和谐医院。作为医院内审部门，我们要全面履行审计职责，提高审计监督能力，在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。

2、依法审计，确保成效。

为了确保审计质量，我们始终强化依法审计意识，牢固树立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性，做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计，确保审计成效。

3、团结协作，做好工作。

做好各项审计工作，必须树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我们识大体、顾大局，互相关心，互相帮助，互相配合，一起做好工作。每个审计人员都能自己主动找事、查事、询事并规范操作，一个审计报告完成后，大家带着对医院负责、对审计工作负责的态度都要认真阅读，对应用法规有疑问的通过网上查找或向有名的律师咨询，确保应用法规正确，让审计报告经得起时间和历史的检验。

四、加强队伍建设，提高审计人员的政治品质、思想素质和业务水平。

1、坚持理论武装，提高政策水平。

较高的政治思想觉悟和熟练的业务技能是做好审计工作的前提。我们加强对审计人员的学习培训，充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体，及时了解国内重大时事，深刻理解和领会党xx大精神、“三个代表”重要思想和科学发展观的精神实质和深刻内涵，使审计人员的政治思想素质进一步提高。

2、加强作风建设，促进工作高效。

我们加强对审计人员的作风建设，使审计人员在审计工作中能严格执法，按章办事，实事求是，客观公正，以身作则，廉洁从审，努力培养自己公正、公平的思想品质，培养良好的职业道德和服务意识，形成比较严谨的工作作风，能够完成各项审计任务，提高审计工作效率与审计工作质量。

3、注重业务知识学习，提高工作水平。

我们注重业务知识学习，努力提高审计人员的工作水平。一是建立学习制度。坚持每周一次集中学习业务理论知识。二是鼓励审计人员根据自己的实际利用业余时间坚持自学。三是选派审计人员参加上级审计机关组织的各种审计培训班和理论研讨会。在业务知识学习中，要求审计人员不断更新知识，特别注重运用信息技术进行审计工作，为进一步做好审计工作打下良好的基础。

五、存在的不足问题。

我们认真努力，勇于探索，积极审计，在各方面都取得了较好的成绩。但仍然存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如经济责任审计等基本上没有正常开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起我们高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

六、今后的努力方向。

1、勤奋学习，提高思想认识。

审计人员平日忙于事务工作，业务学习钻研不够，要加强学习，学习党的理论，学习审计理论、审计知识及业务技能，提高思想认识与业务知识，提高工作本领，切实做好各项审计工作并提高工作效率。

2、健全制度，提高审计效能。

我们要进一步健全完善各项制度，做到以制度管人，以制度管事，建立创新发展的工作机制，提高审计效能，发挥审计工作在党风廉政建设中的作用，进而促进医德医风的明显提高，构建人民满意医院、和谐医院。

3、加强信息化建设，促进审计工作发展。

我们要进一步加强信息化建设，充分利用计算机技术开展各项审计工作，改变审计手段落后、效率不高的状态，促进审计工作发展，服务服从于医院中心工作和长远建设。

20xx年，我们认真努力工作，虽然取得了较好的工作成绩，但是与医院的要求，与职工群众的希望相比，还是需要继续努力和提高。今后，我们要继续加强学习，深化管理，掌握做好审计工作必备的知识与技能;加强审计队伍建设，全面提升审计人员的业务素质;努力开拓创新，拓宽审计领域，充分发挥审计的监督服务职能，把各项审计工作提高到一个新的水平，为医院健康持续发展做出应有的贡献。

医院年度工作总结

增强医院综治建设和谐社会,既是我院一直以来的主要任务,也是年医院工作重点。在上级综治部门主管领导的关注和指挥下,我们扎扎实实贯彻国家综合治理的各项法律法规,紧紧环绕全面建设和谐社会总目标,牢牢掌握社会稳定总要求,并联系本单位的实际情状况,以高度的责任感和使命感来切实加强综治工作，全院上下默契配合齐抓共管,严防治安、生产事故与火灾等事件发生,获得了比较好的使各方面工作得以井然有序地进行,在这里将我院综治工作汇报如下:

加强单位社会治安综合治理工作，是预防各种不安全因素的发生和确保单位稳定的关键，而保证各项工作安全稳定是医院发展的前提，因此，院领导始终高度重视社会治安综合治理工作，把社会治安综合治理工作摆上日常议事日程，年初把这些工作列入年度工作计划，根据上级综治办的`要求，认真分析，坚持把综治工作与安全医疗当作医院头等大事来抓；经常在院办公会、综治领导小组会、科主任会和职工大会等各种会议上布置综治工作任务，强调其重要性与必要性，使医院医务人员认清当前社会治安状况，提高安全与平安的责任感和紧迫感，把综治工作贯穿于医疗服务的全过程中。

切实加强综治工作的组织领导，医院设有综治领导小组，院长任组长，书记任副组长，副院长任副组长，各科室主任任组员，组长负责全面工作，小组成员负责医院医疗安全、治安、消防、生产等工作，组织每月一次工作检查与不定期抽查，落实夜间值班人员对医院重点部位进行常规检查和巡视。

为增强职工的防范意识，充分发挥医院宣传工具和阵地的作用，开展多种形式的宣传教育活动，利用各种院内会议进行综治安全防范教育，如以《企事业单位内部安全保卫条例》、《商业贿赂治理的主题教育》等为内容进行宣传教育，并结合一系列普法教育，使医院职工的意识从“要我学法”转变到“我要学法”，切实提高大家学法的自觉性，同时充分利用宣传横幅、黑板报、宣传橱窗、录像等资料进行宣传教育，以形成遵纪守法、安全规范的热烈氛围。

维持稳定工作是综合治理与工作的重要部分，我院高度重视维稳工作，做到信息灵敏、反应快捷、处置果断，采取了各种有效措施，确保医院安全与社会稳定。具体为：

（一）今年我院针对退休职工意见较为集中的增加福利待遇一事，多次在各种会议、活动中采取多种形式进行耐心解释疏导工作，当得知个别退休同志欲行上访时，院领导即于第一时间将这些老同志请到医院进行劝说与法律法规教育，认真学习《信访条例》及有关退休职工政策，使她们明确党和国家对待退休职工的方针和政策，树立全局观，同时，将她们提出的一些实际问题，及时地反映到区卫生局，经卫生局研究对退休职工的部分福利标准作了修改与提高，医院及时组织退休职工主要负责人进行传达，要求通知到每位老同志，由于医院领导重视，局领导的支持，通过有效的沟通、宣传、教育，从根本上化解了矛盾，也消除了误解，使我院避免了一次集体上访活动。

（二）针对夏季台风好发时节，医院在上级综治办的指示和要求下，多次紧急部署工作，院综治小组高度重视，将其视为当时特定情况下的一件头等大事来抓，由于医务人员认识到位，设备、物资及人员及时到岗到位，职责明确，应急救护小队紧急待命，加强了台风应急情况下的医院夜间巡查，确保医院病人、职工和财产设备保障和安全，确保社会稳定。

（三）在社区卫生服务中，医院根据省、市、区卫生局对发展社区卫生服务的要求，在解决社区居民“看病难、看病贵”问题上，积极为辖区居民提供方便、经济、连续、综合的基本医疗服务，为老人建立健康档案，对高血压、糖尿病患者进行定期随访管理，并提供健康教育，我们社区卫生服务为居民健康发挥积极作用，只有居民健康有了保障，家庭才有和谐；家庭是社会的细胞，家庭和谐，社区稳定就有了基础，社会才有和谐。

（四）逢重大节假日、休博会期间，院综治领导小组尤其重视，召开专门工作会议研究，部署各项措施，严格制度，加强监督与检查，强化值班巡查的人员力量，落实职责，分工明确，尤其对医院重要部门（药房、财务）加强防范，做到安全自查，隐患自除，尽可能排队各种不稳定因素，保证各项综治工作得到充分落实。

（五）在治理商业贿赂活动中，医院成立了专项治理领导小组，多次组织医务人员和领导班子学习有关商业贿赂的法律法规，学习卫生部对治理商业贿赂的文件和各项政策，反复教育医务人员（特别是药品、器械购销、财务等重要环节和部门的人员）要规范各项制度，遵守职业道德，坚决杜绝各种形式“回扣”和“礼品”，同时，强化制度检查，严明纪律，加大监督检查力度，切实维护行风行规、院规院纪及广大患者的利益，在这次专项治理中医院领导及医务人员均未出现任何重大贿赂事件。

几年来，我院虽然社区服务任务繁重，但医院始终将综治工作列为首要任务来抓，结合医院实际，对各科、各社区卫生站提出综治要求，每年初与各科或站负责人签订《社会综合治安责任书》和《防火安全责任书》各20多份，落实消防安全、安全生产责任制，层层做好措施落实，不断强化自查意识，尤其是对重点部位（药房、药库、财务、高压灭菌锅、配电箱等）采取定期检查和不定期抽查，并指定办公室专人落实这一项工作，做到检查与整改并重，发现存在缺陷或问题，追究责任人立即整改，努力使事故苗头消除在萌芽状态，经过几年努力收到良好的效果，到目前为止医院无发生一起火灾及生产事故。

今年是医疗质量管理年，医院在市、区卫生局的指导下，根据医疗质量管理年的各项制度要求，组织全体医护人员认真学习，要求各级医护人员严格执行各项医疗操作规程，严格消毒灭菌制度，医疗文书制度，规范医院各类医务人员的职责，严格医院各项管理制度，加强医疗质量管理，不断提高医务人员质量意识，不断增进服务意识，改进医患关系，坚决杜绝各种医疗纠纷差错或事故，确保医疗各个环节的安全医疗。

我院坚持“打防结合，预防为主”的方针，以确保安全的目的，在上级主管部门大力支持和全体职工共同努力下，使我院综治工作在院内形成齐抓共管的良好局面，使医院综治工作整体水平有了一定的提高，几年来医院无火灾事故，上访游行、刑事犯罪等案件或事件发生，保证了医院正常的医疗秩序和各项工作的顺利开展，为医院综治打下了良好的基础，促进了医院“三个文明”建设健康发展。”强化医院综治，构建和谐社会”将是一项长期的工作，我们将充分认识当前安全工作的严峻形势，总结经验，发扬优点，争取在工作上取得更大的成绩。

医院年度工作总结

20xx年度，在县委、县政府的正确领导下，在县卫生局的关心指导下,xxx人民医院认真学习贯彻党的十七大及十七大各中全会精神，以邓小平理论和”三个代表“重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入开展医院管理年、三优一满意、便民服务四十条等活动，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务，创造了良好的社会效益与经济效益，全面推进医院科学发展。

全年业务收入3800万元，再创历史新高，较xx年年增长32.5%。完成门急诊诊疗人数144664人次，其中急诊人数8550人次，入院人数11242人次，较xx年年度分别增长8.6%、38.7%、22.4%；患者治愈率61.65%，好转率33.76%，出院者平均住院日7.2天，出入院诊断符合率97.1%，病床使用率73.05%。

加强思想政治学习，狠抓班子建设,促进医院班子及全体党员干部职工思想作风转变。

1、狠抓医院班子思想和作风建设。强化政治学习，提高领导能力，增强班子成员的大局意识、宗旨意识、自律意识；认真执行领导集体议事和民主集中制原则，严格程序，按章办事，自觉置身于群众的监督之下，使班子集体成为政治坚定、廉洁务实、真抓实干的领导核心。

2、开展不同形式的学习教育活动。按照省、市、县各级党委安排部署，开展解放思想大讨论活动，思想大解放、经济大开放、全民大创业实践活动，新解放、新崛起、新跨越大讨论活动，全年系统学习了中央各届党代会、人大会精神，党中央四代领导人理论论著，以及省、市、县各级主要领导同志的重要讲话精神；逐一讨论查摆、广泛征求了当前医院存在的问题，制订了详细可行的整改措施。通过全年持续开展的思想教育活动，使医院全体工作人员在思想上受到了深刻的教育，在观念上发生了巨大的变化，对解放思想有了新的认识和理解，对医院发展有了新的定位和思路，拿出并落实了解决问题的新的对策和措施，有力的推动了医院各项工作再上新台阶。

20xx年3月,医院召开工作暨纪律作风整顿动员大会，宣读了《医疗作风劳动纪律整顿实施方案》，拉开了行风评议的序幕。在全年行风评议活动中，医院党委坚持纠建并举，重在预防，着重做了四个方面的工作。

1、推行院务公开，实行阳光操作。认真落实职工代表大会制度，制定和完善院务公开制度，医院的医疗服务、医疗价格、政风行风建设等向社会公开；医院的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用、大额设备和药品采购、岗位设置、绩效工资分配、年度财务预决算等情况向院内职工公开。

2、加强监督，畅通政风行风工作信息渠道。在全院门诊、住院部设置了举报箱、举报电话、院领导值班席，制定和完善职工群众投诉制度、社会评议政风行风制度、首问首办责任制度、公布医院行风、纠纷等投诉查处的方式及查处时限，自觉接受社会监督，做到有报必接，接之必办，办之必果。

3、规范招标采购和收费行为。严格执行有关招标采购法规，我院药品、设备、耗材全部按照上级制订的标准实行招标采购。认真落实了医疗服务价格管理法规，执行上级制订的收费标准；开展医疗服务价格大检查活动，加大督查力度，全面推行患者住院费用每日清单制，不分解收费，不超标准收费，不自立项目收费；实行单病种限价制度，规范医生用药，减轻患者经济负担，有效遏制开单提成和大处方现象的发生。

4、完善工作机制。建立综合目标考核机制和职工医德档案，从职工的基本情况、上级表彰情况、本院受表彰情况、捐款捐物、政治学习、批评处罚、年度考核七个方面全面考核，对出现行风问题的科室或个人进行一票否决。完善修订了《行风建设责任书》、《社会服务承诺书》，做到医院对社会、科室对医院、个人对科室层层负责，从制度上规范医务人员的行为，使医院风清气正。

以创建文明单位为载体，党委领导，工青妇齐抓共管，职工积极参与，开展各类文体和教育宣传活动，推进医院文明建设。

1、培养医院精神，创造良好院风，促进医院文化建设。医院始终把医心慈、医术精、医纪严、医风正作为院训，把严谨、求精、勤奋、奉献八字精神作为医院精神加以倡导，并潜移默化于领导和职工的言行中，贯穿于诊疗、服务和管理的全过程。

2、医疗服务做到三个规范。一是语言规范。医务人员与患者交谈时必须使用文明用语，态度真诚、热情、友善。二是仪表规范。医务人员统一着装，挂牌上岗，仪表端庄。三是岗位规范。医务人员上岗时精神饱满，工作认真负责，严格按照各项操作规范开展医疗工作。

3、做好宣传，营造氛围。在医院党委领导下，院宣教科围绕医院服务、学科建设，模范人物、先进事迹、行风等多项工作进行了宣传，全年上报信息42期，在省、市级报刊发稿30多篇，及时宣传报道了医院工作动态和先进事迹，树立了良好的医院形象。

认真贯彻卫生部《20xx年以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题的医院管理年活动方案》精神，结合省厅开展的三优一满意和便民四十条活动，坚持以人为本，推动医院科学发展，解决群众反映突出的问题。

1、落实便民服务，畅通服务流程。坚持以人为本，对患者实行心理和生理双重治疗，缓解患者心理压力；调整科室布局，增加门诊数量，诊室做到无围观人群、整洁；完善120绿色通道，提高了工作效率，为广大患者提供便捷、温馨、私密性良好的诊疗场所；增加挂号、收费、药房等窗口的设备及人员，完善了导医台，增加导医人员、咨询人员、分诊人员，为病人免费提供饮水、推车、轮椅等；进一步规范了科室标识，使科室标识统一、清楚、醒目；医技科室缩短出报告时限，节省患者时间。

2、转变服务观念，促进医患和谐。文明行医，实行首问、首诊、首接负责制；发扬救死扶伤的革命人道主义，尊重、关心、体贴患者；实行病人选医护制度，在各医疗科室成立了若干医疗专业组，通过病人选医栏进行公开介绍，由患者自主选择医生、护士，让患者满意；坚持每月开展患者满意度调查，从医务人员的言行举止、个人操守、爱岗敬业、团结协作等方面进行道德评价，将医务人员置于患者监督之下；公示各类项目及药品价格，在住院部设立患者微机查询系统，方便患者了解自己的花费情况；认真落实病人知情同意制度，实行病人授权委托书，由受委托的病人家属和医生进行病情沟通。实行病情提前告知，让病人及家属知晓病情、发展及预后，早作思想准备，此举增强了医患之间的信任和理解。

3、推进素质教育，提高人员素质。一是院委会修改了《继续医学教育管理办法》，对各类人员的医学教育做了详细规定。对外出进修、参加学历教育的医务人员在工资待遇、学习费用、工作安排等方面给予了有力支持和照顾。二是开展护理知识及操作技能比赛，以庆祝国际5.12护士节为载体，全体护士共165名进行了护理理论知识考试与技能操作比赛，通过科内选拔、院内决赛，开展学、赶、比、帮、超，达到了全员练兵的目的，提高了技术能力。三是继续开展电大医学教学，医务科每周六、周日举行河南科技大学、南阳理工学院，河南中医学院电大授课。四是邀请南丁格尔奖获得者钟华荪教授来院讲座，增强医务人员的职业素养、沟通能力和责任意识。20xx年度，素质教育成果丰硕，有3人考取硕士研究生，7名医务人员晋升为副主任医师和副主任护师，高级专业技术人员增至34人，中级专业技术人员136人。

4、强化制度管理，规范医疗行为。组织医护人员学习有关法律法规、规章制度，强化规章制度的执行，全年落实了质量安全问责制、科主任负责制、首诊负责制，以及重大医疗事故责任追究制和医疗安全一票否决制；增强依法执业意识，严格了医疗程序，在全院定期开展法律法规知识培训和考核，合格率达100%，在全院做到了无违规执业、无科室租赁、承包。医务科进一步建立健全了《医师外出会诊制度》，不定期走访有关医疗机构，未发现私自外出会诊人员；建立了院科二级质量管理组织，每月进行一次质量管理工作检查、考核、评价，对医院规章制度、技术操作规范、医疗核心制度的落实情况进行实时监控管理，提高了医疗安全，降低了医疗纠纷发生率。

5、改进医院感染管理工作。医院感染管理工作牵涉科室较多，投资大，直接效益小，是医院管理存在问题较多的地方。我院严格按照《医院感染管理规范》的要求，健全了医院感染管理制度，消毒隔离工作制度；规范了消毒、灭菌、隔离与医疗废物管理工作，严格执行无菌技术操作，重点加强对手术室、重症监护病房、血液透析室、感染科、新生儿室、产科、口腔科、内镜室、供应室等重点科室的实时监测工作；依据《医疗废物管理条例》加强对医疗废物的分类、运送、暂存处理工作，在省、市组织的各项考核中均达到专业标准。

认真学习外地管理经验，促进医院管理工作再上新台阶。一是年初派出两个考察小组，赴山东、江苏七家同级医院考察学习，改进了医院经济分配核算办法。拉开临床一线人员，专业技术骨干人员与普通人员的经济收入差距，激发了优秀专业人才的工作积极性。二是根据国家人事制度改革精神，压缩行政后勤人员，鼓励行财后人员参加医学学历教育，扩大业务人员比例；同时逐步实现中层领导干部年轻化、知识化，免去行财后系统50岁以上中层领导13名。三是严把进人关，实行岗前培训及考核，保证新工作人员的整体质量。四是不断改善职工福利待遇。在业务收入稳步增长的形势下，在xx年年11月份增发工资的基础上，增发工资3%，即临床科室在67%工资的基数上浮动到70%工资，行财后浮动到63%工资。

医院内部审计工作总结

这一点总结与计划正好相反。计划是设想未来，对将要开展的工作进行安排。总结是回顾过去，对前一段时间里的工作进行反思，但目的还是为了做好下一阶段的工作。所以总结和计划这两种文体的关系是十分密切的，一方面，总结是计划的标准和依据，另一方面，总结也是制定下一步工作计划的重要参考。

客观性。

总结是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文种，这决定了总结有很强的客观性特征。它是以自身的实践活动为依据的，所列举的事例和数据都必须完全可靠，确凿无误，任何夸大、缩小、随意杜撰、歪曲事实的做法都会使总结失去应有的价值。

经验性。

总结还必须从理论的高度概括经验教训。凡是正确的实践活动，总会产生物质和精神两个方面的成果。作为精神成果的经验教训，从某种意义上说，比物质成果更宝贵，因为它对今后的社会实践有着重要的指导作用。这一特性要求总结必须按照实践是检验真理的唯一标准的原则，去正确地反映客观事物的本来面目，找出正反两方面的经验，得出规律性认识，这样才能达到总结的目的。

医院年度审计报告

根据《中华人民共和国审计法》第××条的规定，省审计厅组织审计组从××××年××月××日至××月××日，对省某医院××××至××××年财政财务收支情况进行了送达审计。

部分问题追溯到以前年度，并延伸调查了有关单位。

省某医院按照审计要求，向审计组提供了与审计相关的会计资料、其他证明材料，并承诺对其真实性和完整性负责。

审计机关的审计是在省某医院提供有关资料基础上进行的。

有关审计情况如下:。

一、审计总体情况。

已建立《设备采购管理制度》、《设备验收制度》、《设备调剂调拨制度》、《设备档案管理制度》、《设备科人员分工制度》等制度，明确设备采购过程的程序和流程和各人员岗位职责。

设备采购年度计划由医院设备管理委员会讨论形成纪要、医院设备年度采购计划请示、卫生局的指示等文件。

20xx年度设备采购入库合计金额2248228元。

设备抽查，通过招投标方法购入设备:排队叫号系统、数字x线设备成像系统、血气分析仪、真空高温灭菌器械、离心机、交换机、生物安全柜等，招标文件、合同、安装验收手续齐全，设备采购的付款方法能按合同规定期限付款，审批手续齐全。

20xx年度药品采购入库合计金额90221911.42元，其中材料376409.45元，药品器械89845501.97元，合同、验收入库手续齐全，发票及时准确，付款方法能按合同规定期限付款，审批手续齐全。

二、审计中发现的问题。

1、根据设备采购制度能进行设备采购前的市场调查论证工作，但个别设备缺科室采购申请论证及市场调查资料。

2、能对数字x线设备成像系统、血气分析仪等大型设备利用效果进行评价，缺少对新增的小型设备利用效果评价资料。

三、审计建议。

审计情况表明，省某医院在财务管理中存在的问题是比较突出的，要提高认识，正视存在的问题，采取积极措施，认真整改。

一是要加强对收费的管理。

尤其是×费的征收，既要严格按规定标准收费，又要规范结算办法，杜绝以现金方式收费;。

二是要加强支出管理。

×费资金和××费都是专项资金，来之不易。

作为行业管理部门，应珍惜每一笔收费资金，并严格按国家政策规定掌握使用。

三是要加强培训收支管理。

四是要严格执行国家政策规定。

对××收费，中央和省明文规定要纳入财政预算外专户管理，实行收支两条线。

实际上，××××至××××年，××收费未按要求纳入专户管理。

银行开户，中央和省也多次强调要认真清理整顿，规范开户。

省某医院却在两年间，将结余资金×××万元转作定期存款。

对上述问题，省某医院应端正态度，认真整改，并结合其他问题专题向审计厅提交整改报告。