实用公司年度计划书（案例24篇）

一、目标概述：

劳资关系的协调处理目标：完善公司合同体系，除《劳动合同》外，与相关部门一些职位职员签定配套的《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》等，熟悉劳动法规，尽可能避免劳资关系纠纷。争取做每一个离职员工没有较大怨言和遗憾。树立公司良好的形象。

二、具体实施方案：

1、xx年元月31日前完成《劳动合同》《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》的修订、起草、完善工作。

2、xx年全年度保证与涉及相关工作的每一位员工签定上述合同。并严格按合同执行。

3、为有效控制人员流动，只有首先严格用人关。人力资源部在xx年将对人员招聘工作进行进一步规范管理。一是严格审查预聘人员的资历，不仅对个人工作能力进行测评，还要对忠诚度、诚信资质、品行进行综合考查。二是任何部门需要人员都必须经人力资源部面试和审查，任何人任何部门不得擅自招聘人员和仅和人力资源部打个招呼、办个手续就自行安排工作。人力资源部还会及时地掌握员工思想动态，做好员工思想工作，有效预防员工的不正常流动。

三、实施目标需注意事项：

1、劳资关系的处理是一个比较敏感的工作，它既牵涉到企业的整体利益，也关系到每个员工的切身利益。劳资双方是相辅相承的关系，既有共同利益，又有相互需求的差距，是矛盾中统一的合作关系。人力资源部必须从公司根本利益出发，尽可能为员工争取合理合法的权益。只有站在一个客观公正的立场上，才能协调好劳资双方的'关系。避免因过多考虑公司方利益而导致员工的不满，也不能因迁就员工的要求让公司利益受损。

2、人员流动率的控制要做到合理。过于低的流动率不利于公司人才结构的调整与提高，不利于公司增加新鲜血液和新的与公司既有人才的知识面、工作经验、社会认识程度不同的人才，容易形成因循守旧的企业文化，不利于公司的变革和发展;但流动率过高容易造成人心不稳，企业员工忠诚度、对工作的熟悉度不高，导致工作效率的低下，企业文化的传承无法顺利持续。人力资源部在日常工作中要时刻注意员工思想动态，并了解每一位辞职员工的真正离职原因，从中做好分析，找出应对方法，确保避免员工不正常流动。

四、目标责任人：

第一责任人：人力资源部经理

协同责任人：人力资源部经理助理(人事专员)

五、实施目标需支持与配合和事项和部门：

1、完善合同体系需请公司法律顾问予以协助;

2、控制人员流动率工作，需要各部门主管配合做好员工思想工作、员工思想动态反馈工作。人员招聘过程中请各部门务必按工作流程办理。

xx事业部（子公司）年度经营计划书

（2015年）

部门名称

编制

审核

批准

日期

广东盛路通信科技股份有限公司

目 录

i

广东盛路通信科技股份有限公司

ii

广东盛路通信科技股份有限公司

一、2015年xx事业部（子公司）的核心经营目标

注：年度目标为事业部（子公司）总经理负责，由市场部门和事业部，经营委员会共同协商制定。

二、实现目标的计划措施

1 营销计划

1.1 营销基本目标

注：指标由市场部和事业部（子公司）共同制定，并与经营委员会沟通。

单位：万元，人民币

1

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1.2 市场营销策略（5个方面）

1）市场状况 2）竞争分析

3）产品策略：描述事业部要重点作的产品，以及产品发展方向。

4）价格策略：描述事业部在产品方面针对不同客户价格，包括成本定价，竞争导向定价，客户导向定价等。

5）渠道策略：描述事业部的产品渠道选择方向，直供，代理等方式，和客户选择有关。

1.3 举措与支撑项目

项目格式如下：

1.4 营销计划实施的难点、风险

2

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2 产品研发计划

2.1 产品研发的基本目标

2.2 产品研发策略

1）主产品设计降成本计划：本年度重点产品的降成本设计目标 2）新产品上市计划：本年的新品上市时间表。 3）淘汰产品替代计划：本年度下市的产品时间表。

4）战略产品（未来3年）研发计划：预研项目的人力，资源和研发能力需求的预测。

2.3举措与支撑项目

项目格式如下：

3

2.4 产品研发计划实施的难点、风险

3 采购计划

3.1 采购的基本目标

3.2 采购策略

品。

2） 降成本计划：本年度重点采购降成本的物料种类和采购总额度。 3） 付款计划：结合本年度的采购计划，预估供应商应付货款目标。

4） 呆滞库存处理计划：本年度呆滞库存转用，降价，退货，报废处理措施和时间表。 5） 供应商开发计划：关键物料供应商的引入，退出和考核，招标时间表。

3.3举措与支撑项目

项目格式如下：

3.4 采购计划实施的难点、风险

4 生产计划

4.1 生产的基本目标

4.2 生产策略

1) 生产降成本计划：生产费用分解，包括人工费，生产物料，水电等费用的管控。 2) 生产工艺改造计划：高耗时关键生产工序的改造时间表。

3) 委外加工计划：能够外发加工的部件，组装工序等供应商资源需求表。 4) 生产品质保证计划：关键岗位的人员配置和质量培训等。

4.3举措与支撑项目

项目格式如下：

4.4 生产计划实施的难点、风险

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5 运营支撑计划

5.1 hr计划 5.1.1 基本目标

5.1.2 hr策略

1）年度人员编制计划：列出组织结构图及人员岗位表。 2）年度人员薪资计划：每月工资的报表分析和编制。 3）年度人员培训计划：人员培训清单和课程，师资需求等。

4）关键人才引进计划：关键人员需求，着重研发，市场等，结合项目和产品分配。 5）绩效考核计划：岗位kpi的分解，每个岗位需有考核kpi指标和岗位职责。

5.1.3 规划与支撑项目

项目格式如下：

5.1.4 实施的难点、风险

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5.2 流程优化计划 5.2.1 基本目标

缩短流程过程时间 简化流程决策人员

5.2.2 策略

1）销售与运营计划：建立订单评审和生产计划机制，并形成常规工作。 2）关键流程改进计划：sap和oa系统使用人员清单和权限。

3）流程执行机制保障计划：sap和oa系统关键流程的人员职责审核表。

5.2.3 规划与支撑项目

项目格式如下：

5.2.4 实施的难点、风险

5.3 质量计划 5.3.1 质量基本目标

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5.3.2 质量策略

1) 来料质量控制计划：关键物料来料检验规范和管控表。 2）制程质量控制计划：关键工序的作业指导书和检查表。 3）供应商质量控制计划：关键供应商的质量审查表。 4）质量体系建设和维护计划：5大体系文件完整性表格。 5）质量培训计划：质量人员培训清单和课程表，考核清单。

5.3.3 规划与支撑项目

项目格式如下：

5.3.4 质量计划实施的难点、风险

今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“xx”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划：

一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现

20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按 xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。

二、全面启动招商程序，注重成效开展工作

1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定，xx应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。 为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍，良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。

3、明确招商任务，打好运营基础

xx项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同承担。

4、做好物流营运准备，合理有效适时投入

医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定xx医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。

三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

xx的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了xx品牌的打造，xx集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作，改善经营环境

公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《xx工作动态》，每半个月一期。

2、充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。2015年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于xx的各类人才，并相应建立xx专业人才库，以满足xx集团公司各岗位的需要。

3、充实企业文化，改善人文精神

企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。新的一年，xx策划代理公司在进行营销策划的同时，对于xx文化的宣传等方面，亦应有新的举措。对外是 xx品牌的需要，对内是建立和谐企业的特定要求。因此，xx文化的形成、升华、扬弃应围绕xx企业精神做文章，形成内涵丰富的xx企业文化。

4、充实综合素质，提高业务技能

xx集团注册后，有着不同专业的子公司，也有不同的工作岗位。员工能否胜任工作，来源于个人的综合素质、业务技能的提高，亦与整体素质相关。新的年度，办公室应制定切实可行的员工培训工作计划，包括工程类、物流类、医药营销类、地产类、物业管理类、酒店宾馆类等，并逐季度予以实施，使员工符合企业的工作岗位要求。

四、以强化企业管理的手段，全面推行公司各项制度

现代企业的一个重要特征，就是制度完善、齐全，执行有据，行之有效。企业靠制度管人，而不是“老板”管人。为使公司管理有序进行，员工自觉成为真正“xx人”，公司将推行绩效考核制、推行责任追溯制、推行末尾淘汰制、推行绩效工资制、推行各级责任制。通过“五个推行”，把员工锻造为符合企业要求的一流的群体。

1、推行绩效考核制，以日常工作为考核内容

绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记《绩效考核手册》，公司定期对员工考核手册进行检查。考核等级的评定，主要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容。方法为领导考核、交叉考核、员工考核等，以客观评定每个员工工作的优劣。员工《绩效考核手册》每月由办公室负责检查。

2、推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心

责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策。公司将制定责任追溯制(包括奖励赔罚制度等)。强化措施，分明奖罚。即可以责任到人，又能避免无据推论、“钦定”责任，使员工树立荣誉感，增强责任心。

3、推行末尾淘汰制，以提高企业市场竞争力

企业的生存发展，除市场客观环境外，很大程度取决于员工的个人竞争力。只有把员工打造为特别能工作，特别富于创造力、特别富于团队精神的群体，才能在市场竞争中立于不败之地。因此，要符合这一要求，公司必然推行员工末尾淘汰制。其方法以考绩为依据，综合考评员工的工作能力、工作表现。按考评等级，实行末尾淘汰。

4、推行绩效工资制，充分保障员工权益

对绩优效高的员工给予增资励，对绩劣效低的员工给予降级，这是绩效工资制的核心要素。公司在新的年度将制定绩效工资标准，实行绩效工资制。通过绩效考评考核，对表现优良、工作成绩优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工给予降资甚至淘汰，以使企业永远充满活力。

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现

20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按 xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造"xx"品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定，xx应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。 为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍，良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。

3、明确招商任务，打好运营基础

xx项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同承担。

4、做好物流营运准备，合理有效适时投入

的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定xx医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。

三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

xx的企业精神"三生万物，以人为本;和合求实，科学求真"决定了xx品牌的打造，xx集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在"四个充实"上扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作，改善经营环境

公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《xx工作动态》，每半个月一期。

2、充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。2015年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于xx的各类人才，并相应建立xx专业人才库，以满足xx集团公司各岗位的需要。

3、充实企业文化，改善人文精神

企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。新的一年，xx策划代理公司在进行营销策划的同时，对于xx文化的宣传等方面，亦应有新的举措。对外是 xx品牌的需要，对内是建立和谐企业的特定要求。因此，xx文化的形成、升华、扬弃应围绕xx企业精神做文章，形成内涵丰富的xx企业文化。

4、充实综合素质，提高业务技能

现代企业的一个重要特征，就是制度完善、齐全，执行有据，行之有效。企业靠制度管人，而不是"老板"管人。为使公司管理有序进行，员工自觉成为真正"xx人"，公司将推行绩效考核制、推行责任追溯制、推行末尾淘汰制、推行绩效工资制、推行各级责任制。通过"五个推行"，把员工锻造为符合企业要求的一流的群体。

1、推行绩效考核制，以日常工作为考核内容

绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记《绩效考核手册》，公司定期对员工考核手册进行检查。考核等级的评定，主要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容。方法为领导考核、交叉考核、员工考核等，以客观评定每个员工工作的优劣。员工《绩效考核手册》每月由办公室负责检查。

2、推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心

责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策。公司将制定责任追溯制(包括奖励赔罚制度等)。强化措施，分明奖罚。即可以责任到人，又能避免无据推论、"钦定"责任，使员工树立荣誉感，增强责任心。

3、推行末尾淘汰制，以提高企业市场竞争力

企业的生存发展，除市场客观环境外，很大程度取决于员工的个人竞争力。只有把员工打造为特别能工作，特别富于创造力、特别富于团队精神的群体，才能在市场竞争中立于不败之地。因此，要符合这一要求，公司必然推行员工末尾淘汰制。其方法以考绩为依据，综合考评员工的工作能力、工作表现。按考评等级，实行末尾淘汰。

4、推行绩效工资制，充分保障员工权益

对绩优效高的员工给予增资励，对绩劣效低的员工给予降级，这是绩效工资制的核心要素。公司在新的年度将制定绩效工资标准，实行绩效工资制。通过绩效考评考核，对表现优良、工作成绩优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工给予降资甚至淘汰，以使企业永远充满活力。

注：

一、2015年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司经营管理中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2015年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

2015年，公司的核心经营目标是：

销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2015年确定为“市场拓展年”，开拓市场，争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以降低能耗、提高生产效率为经营宗旨。

市场策略需要产品策略强力支撑和支持。

2015年公司的整体产品策略是“产品开发年”，即：对2015年所有开发的项目必须在2015.01.30前进入量产化，2015年所有开发项目的开发周期不得超过3个月。我们必须以最快的开发速度获得或占有有利的市场,为此，应采取下列措施：

1． 加快陕汽市场的开发，提高陕汽市场份额。陕汽市场虽然批量小，品种多，但其产品的利润空间比较大，而且整体价格稳定。

1．公司注塑机设备，一直没有产生效率，2015年必须充分挖掘市场，利用注塑生产线来提高产值和销售额。 2．充实技术力量，加快开发进度，利用开发速度抢占有利市场，开发产品必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发和品质控制等各项技术管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为客户提供合格的产品。

4．生产成本特别是材料成本和耗电成本的控制，将是考验生产部各车间主管的关键所在；合理的利用原材料并及时提出需要改进的减少材料规格的方案，以降低材料成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低 。

（二）人力资源保障

1．加快人才引进： 加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、技术用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2015年3月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由管理中心牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2015年1月1日起，管理中心对公司经营团队实施考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2015年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1． 自2015年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用3个月时间，建立起包括经营管理、生产管理、技术管理、品质管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由管理中心负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（五）组织管理保障

1．由总经理负责，与各部门签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2．管理中心负责，2015年2月12日前，对各项目标进行层层分解，并各部门签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集管理中心，实施归口管理。

3．由总经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2015年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的.计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2015年的经营目标，首先要更新观念，各部门管理人员和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆-绑意识，在生产管理、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各部门和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是中层管理人员，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我，责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：管理人员和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有管理人员，对于那些纸上谈兵、不尚作为的管理人员和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2015年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆-绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆-绑，中/基层管理人员和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆-绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的管理人员和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有源力从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效源力，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

管理中心

一、2012年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（swot）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2012年的经营目标

（一）核心经营目标

2012年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入1800万元，保底销售收入1500万元；年度税后利润300万元，资产回报率20%，保底利润200万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）

三、主要经营策略 （一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3．海外市场的主攻方向是韩国和日本市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1．国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。 2．中国区市场的产品策略按产品系列推进：

必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新上石英石项目。

2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3）针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。

3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营，“xx”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“xx-x”也已成为“xx”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2012年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。为此，相应措施如下：

1．国际贸易中心应以“xx-x”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2．中国区营销中心应在中国区市场主推“xx-x”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产6500万元和各项营销策略的实现。

2．生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心2012年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《2012年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2012年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2012年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2012年4月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2012年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．由人力资源总监主导，集合内外资源，自2012年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2012年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1．逐步下放费用审批：在2011年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监（厂长），以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。

2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

3．整合多个公司资源：由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4．健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2．由各责任中心总监（厂长）负责，2012年2月12日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

3．由财务经理负责，2012年2月12日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4．由人力资源总监负责，2012年2月12日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5．由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2012年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2012年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆-绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2012年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆-绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆-绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆-绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有得宝从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效得宝，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

凡事预则立，不预则废。2012年即将过去，我们将迎来充满变数的2015年。回顾2012年，全球经济并不平静。为了防止经济二次探底，刺激经济发展，美国带头实行量化宽松货币政策，滥发货币，导致全球性通货膨胀趋势形成。中国也不例外，2015年以来严重的货币超发导致物价步步走高，控制通货膨胀进一步恶化成为2015年经济主基调。

在通货膨胀面前，企业的经营环境更加艰难，原材料与人工成本在提高，而充分竞争下的市场环境又不允许企业提价，中国的制造业的日子可想而知。

作为企业竞争情报工作人员，越是企业困难的时候，越要发挥竞争情报的作用。在2015年就要到来之际，未雨绸缪，做好新一年的竞争情报工作规划尤为重要。

竞争情报的工作规划，根本点还是企业的内部需求。笔者站在企业竞争情报工作人员的角度，在这里提出新一年情报规划工作要考虑的几个需求点：

还有进入机会，以及寻找进入的策略;

第四，站在生产与采购的角度，关注企业的生产成本，调查研究竞争对手节约成本的方法，特别是在采购方面，通过对比同行企业，找出降低生产管理及原材料成本的方法。

此外，财务、人力资源等部门都会有需求点。作为新的一年规划，竞争情报工作人员在了解公司内部的需求基础上，就可以确定我们一年的工作目标，再进一步制定具体的实施方法，确定预算，寻找供应商等，进行内部审批汇报，做好这些规划，一年的工作就有谱了。

在这xx年的一年里，凭借前几年的蓄势，已具备步入了快车道，为实现了稳步的效益增长，以崭新姿态展现在客户面前，一个更具朝气和活力的、车间完善后，管理水平必将大幅度提高，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展壮大的内在要求。对于各部门来说，全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种压力，又是一种动力。为了完成公司2011年的总体经营管理目标，厂部特制订2011年工作计划如下。

一、根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，人力资源计划从九个方面开展2011年度的工作：

1、进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，三年不再做大的调整，保证公司的.运营在既有的组织架构中运行。

2、完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据；

3、完成日常人力资源招聘与配置

4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；

5、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。

7、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。

8、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。

9、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。

二、增加人员配置：

（1）前台：前台增加至3名，分管不同区域。

（2）车间管理人员：车间行政主管1人、技术主管1人、所需机电维修组长约3名。

三、强化人员素质培训

春节前完成对各区域所需人员的招聘和培训，使2011年新的管理制度实施过程中人员素质方面有充分的保障。认真选择和慎重录用基层管理人员，切勿滥竽充数。

四、加大人员考核力度

在人员配置、资源保证、业绩考核等方面作出实施细则规定，从制度上对此项工作作出保证。并根据各区域实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全管理的工作。

五、加强市场调研，以业务部提供的信息量和公司在各区域的业务进展情况，将以专人（兼职）对各区域业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料，为公司在各区域开拓新的市场方面作好参谋。

六、品牌推广

1、为进一步打响“振兴”品牌，扩大振兴的市场占有率，2011年乘公司车间乘改建的东风，初步考虑以宣传和扩大品牌，创造更大市场空间，从而为实现奠定坚实的市场基础上更上一层楼。

层次的认识。

七、客户接待

客人接待工作仍是业务部工作的重点之一。做好客人接待工作是业务接洽的必要的前提和基础。按照公司有关规定要求保质保量地做好客人接待工作是业务部必须进行认真研究和探讨的重要课题。表面上看起来接待工作比较简单，但实质上客户接待是一门十分深奥的学问。不去深入地研究和探讨就不能让该项工作做得完善。因此，业务部要在方法上、步骤上、细节上下一番功夫。为了既少花钱，又不影响接待效果，需要更多地了解客人的生活阅历、为人禀性、处事方式、办事风格、企业价值取向、管理理念、产品特色、行业地位等。仔细研究分析和琢磨推敲日程的安排，让每一位客人在最短时间内有全面的、清晰的、有一定深度的了解，对振兴的产品表现出最大限度的认同感，对的管理模式和企业文化产生足够的兴趣。把长期地、坚持不懈地认真对待每一批客人和每一客人，使他们对的接待工作满意作为业务部每一个接待工作人员的准则。从而以此来提高跟踪的成功率，达到提高企业经济效益的根本目的。为此业务部2011年着重抓好以下几方面的工作：

1、督促全体人员始终以热诚为原则，有礼有节地做好各方面客人的接待工作，确保接待效果一年好于一年。

2、在确保客户接待效果的提前下，将尽可能地节省接待费用，以降低公司的整体经营成本，提高公司利润水平。

3、继续做好客户的接待档案管理工作

4、调整部门人员岗位，招聘高素质的人员充实接待力量。随着业务量的不断扩大，为了适应公司业务发展的需要，更好地做好接待工作，落实好人员招聘工作也是一件十分重要的事情。

八、内部管理

1、严格执行5s管理模式，严格实施“一切按文件管理，一切按程序操作，一切用数据说话，一次就把工作做好”战略，逐步成为执行型的团队（采纳iso）。

2、进一步严格按照公司所规定的各项要求，开展本部门的各项工作管理，努力

3、充分发挥本部门各岗位人员的工作积极性和主观能动性，强调其工作中的过程控制和最终效果。提高工作责任性和工作质量。严格按照相应的岗位职责实行考核制。

4、一切从公司大局出发，强调（产品）营销体系一盘棋。积极做好协调营销系统各部门之间的联系与协调工作，从而提高营销系统整体战斗力，为完成2011年的营销目标做好最优质的服务工作。

5、配合日常行政管理。主动为各部门做好后勤保障工作和日常服务性工作。为他们创造更加良好的企业文化氛围和工作环境。

九、安全工作：

2011年我厂安全工作的总体要求是：以《车辆维修企业安全管理考核标准》为指针，坚持齐抓共管的指导思想，以强化职工安全生产意识、提高职工安全生产技能、加强安全生产督察为目的，积极参与企业安全文化建设，广泛开展查违章、查隐患活动，建立安全自主管理的运行机制，确保安全工作稳定、持续、可控、有效开展、为实现这一目标，公司各级要切实做好以下几项工作：

一、加强安全工作制度化建设，推动班组安全工作自主管理运行机制的建立

2、实行班组负责人负责制、各单位负责人是本单位安全工作的第一责任人，公司将采取实施风险承包考核的形式，加大对各单位负责人的安全工作考核奖惩力度、各单位负责人每季末须向公司汇报当季安全工作。

3、实行安全一票否决制、2011年、公司将重点把安全工作纳入对各单位的考核内容。凡发生事故或轻伤事故突破考核指标的将取消其评选当月先进的资格，所在负责人将取消其当月的奖励资格。查违章、查隐患工作的考核按月进行，凡突破考核指标的单位将取消其评选当月的优秀资格。

4、加强安全基础工作。为在管理重心下移过程中加强对基层的工作指导，年初，公司将下发安全管理相关资料，以此进一步促进安全工作科学化、制度化、规范化运行。各班组要按照安全工作“五个一”（签订一份安全责任书、健全一张安全监督网、上好一堂安全教育课、坚持一个安全检查制度、提好一条合理化建议）的要求，认真抓好基层建设等基础工作。

二、开展各类宣传教育活动，强化职工安全意识和安全生产技能

1、各级要结合本单位安全工作中的难点和重点，扎实开展各类安全活动，进一步提高职工的安全生产意识。6月份，要大力开展“安全生产月”主题活动。三季度，要继续以“全国安康杯竞赛”为主题开展竞赛，做好高温季节的安全保障和各项服务工作，帮助职工牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。

2、各级组织要发挥实践育人的优势，引导学习安全生产法律法规和规程，掌握安全生产的技术和技能。要把安全生产与学习技术结合起来，使安全生产的过程成为学习新知识、新技术的过程，使安全生产与学习技术相互促进，相得益彰，尤其要加强对新进厂青工的安全教育。

3、各级组织要把安全工作由工作时间内向工作时间外渗透，深入集体宿舍，提醒注意休息，消除疲劳，保证有充沛的精力上岗。

三、深化责任区创建工作，营造职工安全自主管理的良好氛围

1、进一步抓好责任区创建的管理工作。2011年各单位要继续按照《车辆维修企业安全管理标准》的有关规定，建立起全方位、立体交叉型的责任区网络体系，认真抓好基层责任区的创建，充分调动职工参与安全管理的积极性；同时还要结合本单位生产经营的特点，努力培育特色工作，进一步深化责任区创建工作，发挥其安全文明示范和监督作用，形成安全自主管理的良好氛围。

2、大力开展查违章、查隐患活动。各级要把查违章、查隐患活动作为开展责任区创建活动的主要工作载体来抓，要通过开展查违章、查隐患活动，不断提高职工“自我约束、自我防护”的意识和能力。各级要将“自检”和“互检”、“巡查”和“抽查”等方式结合起来，认真执行安全检查制度，公司在检查中发现安全问题，要及时填写“职工违章查处单”和“安全隐患查处整改单”，并向本单位反馈安全意见后，定于下月3日前汇总通报。与此同时，各级还要落实好安全隐患的整改工作。

3、抓好人员队伍的培训教育工作，安全监督员是开展活动的基本力量。为提高整体素质，队伍的培训教育采用分级实施的办法。公司负责抓好班组长队伍的培训教育工作，今年将安排1—2期新安全监督员参加上级培训班。各单位负责抓好基层岗员的培训教育工作，在2011年要对全体员工轮训一次。在培训内容上，要把学习贯彻《安全生产法》、《车辆维修企业安全管理标准》作为重点，促进员工思想认识的深化和管理监督水平的提高。

根据市场占有比率，装修公司占有率60%至70%之间，装修队占有率在10%左右，自装比例在15%至20%左右，投资及其他占有率为5%至10%之间。

家装公司分析

吉林市家装公司可分为三个阶层，大型装饰公司做品牌，中型装饰公司做数量，小型装饰公司做利润，大型装饰公司纯利润占20%以上，中型装饰公司纯利润8%-10%之间，小型装饰公司纯利润占有率在20%-30%之间。

家装公司又分为两种形式，一种家装公司主做的是公司发展，另一种家装公司主做的是占有率，做资金周转，用资金投资高盈利的产业及其他。

大型装饰公司，以公司品牌知名度进行宣传，专做家装主材一体化公司，主做家居体验馆，部门齐全，人员配备齐全，以总部完善的管理模式，以品牌创造效益。

金，投资其他利润产业，人员配备齐全，部门不健全，管理模式不完善，以价格占有市场份额。

小型装饰公司，以小区楼盘为根据地，主要做利润，以工地质量，客户服务，转介绍维持公司正常运转，公司人员不健全，部门不健全，靠自己安排工人施工，减少项目经理中间费用以及主材回扣，获取盈利。

计划一、

根据以上调查结果以及了解情况，杰高发展应根据大公司的管理模式进行完善，部门完善，人员完善，管理完善，以小公司的形式来占领楼盘份额，做到服务一户带来一户，以小区楼盘为公司发展根据地，进行楼盘直接性宣传，并获取利润，不要求做到吉林市整体占有率，要求做到楼盘占有率，以服务及口碑流传，大公司做不到的服务我们做，中型公司做不到的口碑我们做，小型公司做不到的完善我们做，综合分类公司的优势，综合公司的现状，进行公司发展的目标。

目标一、

占领楼盘形式，可大大减少公司人员短缺情况，并且起到直接宣传作用又起到减少人员开销。

目标二、

合作，根据公司现有情况，占领楼盘方向进行小区楼盘占有率的策划，以合作形式，例如：商场，主材，进行合作，以减少合作楼盘开销，并且以其他知名度公司共同提升杰高的知名度，增加业主知名度、信任度，以合作方式营造公司品牌效应，可起到低投资高回报的提升公司品牌影响力。

目标三、

公司各部门发展及培养人才，发展区域经理，以拜访形式进行市场开拓，售楼处，地产，置业公司，商场，企业，等进行团购以及下线的开拓，并且发展公司工商装渠道，资源获取，人脉获取。

目标四、

设计营销部，设计师是公司的中轴部门，营造公司专门的，设计人员，绘图人员，并且将设计人员分解，1,、可考虑把设计师分成级别或分组，提高设计师之间竞争力，以能力划分级别及薪资。2、可考虑把设计单独分化，定制专门营销洽谈人员，设计员，绘图员，洽谈员，3、可将设计师分为设计较为优秀的为一组，洽谈能力较强的为一组，综合公司实际情况，综合考虑人员安排，设计师的管理主要是方法，不能以其他公司的管理方式进行管理，如果都是相同，无法体现公司的整体服务，设计师的设计能力以及洽谈能力，如按部就班直接影响设计师对工作的积极性，以及客户签单的成功率。

目标五、

工，首先减少工地费用支出，协助市场销售开发市场活源，以先期的活源来完善工程部门的管理方式，在公司活源不断上升阶段，考虑项目经理承包制，人员需定期进行考核，以不断的完善施工工艺、服务、质量，工地形象，工人形象，卫生，安全等，做市场开发的坚强盾牌。

目标六、

公司营销企划是每个公司发展必不可少的一部分，主要负责定期考察市场变化，公司变化，消费群体变化，金融变化，材料等变化，根据市场需求以及公司现状，制定公司活动营销计划，公司发展阶段的广告知名度的宣传计划，人员奖励机制计划，制定每年公司发展规划，以及目标发展计划等等。

目标七、

人事部是公司规则规定的管理部门，从人员招聘储备，工作人员的日常工作规定，岗位职责，卫生等其他事物监督检查工作，以各部门的管理制度限制员工的自觉性，所谓无规矩不成方圆，只有规定及制约才可提高一个公司的正规发展，服务等方面的制约，客户跟踪服务由人事部门直接管理，成立客服人员，进行定期的客户回访，了解公司服务情况。

以上为个人对公司发展的一些见解，仅供参考。

如公司按照整体发展计划，人员配备，部门完善，发展目标的确定，按照市场情况，按照34个楼盘，每个楼盘1500户计算，共计51000户，公司如占据市场销售额的5%计算，那么就是2550户的占有率，按照每户2万元的金额，就是5100万人民币，根据公司实际情况，在2015年如做到8个楼盘的合作，小区1500户计算，总户数12000户计算，按照5%的占有比例，共计600户家装，依然按照单值2万元人民币计算，共计完成总业绩额为1200万人民币，按照纯利润15%公司年盈利为180万元人民币，按照10%的纯利润，公司年利润为120万元人民币，工商装另计。

因工商装大部分是靠关系和人脉组成，所以市场销售部门成立的区域经理主要负责家装市场销售，工商装的人际交往以及人脉关系，有效的组成工商装营销团队。

市场部经理：于强

第一部分：年度业绩目标计划

一、2015年度家装方面总营业额计划

二、营业额计划按月进行分解

名词解释：

下表中，蓝色表示淡季，粉色表示平季，黄色表示旺季，月度目标要根据季节性特征进行分解。

三、营业额计划按重点小区进行分解

名词解释：

重要级别：指根据该小区的规模、房价、位置确定重要级别，只有最重点的小区才能列入本计划表当中。

交房前订单：指该小区交房前，我们通过各种活动产生的订单。订单是一切签单的基础。 本年签单量：指在该小区，2015年我们的签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们可能会做2年甚至3年，这里应该列入的是在2015年年底交房的小区或2015年交房的小区。 在下表的填写中，请注意不要把所有小区都写上去，只写我们的重点小区。小型公司只需要填写3-4个，因为你们不可能做那么多的重点小区。中型公司可以填写6-8个最重点小区加几个次重点小区。重点小区的业绩目标应该是营业额总目标的80%以上。

四、营业额计划按活动进行分解

名词解释：

活动类型：按大中小进行划分，大型活动指到场客户量在60户上的大型活动，中型活动指到场客户量在30-40户的活动，小型活动指到场客户量在10-20户的活动。

活动名称：即活动主题。

邀约客户量：指为保证最终的客户量而邀约的客户数量。

到场客户量：指最终来到现场的客户量，一般为邀约客户量的三分之一。

动订单50个，可能出现8-10个退单，而在本年度最终能消化的订单量在30个，也就是本次活动最终的签单客户为30个，根据这个量制订签单额目标。

五、营业额计划按部门进行分解

名词解释：

行政后勤部：指行政部、人力资源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门。 人均邀约量：指每个人在1年内的平均邀约客户量，当然，市场部肯定占主导地位，但设计部的邀约能力更强，设计部通过电话邀约和要求老客户介绍的效果都不错。

邀约措施：指采取的邀约方法，比如市场部最主要的邀约措施是电话营销和网络营销；设计部的邀约措施是电话营销和老客户介绍；工程部通过工地走访、要求老客户介绍等措施来邀约客户；行政后勤部通过发展自己的亲友或日常推荐等行为来邀约。

六、营业额计划按工作组进行分解

第二部分：年度核心业务人力资源建设计划

名词解释：

人均月能力：指根据各岗位的特征，例如业务员人均月邀约客户能力为20个，设计师月签单能力为3户或4户，项目经理月开工能力为3户。具体指标要根据公司实际情况来填写。

招聘到位：指根据当前的欠缺人数，计划在何时招聘到位。我们应当在旺季来临之前做好各级业务人才的招聘与培训工作，把业务员、设计师和项目经理（或施工人员）、监理提前配备到位。

一、2015年3月份签单量目标： 个，3月份的人力资源计划如下：

二、2015年4月份签单量目标： 个，4月份的人力资源计划如下：

三、2015年9月份签单量目标： 个，9月份的人力资源计划如下：

第三部分：年度核心任务建设计划

一、年度竞争优势建设

二、营销用品或营销工具建设

三、年度全员培训计划

名词解释：

2015装企开门红实施策略

一、2015年首个旺季

过完春节，2015年的家装行业的竞争又开始了！

如何在新的一年里取得不错的成绩，是很多家装公司已经思考或正在思考的问题！

我们觉得，要做好一年的业绩，最重要的在于把握好一年的季节性特征！关键是抓住旺季。尤其是抓住2015年的首个旺季。每年的旺季都有两个，上下半年各一个，上半年的旺季一般是在3到5月份，下半年的旺季一般是在9到11月份。

往年的'旺季要到3月下旬才开始，但2015年我们估计3月初就会开始。因为3月初已

经是农历的二月下旬，也进入春暖花开的季节，所以，今年的三一五我们认为就是很多家装公司展开业务与竞争的最黄金的时间。

二、旺季营销的重点

业绩与以下几个因素有重大关系：

1是客户量，也就是客户到访量（包括到公司、到会场与家装公司进行过深入沟通的客户）。做好客户量，最简单的方法就是组织活动，如果没有活动，只是让客户自己到公司或业务员去拉客户到公司或邀请量房，那客户量是上不来的！

3是订单转化量，就是把订单变成签单，订单变成签单需要：一是做好订单的跟进工作，如果疏于跟进客户，则会让大量的订单流失；二是要进行谈单人员的包装，让谈单人员有更好的状态来与客户进行沟通；三是要提高谈单人员的谈单能力。

4做重点小区的效果会更好！所以我们要结合我们的市场调查，确定好重点小区，然后在重点小区进行深入营销，争取打好2-3个小区，在每个小区产生30-50户的业绩！

三、活动营销的类型

我们策划的《装企开门红计划》，把家装公司的春季营销分成日常营销和活动营销两大类，活动营销是开门红计划的主要部分。同时，我们把活动营销又分成了多种，按照主题与规格，大致划分成以下六种：

第一种：三月初的大型会议营销活动（级别：3a级活动） 准备时间：至少15天左右

参与人员：全公司人员都要参与，全力以赴 活动时间：现场用半天的时间做活动

参与人员：市场部邀约客户，工程部组织参观，设计部谈单并订单 活动时间：按顺序参观4-5个工地（半天时间）

参与人员：网络营销人员在qq群里进行炒作

主要内容：通过与客户近距离并长时间接触，一起游玩时增进感情，然后沟通产生订单

参与人员：全公司人员都要参与，全力以赴 活动时间：现场用半天的时间做活动

主要内容：邀约客户到酒店或会议现场参加活动，通过主题演讲与一对多沟通产生订单

客户目标：到场至少100个客户，产生订单30个以上

四、活动营销的实施

1、3月15日一场大型会议营销活动，争取到场100个客户以上，完成订单30-40单。这一场活动需要公司全体人员参与，集中精力进行客户邀约和现场活动的组织。

6、4月上旬开始组织五一特大型的主题活动，争取到场100个客户以上，完成订单30-40单。 这样从3月份到5月份一共组织2场大型活动和至少30场的小型活动，累计产生订单共计约150-180个，创造中小家装企业的开门红。

五、人力资源

人力资源的工作要分清两个重点：

一个是公司的组织架构与人员编制。也就是我们设立哪些部门，每个部门配备多少人？根据上述活动计划，我建议各装企的组织架构应调整如下：

1、 设立市场部，至少要配备3-5名工作人员，可以采取电话营销与网络营销相结合的 形式，没有市场部的，至少也要能够组建3名电话营销人员。

2、 设计部要设立一名客户经理，负责登记、接待、引导客户，负责派单、跟单及跟进

设计师，主抓订单与订单跟进，设立这一岗位主要是让客户量能够更好地消化，同时也避免出现订单后退单的情况。

3、 要从行政部或市场部培养一名会务人员，负责每次活动的会务工作，包括酒店、茶

楼、咖啡厅的外联工作，物资的采购、配备、管理，活动现场的组织与调动、指挥，小区施工现场的接待与安排。这个岗位不用单独设立，由工作能力强的人员兼任。

第二个重点是每次活动的人员分配，由于开门红计划是以密集的活动为主，包括大型活动与小型活动，每次活动的人员应该统一调配和指挥。为了更好地开展工作，我们对各种活动的人员统一做出如下布署：

客户邀约人员——负责打电话、网络沟通、送门票；

客户跟进人员——专门负责在活动以后对订单客户的跟进；未订单客户的跟进工作由市场部完成； 现场摄影与摄相人员——如果公司内部人员不够，可以请外部的人员帮忙，一定要为每次活动留下最珍贵的资料！

亲友团——在时间允许的情况下，动员公司全体员工的亲属、朋友到现场，一是壮大现场的人气，二是可以承担一部分简单的现场协调工作，三是可以充当托。

六、策略支持

2、 培训——参加《电话营销培训》，提升工作人员的电话营销能力与邀约客户的能力；

《签单收钱训练营》，提升现场收取订金的能力与沟通客户成交客户的能力；参加《狼性营销训练营》，对整个营销模式与思路特别清晰。各项培训课程的时间表，请随时关注我们的通知。

装 饰 公 司 计 划 书

装饰公司计划书：目录

一、执行总结

二、公司战略

三、公司运营

四、市场营销

一、执行总结 1.1公司

公司名称：

公司宗旨：一个温馨的家是我们共同的目标

公司理念：用心、细心、诚心、创新

公司简介：装饰有限责任公司是一家引进先进的经营管理体系后优秀人才，提供装潢材料、工程设计、施工等一条龙服务的装潢公司，使得私人装潢不再东奔西走，忧心忡忡。家庭装潢为本公司的主营业务，公司发展初期市场为福州市，后期以福建省沿海城市为据点，加强人才培养，扩大公司的业务经营能力，以家庭、门面、办公室装修为主线，争取承接到更高投资的大型项目，并取得甲级资质。以建材的销售为另一主线，以短距运输业务作为建材销售项目的一副业。通过付出的诚信和努力赢得百姓的赞誉的口碑，打造自我的价值品牌。该投资项目资金投入量少，回收期快，利润高，随着中国经济的发展，该行业具有较好的市场前景和发展潜力。

1.2市场

近几年来，我国的装饰装修市场发展迅猛，从而拉动了相关产业的高速发展，新型装饰材料不断涌现，消费者的需求量不断扩大，因此，有人说装饰装修产业是朝阳产业。但是，在我们看到发展的同时，也看到许多与行业发展不利的因素存在。如装饰房屋合同陷阱多，施工偷工减料、以次充好，环保指标不达标，装修工人无证上岗等违规操作使消费者蒙受巨大损失等情况屡见不鲜，同时也使整个行业信誉降低。较低的市场准入使大批无资质的企业和个人承揽业务，争相采用打折或送礼等手段激烈竞争，低价揽客。市场的无序竞争，不仅使行业中规范运作的厂商蒙受损失的情况屡见不鲜，同时也使消费者合法权益难以得到保障。

在未来两三年家装行业仍有较大市场。家装市场缺乏的是真是能提供装潢材料、工程设计、施工等一站式服务的老百姓信得过，具有一定品牌的装潢公司。我们的企业正是要抓住这样的机遇，做好做大做强我们的一站式服务装潢品牌。

1.3组织管理

市场部：做好对外的宣传工作，利用一切有利条件宣传公司的优势，并及时向公司反馈信息。

设计部：负责为客户“量身打造”室内装饰方案，为了使设计取得预期效果，室内设计人员必须抓好设计各阶段的环节，充分重视设计、施工、材料、设备等各个方面，并熟悉、重视与原建筑物的建筑设计、设施设计的衔接，同时还须协调好与业主和施工单位之间的相互关系，在设计意图和构思方面取得沟通与共识，以期取得理想的设计工程成果。

工程部：协调总经理统一安排工程任务，监督、审核工程任务的正常进行，狠抓工程进度、质量、安全，以及公司形象。积极参与施工队伍的扩建、整合、改制以及对施工队伍的培训。把握好工地材料用量的审核关，做到不偷工偷料，不浪费材料。及时处理好工地的投诉及售后工程维修。

金的筹集、使用和分配；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。

人事部：负责制定公司人事管理制度，实施并提出合理化意见和建议,合理配置劳动岗位控制劳动力总量；负责人事考核、考查工作；建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考核、选拔工作；编制劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排。

2016年 01月01日

佰汇居装饰2016年度计划

一、 概述

时光荏苒，转眼间到了2016年春节了。新的一年要开始啦，佰汇居装饰通过这一年短暂的市场运营，已经基本能够适应了即墨市的激烈市场竞争，并在竞争中取得了一定的优势，公司的知名度有了一定的提高，为下一年度公司的发展奠定了良好的基础。综合本公司现状，特制定如下年度工作计划，敬请领导审阅。

二、公司swot分析

优势strengths.

市场部有明确的市场针对性和灵活性

为顾客提供一体化、专业化的服务

个性化的装饰风格、差异化的装饰理念

标准的施工、完美的服务

劣势weaknesses

市场部组立时间短、规模较小

市场影响力较小、知名度较低

市场同行业竞争激烈

市场部的业务拓展能力不够强

机会opportunities

为家居装饰行业提供了一个良好

家装行业已经趋于饱和状态，市场竞争激烈。

市场缺乏规范，兼之部分家装企业缺乏良好的信用意识、信用观念和最基本的管理，致使本行业信誉较低。

国内经济通货膨胀，物价持续走高，导致成本上升。

三、年度目标

市场部计划在2016年度做到以下目标： （一）、进一步完善市场部的管理制度。 （二）、进一步拓展市场，并开发外阜市场。 （三）、公司全部的年度业绩达到800万。

（四）、逐渐将产值工资体系融入到全部薪酬体系中。

表二、2016年度各月经营计划

四、工作计划

（一）、市场部

只有加大市场开发力度，结合公司的战略布局，进一步完善公司市场营销网络，才能为公司经营规模再上台阶打下了坚实的基础。由此，市场部的工作开展将通过以下三个途径完成：

1、 注重企业人才建设，增强企业竞争力。人才是企业发展之根本，

市场部人员的充沛在公司对市场前期的开发起着至关重要的作用。因此，首要工作是市场部的建立。市场部计划招聘业务员若干人。公司年后正式上班前后入职。在公司由部门经理培训三日后正式开展业务，并安排个人年度规划。

2、 有针对性的在目标市场开展前期的广告宣传活动，例如一些刚

交钥匙的小区（小区交房信息由市场部人员反馈），可由设计部

人员配合共同完成。

3、 与小区售楼部结合，掌握各小区准业主的电话等详细信息。由

市场部人员技巧性的通过短信，电话拜访等形式，筛选并确定

出一大部分的意向客户，并引导客户到公司进行更详细的了解

与认知。

4、 综合利用多种营销方式：

（1）、知识营销：组织概念性营销活动，及各种专业培训

（2）、活动营销：每月主推大型活动一次，每年10到12次大型活动制造客户，

提升业绩。

（3）、展会营销：参加其他形式的展会，进行差异化营销与促销，提升效率。

注意会展信息，在每次展会期间组织业务，设计人员实施即定调研方案， 了解客户装修心态和需求为中心，收集客户信息为目的，提供小礼品作为 提升调研效率的工具，提升调研有效性和准确性。

（4）、小区营销：针对新开发的楼盘和小区由市场人员蹲点接触客户，沟通交

流，进行营销。

（5）、促销：促销活动可拉动客户消费，精心设计多样化促销活动。

（6）、电话营销:购买和收集名单,通过电话营销成交客户,通过电话营

销组织各类活动实现公司目标

（7）、工地营销: 通过工地质量形象,施工人员的优质服务全面提升企

业口碑,强化施工人员营销意识和营销技巧,有效开发客户转介

绍和开门施工影响小区客户创造新客户超越企业既定目标

（8）、网络营销：

通过网站推广进行宣传，组织公司工作人员在各种

网站、论坛、百度知道等网站进行大量的公司评价等自我炒作，这样可以很快提高公司在网络上的知名度。

（二）、市场部内部管理整改方案：

1、业务人员工作调整。除日常考勤，公司内部资料、客户档案管理外，在做好量房纪录，客户登记基础上，还要协助设计部做好客户谈单进度的跟踪工作。

2、在公司内，除设计部可以直接接待客户外，其他部门均应只起到一个引导作用，不跟客户谈过多的装修、设计方面的话题。

3、公司店面内属于工作区域，严禁一切与工作无关的活动。公司内部的每一个员工都有责任和义务维持公司的形象。在店面内除对客户外，禁用“哥”，“姐”之类的称呼，称呼只有两种：工作职称或姓名。部门不同，分工不同，每位员工都应坚守自己的岗位，上班时间禁止串岗，擅自离开自己的工作区域。

4、公司内部实行业务奖励制度，只要是为公司提供客户信息并且成

功签单者，无论施工人员或是公司员工，均可得到相应的奖励。既增加企业凝聚力，又可以激励公司每一位员工行动起来，全民皆兵。

5、在条件允许的情况下，针对公司店面形象、布局、工作区域，必

要做出整改。

（三）开发家装产品，使装修实物化

目前市场上各家装修公司在推广其产品时，无论是宣传资料，还

是公司内人员的讲解，都不能立即给客户一种非常强烈的直观印象，

由此造成客户在选择装修公司时，要花费很多时间。比如，各家公司在推广其业务时都说，免费量尺、免费预算、免费设计，大部分装修公司的业务流程是这样：量尺－做平面图－做预算－客户看图及预算－预算通过做设计－然后再看设计效果图－不通过再修改－通过之后签订施工合同。这样一个业务流程最低需要2~3天时间，长则达到一周或更长的时间，造成客户一次次地往返于装修公司，同时由于时间拖得很长，很容易跑单。为此，经过分析，建议本公司将走“开发家装产品，使装修实物化”的道路。现正在开发出几款实物性、感观性比较强的产品，相信它会为本公司的市场推广做出贡献。 在开发家装产品时，我们依循下列思路：

1、针对具体小区开发产品

由于小区不一样，所以涉及到的小区内的户型、房屋面积及由此产生的业主对新居的装修要求会不一样。因此，我们考虑针对具体小区开发家装产品。即在小区分钥匙前一两个月，由专业人员去搜集小区户型，再由设计师对该小区的户型进行研究，从而研制出适合本小区的套餐装修产品。

2、针对整体行业开发产品

在针对小区开发家装产品的同时，我们会同时推出相对较具共性的行业产品。开发行业产品的目的，是由于市场上还有很多小区的装修程度不一致，这是由于房屋销售的情况和业主对装修的着急程度不一所决定的。即针对那些尾盘小区和二手房等特殊业主，我们推出行业装修产品，它将能适应更多的客户。

行业产品我们将通过大量的广

告来推广。

五、个人建议---菜单式装修

所谓菜单式装修，即是指我们将一些常用的家庭装修项目，列成家装菜单，这些菜单图文并茂，各项价格一目了然，客户可以根据自己的家装理念，在很短的时间内，做出装修的选择，从而既为客户节省了来回奔波的时间，同时也增强了我公司的竞争能力，降低了客户去其它公司看图的机会。具体说来，菜单式装修有以下几个很鲜明的特点：

1、 家装设计一目了然。现在普通家庭装修可供设计师发挥的空间不大，也就是说设计师花三天时间做的设计图，其技术含量也并不高。为此，我们就可以提前将家庭中的各个部位设计出图来，然后列成一个家装菜单，每一个部位有十几套或几十套可供客户选择的方案，客户只需在菜单上进行选 择即可，这样无形中就节省了大量的做图时间，也节省了客户左右看图的时间，从而提高工作效率。

分钟出整套

设计图纸，这样就可以与客户进行签单了。

3、 菜单式装修，客户想装多少就装多少。也就是说，如同在饭店吃饭一样，丰俭由自己。这个菜单式装修，预算更透明，对客户更有利。

菜单式装修的操作方法和流程如下：

1、 装修公司提前出方案，将玄关柜、玄关棚、客厅棚、背景墙、

餐厅、厨房、卫生间以及卧室等每个部位出十几套至几十套方案。

2、 将方案制作成优美的图册，标上单项价格，以供客户进行观

看和选择。

3、 客户选择方案和设计师制作平面图同步进行。

4、 最后在选择完方案后，立即签单打印效果图。

2、即墨装饰公司调查表1份

市场部：

2015年12月21日

过去一年，在全体员工的共同努力下，公司产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，品牌效益得到较大提升，为新一年的发展打下了坚实的基础。为满足公司经营管理发展需要，确保公司整体目标的顺利实现，结合公司实际，特制订本工作计划。

一、指导思想

以旅游带动公司产业整体、协调发展的重要思想为指导，以建设“梅州乡村民俗文化村集群”为契机，以市场为导向，进一步优化服务水平，加强经营管理，转变市场策略，提升企业综合竞争力，把旅游业培育成公司的战略性支柱产业和广大游客更加满意的现代服务业。

二、基本原则

坚持整体、协调发展，充分发挥旅游带动的龙头作用，走内涵式发展道路，实现速度、结构、质量、效益相统一；坚持以人为本，安全第一，寓管理于服务之中，不断满足旅游市场日益增长的消费需求；坚持以“商务会议”为重点，积极发展团队度假旅游，有序拓展粤东两翼客源市场；坚持以雁南飞山庄为核心，突出冰川地质公园优势，推动系列旅游产品特色化发展；坚持以市场为导向，合理整合市场资源，实现强强联合的双赢格局，保持企业可持续发展。

三、发展目标

梅州市雁南飞生态农业有限公司2012年度工作计划

营销能力得到有效提升； 散客接待量同比增长30%以上，团队接待量同比增长80%以上，客房入住率提升至70%；力争到2015年，公司旅游产业规模、质量、效益基本达到省内同行业领先水平。

四、主要任务

（一）加快旅游集群建设，丰富旅游文化内涵

1、完善“梅州乡村民俗文化村集群”项目建设，有效提升旅游形象。抓紧建设景区大门、农特产品购物街等配套设施，适应景区发展需求；扩建进港大道至雁南飞山庄和冰川地质公园的路道，提高景区可进入性。

2、完善酒店功能建设， 提高旅游服务水平。进一步完善绿泉酒店商务会议和休息娱乐功能建设，丰富夜间游乐项目，提高游客满意度。

3、打造国家地质公园，培育新的消费热点。加强对冰川地质公园的保护和开发，逐步完善冰川地质公园大门、停车场、游客休息区等基础设施建设、增强管理力度和提高业务与服务水平，打造集地质遗迹保护、游览观光、科普教育等功能于一体的综合型国家地质公园。

4、擦亮旅游标签，助推产品销售增长。进一步按照“国家aaaa级旅游景区”标准，完善软硬件配套建设；充分利用“国家aaaa级旅游景区”和“梅州新八景”的旅游标签提升品牌知名度，扩大市场空间。

（二）向管理要效益，强化生产经营管理

统的、具有雁南飞特色的制度管理体系，有效提升工作效率和质量。充分调动员工工作积极性和创造性，努力建设员工满意的服务型管理团队。

2、践行以人为本，加强人力资源开发。完善企业用人机制，树立人才资本意识；扩大招聘途径，引进人力资源、财务管理、营销策划等专业人才；强化培训，推动人才的数量质量优化； 通过企业文化建设，加强人力资源激励机制，提高企业效益和员工工作积极性；健全和完善考核评价体系，建立良好的薪酬机制。

3、强化财务管理、提高企业经济效益。提高财务管理工作的科学性、前瞻性、预测性和可操作性，促进财务工作由核算型向管理型转变；建立健全财务内部控制职能，有力保障资金使用的规模化、制度化、合理化；强化成本管理，加强物流管理与成本控制，走低成本、高效率、优质低耗的 可持续发展道路。

4、加强旅游安全保障体系建设。着力完善安全管理、检查、奖罚制度；建立安全督察机制，制定高峰期游客安全处置预案和特殊情况的安全处置预案；在重点地段和危险地段设置安全标示和防护设施，配备专职、流动安全人员；加强员工安全防护意识培训，实现年度零事故目标。

（三）以客户为中心，突破市场营销困局

1、通过强强联合，实现双赢局面。与旅游企业、订房中心等专业营销机构合作，以营销联合的形式，实现旅游产品、旅游线路有机组合，打造旅游精品；与服务型企业联合推出产品捆-绑销售等多种形式合作，促进旅游产品销售。

2、推行会员制，着力加大与会员俱乐部合作、培育消费大客户。

3、打造精品线路，拉动餐饮、客房消费。着力打造雁南飞——明清古寨——冰川地质公园二天游精品线路，有效拉动餐饮和客房消费。

4、整合营销传播，提高品牌知名度。继续通过互联网、电视、海报等传媒不懈传播雁南飞品牌形象；加强公共关系管理，与新闻媒体、政府单位建立良好的合作关系，实时策划主题活动，保持良好的公共形象。

5、强化售后服务，专注顾客满意度。逐步建立健全客户档案，以游客满意度为基准，通过各种途径跟踪服务质量，搜集客户意见，不断提升从业人员服务意识和服务水平，促进客户重复消费。

（四）实施优势资源开发，推动旅游产品多样化发展

大力发展旅游购物，提高旅游商品、旅游纪念品在旅游消费中的比重。扩大粤东黑猪生产规模，进一步对黑猪、茶叶、果酒等农特产品深度开发，切实提升旅游产品的文化内涵和科技含量；着力完善农产品注册、包装，提炼品牌诉求，提升产品附加值，促进旅游产品的提档升级，打造一批旅游精品和名品，推动旅游产品的多元化发展。

新的一年，在总经理室的领导下，凝聚全体员工的智慧和力量，再接再厉，开拓进取，共同应对风险挑战，共同分享发展机遇，全面完成年度规划的各项任务，为雁南飞事业的发展作出新的贡献！

一、2015年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司经营管理中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2015年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

2015年，公司的核心经营目标是：

销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2015年确定为“市场拓展年”，开拓市场，争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以降低能耗、提高生产效率为经营宗旨。

市场策略需要产品策略强力支撑和支持。

2015年公司的整体产品策略是“产品开发年”，即：对2015年所有开发的项目必须在2015.01.30前进入量产化，2015年所有开发项目的开发周期不得超过3个月。我们必须以最快的开发速度获得或占有有利的市场,为此，应采取下列措施：

1． 加快陕汽市场的开发，提高陕汽市场份额。陕汽市场虽然批量小，品种多，但其产品的利润空间比较大，而且整体价格稳定。

1．公司注塑机设备，一直没有产生效率，2015年必须充分挖掘市场，利用注塑生产线来提高产值和销售额。 2．充实技术力量，加快开发进度，利用开发速度抢占有利市场，开发产品必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发和品质控制等各项技术管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为客户提供合格的产品。

4．生产成本特别是材料成本和耗电成本的控制，将是考验生产部各车间主管的关键所在；合理的利用原材料并及时提出需要改进的减少材料规格的方案，以降低材料成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低 。

（二）人力资源保障

1．加快人才引进： 加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、技术用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2015年3月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由管理中心牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2015年1月1日起，管理中心对公司经营团队实施考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2015年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1． 自2015年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用3个月时间，建立起包括经营管理、生产管理、技术管理、品质管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由管理中心负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（五）组织管理保障

1．由总经理负责，与各部门签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2．管理中心负责，2015年2月12日前，对各项目标进行层层分解，并各部门签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集管理中心，实施归口管理。

3．由总经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2015年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2015年的经营目标，首先要更新观念，各部门管理人员和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的.立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆-绑意识，在生产管理、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各部门和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是中层管理人员，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我，责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：管理人员和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有管理人员，对于那些纸上谈兵、不尚作为的管理人员和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2015年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆-绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆-绑，中/基层管理人员和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆-绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的管理人员和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有源力从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效源力，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

管理中心

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现

20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按 xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造"xx"品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定，xx应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。 为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍，良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。

3、明确招商任务，打好运营基础

xx项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同承担。

4、做好物流营运准备，合理有效适时投入

的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定xx医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。

三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

xx的企业精神"三生万物，以人为本;和合求实，科学求真"决定了xx品牌的打造，xx集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在"四个充实"上扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作，改善经营环境

公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《xx工作动态》，每半个月一期。

2、充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。2015年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于xx的各类人才，并相应建立xx专业人才库，以满足xx集团公司各岗位的需要。

3、充实企业文化，改善人文精神

企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。新的一年，xx策划代理公司在进行营销策划的同时，对于xx文化的宣传等方面，亦应有新的举措。对外是 xx品牌的需要，对内是建立和谐企业的特定要求。因此，xx文化的形成、升华、扬弃应围绕xx企业精神做文章，形成内涵丰富的xx企业文化。

4、充实综合素质，提高业务技能

现代企业的一个重要特征，就是制度完善、齐全，执行有据，行之有效。企业靠制度管人，而不是"老板"管人。为使公司管理有序进行，员工自觉成为真正"xx人"，公司将推行绩效考核制、推行责任追溯制、推行末尾淘汰制、推行绩效工资制、推行各级责任制。通过"五个推行"，把员工锻造为符合企业要求的一流的群体。

1、推行绩效考核制，以日常工作为考核内容

绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记《绩效考核手册》，公司定期对员工考核手册进行检查。考核等级的评定，主要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容。方法为领导考核、交叉考核、员工考核等，以客观评定每个员工工作的优劣。员工《绩效考核手册》每月由办公室负责检查。

2、推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心

责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策。公司将制定责任追溯制(包括奖励赔罚制度等)。强化措施，分明奖罚。即可以责任到人，又能避免无据推论、"钦定"责任，使员工树立荣誉感，增强责任心。

3、推行末尾淘汰制，以提高企业市场竞争力

企业的生存发展，除市场客观环境外，很大程度取决于员工的个人竞争力。只有把员工打造为特别能工作，特别富于创造力、特别富于团队精神的群体，才能在市场竞争中立于不败之地。因此，要符合这一要求，公司必然推行员工末尾淘汰制。其方法以考绩为依据，综合考评员工的工作能力、工作表现。按考评等级，实行末尾淘汰。

4、推行绩效工资制，充分保障员工权益

对绩优效高的员工给予增资励，对绩劣效低的员工给予降级，这是绩效工资制的核心要素。公司在新的年度将制定绩效工资标准，实行绩效工资制。通过绩效考评考核，对表现优良、工作成绩优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工给予降资甚至淘汰，以使企业永远充满活力。

注：

一、2012年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（swot）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2012年的经营目标

（一）核心经营目标

2012年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入1800万元，保底销售收入1500万元；年度税后利润300万元，资产回报率20%，保底利润200万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币）

三、主要经营策略 （一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3．海外市场的主攻方向是韩国和日本市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1．国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。 2．中国区市场的产品策略按产品系列推进：

必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新上石英石项目。

2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3）针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。

3．生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营，“xx”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“xx-x”也已成为“xx”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2012年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。为此，相应措施如下：

1．国际贸易中心应以“xx-x”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2．中国区营销中心应在中国区市场主推“xx-x”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1．公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产6500万元和各项营销策略的实现。

2．生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。

4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在46%以内。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源中心2012年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1．加快人才引进：以《2012年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2012年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2012年1月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2012年4月1日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2012年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1．由人力资源总监主导，集合内外资源，自2012年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

2012年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：

1．逐步下放费用审批：在2011年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务中心总监（厂长），以便形成权责对等机制；财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。

2．主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

3．整合多个公司资源：由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4．健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2．由各责任中心总监（厂长）负责，2012年2月12日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

3．由财务经理负责，2012年2月12日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4．由人力资源总监负责，2012年2月12日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5．由营销总监负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：2012年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成2012年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆-绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2012年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆-绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆-绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆-绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有得宝从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效得宝，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！

2015年，我以总经理 的身份 工作，主要负责以下工作：

一、受总经理委托，协助总经理对企业的重大经营问题进行决策及日常管理，协助、协调各部门之间的工作。

二、受总经理委派、处理具体事务和问题，各项工作对总经理和公司负责。

三、负责协助、指导公司年度计划产值的完成及各部门任务的完成。

2015年底，公司制订了09年产值计划目标，根据宏观的战略目标各部门又进行了细部计划的安排。公司制订总部任务700万元。在孟总正确领导及帮助下，经过全体员工一年的共同努力，我们虽然取得了一定的成绩，但与预期计划产值还有一定距离。

回望2015年的家装市场应该说是风云变幻。它既让我们体味到了什么是真正的幸福，同时又让我们体味了急速下滑的无耐与困惑！09年留给我们很多的思考。08年底，受全球金融危机的影响，直接导致楼市低迷，而楼市低迷引发了多米诺效应，持续红火了近十年的家装行业在09年普遍不被看好。

一步都很难。在严峻的现实面前，我们并没有失去信心，而是将压力转化为动力，各部门齐心协力，想办法，找对策，共渡难关。同时公司加大改革力度与步伐，重新装修办公环境、改革工程部模式，提升材料品质，引进了5s标准化样板工程体系、设计院三位一体式的设计所模式改革，主材一站式购物馆的建立等一系列举措都为2015年的市场作足了充分的准备。

2015年全年公司共完成519.8259万元，其中市场部完成233.7133万元的成绩。

以下为设营部员工任务完成情况的汇总：

设计部：

第一名 ： 元 签约合同数：25户 占总签单额18.48%

第二名 ： 元 签约合同数：18户 占总签单额12.04%

第三名 ： 元 签约合同数：16户 占总签单额11.6%

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客服部：

第一名 ： 签约合同数：22户 占总签单额32.61%

第二名 ： 签约合同数：16户 占总签单额26%

第三名 元 签约合同数：16户 占总签单额21.3%

第四名 元 签约合同数：13户 占总签单额20%

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五、围绕公司宣传和市场营销，负责公司各种活动的指挥、企划工作。协助孟总全程指挥、策划并参与了以下工作：

3.21《第3届装饰狂欢节12户》、4.5日《第4届装饰狂欢节》、4.19《第5届装饰狂欢节6户》、2015.5.3《5周年庆典大型签约特供会12户》、《 夏季装饰狂欢节》《5s标准样板工程签约洽谈会》《 秋季装饰狂欢节》《 跨年度工程征集签约洽谈会》等20场活动。

六、对公司品牌、形象进行有效的营销、媒介宣传。

1、多期 《都市晨报》《彭城晚报》报纸、杂志、网络广告；多届大型活动及会议营销活动的平面宣传、《完全家装手册》、《快乐装修导报》印刷品及广告喷绘的制作工作。

八、及时组织完成总经理，公司所需部分文件的起草和有关文字材料的拟制。

九、问题与不足 曾经有一句话，对我影响很深，叫做事先做人。但我站在企业管理者的角度上，深刻地体会到另外一点：那就是做事就不要做人，做人就不要做事。更多的人衡量得失只是问你：结果怎么样？！不要怕得罪人，只要是为了工作，为了公司。做事情一定要有魄力，要有执行力。更多时候需要做的只是——不停地努力工作，不停的默默表现——争取成功。所以2015年我包括在坐的各位要在工作方法上有一个质的改变。二十一世纪工作生存法则就是：建立个人品牌，把你的名字变成钱。由于自身在专业知识上的限制，虽然比去年有所进步，但掌握仍然不够，特别是对设营部员工的培训、教育、学习指导力度还不够。

2015年计划：抓住2015，决战2015

一、2015年部门计划完成产值

2015年的市场预期应该不错，09年的楼市持续火爆，金融危机的影响已经远去，据不完全统计，2015年上房的小区将达到40多个，所以公司针对2015年的市场预期制订以下任务量：

公司全年计划产值保底1000万。

市场部 万

单位：万元

我们在新的一年里一定要坚定信心，迎难而上，创造新业绩，

谱写新辉煌。

二、2015年，我想我应该从以下几个方面来开展我们的工作：

1、根据市场形势变化及时加强市场推广、宣传力度，并在2015年上半年加强投放有效媒体广告的力度，尤其是电视和广播媒体的硬广，进一步加强红地球装饰品牌的市场知名度。

2、市场营销要有新的突破。以“5s标准化样板工程”为核心营销亮点、围绕它开发新的思路。尤其是客服部代表在小区驻点时可以结合我们公司在各小区的5s标准化样板工程进行洽谈客户，这样会更有说服力，会更有效，更直接。

3、加强与物业、工会的前期合作，配合会议营销，开展“家装课堂”进小区活动。

3月27日 《第3届装饰狂欢节暨春季签约洽谈会》

4月25日 《 周年庆典签约特供会》

5月1日 《红地球五一七天乐促销活动》

6月6日 《第6届装饰狂欢节暨签约洽谈会》

7月3日 《第7届装饰狂欢节暨夏季签约洽谈会》

8月1日 《第8届装饰狂欢节暨8大装修风格解析会》

9月5日 《第9届金秋装饰狂欢节》

12月12日 《联合广播电台 跨年度样板工程征集特供会》

以上活动具体时间和密度视实际情况而定，整体严格控制在12——14次。装饰狂欢节是设营部集中客户签约的舞台，但2015年不论是装饰狂欢节还是数次家装文化节等大型展会活动有效客户数量和质量都比2015年同期有所下降。（3.21 5.3 12.12）

体举办的《春季家装文化节》、《房展会》等大型公共展会,我们需要有选择的参加。

5、注重企业人才建设，增强企业竞争力

公司已经建立比较健全科学的薪酬和绩效考核体系，形成了红地球独特的“公平公正、广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力”的用人机制和激励机制。 2015年公司共吸引各类人才10多名，2015年公司要继续加大人才招聘力度，为各部门增加新的力量，尤其是设计院和客服部。实现“吸引人才、留住人才”的人才战略，进一步增加企业竞争力。2015年，设计院整体人数控制在20人左右，客服部人员控制在10人左右。

6、加强企业文化建设，尤其是网络文化建设，提升企业凝聚力

良好的企业文化才是推动企业发展的真正动力，通过企业网站、快乐装修导报的改版，评选每周一星等，组织摄影、诗歌、征文、羽毛球比赛等一系列活动，宣传推广企业文化建设，增加了员工对企业的认同感，提升了企业凝聚力。

7、加大5s标准工程巡检力度。

质量确实是一个公司的立足之本，没有质量，没有一切，所以，我们装饰公司要一手抓业务，一手抓质量。两手都要抓，两手都要硬，两者是相辅相成的。明年公司的重点工作之一还是抓工程质量，抓形象，避免延期，全方位提升客户满意度及市场美誉度。同时，切实加大在建工地巡查力度，人人都是巡检员，争取总经理的足迹能到达每个在建工地。 2015年将成为全民家装的时代。家装公司纷纷兴起，竞争对手不断增多，家装的舞台毕竟只能容纳有限的留恋舞步，有人将成为过客，也有人将成为最终的王者。我希望我们大家都会成为最终的王者。

年将是我们公司的发展速度最快的一年！2015年是公司的储备年，公司在这一年全面升级了公司软、硬件环境与实力。重新装修办公环境、改革工程部模式，提升材料品质，引进了5s标准化样板工程体系、设计院三位一体式的设计所模式改革，主材一站式购物馆的建立等一系列举措。2015年，公司必将走上快速发展的轨道。公司的发展就是要不断的前进，不断的努力，在不断的发展中赢取市场占有率。只要我们重管理，重质量，给客户最满意的答案。不论市场如何变化，注重品牌、追求品质且具有真正实力的专业家装公司仍将是业主们的首选。今年，是 ###装饰成立的第六年，2015年，我们将继续以快乐装修“领跑5s标准化工程”，为广大业主提供最优质的家装服务。

最后，借这个机会提前向在坐的各们伙伴及战友拜个早

年，祝大家合家欢乐、吉祥如意。

辞旧迎新旧的一年即将过去，新的一年即将到来，现将2011年的工作虽存在的不足做以总结，并对2012年的公司工作进行计划安排。

一、总结过去找出不足 过去的一年里我们取得了一定的成绩，但工作中也存在着突出的问题，主要表现在以下几点：

（一）执行力不到位，使得一年的整体工作计划发展缓慢。

（二）缺少一名协调指挥、实施安排、检查督促工作的经理总监。

（三）人员结构整体年轻化、不稳定、流动性大。

（四）没有按工作流程执行，部门之间配合不够默契，团队凝聚力氛围不浓，员工的信心丧失和士气低落，对公司的发展长景不乐观。 （五）由于种种原因导致工程上拖延工期严重、工程服务质量未达到标准客户满意度降低，客户投诉时有发生。

二、满怀信心迎接2012 过去所有的成败都将成为历史。我们翻开的是崭新的一页，为了在未来的一年里能获得更好的成绩，我们要做好充分的准备满怀信心迎接2012年，为了共同拥有更好的明天而努力，为创造800万的业绩而冲刺。

经营目标：800万 力争突破1000万大关！

服务宗旨：优质服务打造轻舟品牌，过硬的工程质量赢得客户口碑。

八字方针：团结共赢求真务实

口号：12年北京轻舟工程质量服务年！

同样也是壮大的一年、收获的一年、腾飞的一年！

（一）压力变动力，在危机中找商机，牢固龙头地位

年将重点主攻的小区：银鹭金博湾，上城公馆，榕树湾，华城国际，都市领地，绿城花园盛世龙郡，洹上名门，家天下，海兴御花园，建业森林半岛，水木清华，华富世家。需要回访的老小区：书香园，天域国际，华强城，龙悦湾，香洲明郡，香格里拉。

年指标量分解：

自然进店及返单占20% 160万

电话营销20% 160万

市场部60% 480万 月分解量：（进店量）

1月份 0

2月份 30万（40）

3月份 40万（50）

4月份 60万（75）

5月份 150万(200)

6月份 100万(130)

7月份 80万(100)

8月份 80万(100)

9月份 80万(100)

10月份 140万(180)

11月份 30万(40)

12月份 10万(20)

（二）打造精干的设计团队 发挥中流砥柱作用 设计部门针对明年的工作提出了六个需要：需要提高办事质量和效率；需要重视各部门工作中存在的实际问题；需要重视协调工作；需要重视信息的重要性；需要重视督办工作；需要提高内部员工素质基础，加强团队建设。

工作重点：1设计团队建设。2建议开展分公司2—4个 对2012年的预估：

设计部人员结构：a+b+c+

a部分：

分两个部（设计一部、设计二部）

每一部有两个设计工作室4人—6人。 主力设计2人、优秀助理2--4人。

（注：每月每个工作室任务25万一季度一考核 全完成者“奖” 完成80%小“奖” 完成50%以下出工作室） b部分：

计算：a+b+c=145万月产值

公司将2012年工作重点向工程质量要口碑,向客户满意度要品牌为主导思想，一切以工程质量和客户满意度为主，精心打造客户100%满意的精品工程。对工程施工过程中出现的问题及时解决，杜绝拖延工期，客户投诉电话要有记录落实及回访，最终客户满意程度 。为确保工程的质量和形象，要增加优秀的施工队，对工程施工人员实行末位淘汰制。

（四）不断跟踪网络营销理念，维护和提升公司品牌形象。

在人员少工作量大的情况下继续做好搜集网络市场信息，针对不同客户群制订推广计划和目标，与各大行业媒体和协会保持良好的沟通和合作关系，利用各种媒体推广公司的产品。，配合市场部和设计部进行全年各阶段性的主题选题、设计、推广效果。同时通过网络沟通邀约客户来公司详谈。

（五）严格公司制度，加强全方位培训，营造和谐的团队氛围。

招聘工作。我们明年要不失时机地对设计师、家装业务员、电话营销等岗位进行不间断的招聘，采取选优淘劣的办法，春季市场上有大量流动人才，是公司招聘人才的黄金时间。我们要积极参加各院校的人才招聘会，同时通过网络对所需要的人才进行招聘。

日常工作管理。加强办公设置的管理，对固定资产低值易耗品做到统一采购、保管、发放、登记，各部门需使用办公用品的可按审批程序领取。完善规范企业规章制度。及时准确地掌握各方面的工作动态，及时向领导反馈各方面的信息，负责督促 、协调各部门认真贯彻执行公司的规章制度和上级命令。还要不断加强劳动纪律的监督管理。还要做好人事变动、出勤统计管理工作。

薪酬管理。公司部门薪酬制度进行修订，除此外还对在公司工作连续工作的职工增加工龄工资、社会保险等项目，对业绩突出者或有特殊贡献的员工，实行物质奖励和精神奖励相结合的原则，给员工创造适合个人发展的空间。

员工培训。在激烈的市场竞争中，企业除了要有适应市场的发展战略外，更重要的要能发掘员工潜能，凝聚员工人心，激励员工上进。培训地点从室内扩展到室外，培训课堂走进部门、班组，培训形式由被动变为互动，开展了脑力与体力、智慧与耐力、部门与部门相结合活动，增强企业的凝聚力，通过培训把员工打造成一支综合水平较高的队伍。（培训计划详表）：

2012年轻舟装饰公司培训计划表（草案）

最后，在春节即将来临之际，轻舟装饰公司总经理**衷心感谢全体职工在过去一年里艰辛的付出。同时，借此机会向各位拜个早年，祝大家在新的一年里，工作顺利、身体健康、全家欢乐！

****装饰公司

二零一一年十二月二十一日

二、执行部门：渠道部、网销部；辅助部门：市场部；

三、人员组成：

渠道部：朱光超、两名实习人员；网销部：网销专员一名；

四、考核标准：

渠道部：完成房地产开发商、物业公司、社区居民委员会、居委会、网络版主，群主的开发维护任务，协助市场部完成小区信息调查。对期房要扩充信息资源，首先要拿到业主信息为第一目的，进行电话营销；其次在友好合作的基础上，进行广告位的投放，需要跟外部广告公司进行沟通的，制定好广告投放周期、位置计划，做到最小的投入，最大的回报。 网销部：完成公司现有付费平台的管理任务，及时更新站点信息、案例、活动、咨询。考核标准暂定为每月25批自然客户，完成网络客户筛选任务，并对网络客户信息做好整理，并定期汇总数据，发现问题整理问题，做好与设计师的客户对接。

五、设计师要求：

渠道部：需要设计师有很好的沟通能力，因为下一步要与主材商、渠道商合作，在小区内部做一些装饰|装修团购活动，需要设计师跟潜在客户进行面对面的沟通，解决客户问题，所以需要一个能谈单的设计师。

六、客户对接：

营销部：因为要跟渠道商合作，带来的客户量不是一个两个这么简单，所以直接跟设计主管进行对接，安排人力、物力进行客户跟踪开发签单。无论电话信息也好，还是预约的团购客户信息也好，我都需要设计部进行数据汇总，问题上报给我，由我来总结、解决，并安排后续跟踪计划。

网络部：需要两名设计师，一名主力谈单设计师，一名设计师助理负责绘图，网销专员在筛选完客户后，将客户信息转给主力设计师，并对派单信息进行汇总。

网销平台选择

一、平台名录：

装修之家、装酷网、土拔鼠装饰网、装饰界、百装网、爱装网、土巴兔装饰网、搜房网

二：平台选择标准：

1、有良好的业界口碑；

2、在行业站点内的同行业竞争占有优势；（广告位、排名）

3、对网络潜在客户，有一定的受众群体；

4、平台内，潜在客户转化率是最大的考核标准；

5、对同行业主材商有吸引力，便于整合主材资源，不受主材牵制；

6、线下合作纳入选择标准；

7、付费平台，高成本带来的高回报，值得关注，例：土拨鼠装饰网

8、非投标类，自然客户带来的量与质。

人员培训计划

一、渠道部

整理近期装饰活跃楼盘：卢浮宫馆、丰奥嘉园、发祥福邸、名士豪庭、瑞福苑、龙园小区。

二、网销部

一、 付费平台：装修之家、装酷网、济南装修网、公司网站

1、工作内容：

更新网站信息：1、成功案例；2、在建工地；3、网络软文；4、活动信息；5、客户预约信息及时回复；6、网络付费平台投标。

2、时间安排：

每天都需要更新，时间把控在2-3个小时完成工作任务。

二、网络免费行业站点：

猫扑济南、天涯济南、

1、工作内容：

更新网站信息：1、成功案例；2、在建工地；3、网络软文；4、活动信息；5、客户预约信息及时回复。

2、时间安排：

没两天为一个周期对信息进行查看回复，对沉底的信息进行刷新。

三、网络推广：

内容：

问答营销、论坛营销、博客/微博营销、即时聊天工具营销、行业站点营销、视频营销、邮件营销、社交网站营销、软文推广、社区营销、黄页营销、应用软件等。

推广方式的综合运用，根据目前的人力情况，主做论坛营销、行业站点的营销、软文营销、微博营销，其他营销方式辅做。

支持：如有工作短期内完成不了，可有营销部朱光超协助完成工作。

团队组建时间

渠道部：已组建完毕；

网络部：十二月份，能组建完毕。

渠道开发计划

一、自我渠道开发：通过自己拜访二手房交易机构、小区物业，进行思路铺垫，总结问题。完善营销计划，做试探性的合作。

二、通过主材商做为协助，展开小区团购活动，例如：济南德尚装饰、三菱空调设备、三联团购部、小区物业，发起团购活动。

三、通过渠道是哪个组织活动，进行活动。包括：小区论坛版主、群主，在网络平台组织的团购活动，线下可以有我们来操作，需要跟他们进行集中沟通，确定活动内容，活动地点。12-13年度没有计划，前期已沟通了解为主，有合适的就做，没合适的确定活动时间，进行活动运行。

客户量

根据

2015年是实现公司跨越发展的攻坚年和关键年。在今年，公司工作的总体思路是：深入贯彻科学发展观，认真落实集团公司工作部署，坚持“以市场为导向，以效益为中心”的经营理念，大力发展社会物流，着力提升基础管理，积极深化内部体制改革，不断巩固和扩大物流资源，为构建独特优势、培育核心能力，向5a级综合型物流企业而奋斗。

一、提高服务质量，着力保障生产运输

公司应主动适应茶叶市场规律，积极完善运输作业方案，理顺作业流程，修订和完善操作规程，加强安全防范，确保生产运输安全畅通。要提高空车回厂速度，加快运输车辆的周转率，提高卸车效率。 运输要以客户满意为宗旨，主动做好业务流程的无缝衔接，加强现场协调管理，提高服务质量，不断巩固和壮大现有市场。牢固树立市场意识，主动参与市场竞争，大力开拓外埠市场，挖掘新客源，确保全年收入比上年度增长50%以上。

二、以改革创新为动力，调整公司体制机制

改革创新是推动一切事物发展的不竭动力，我们必须坚定改革创新的态度不动摇，继续解放思想、大胆创新，克难攻坚、奋勇前进，激发企业活力。

实践证明，实行物流业务的精益化、集约化管理对降低物流成本、提高物流效率，提高物流安全系数，实现资源共享，将发挥重要作用。市场始终是公司盈利的源泉，公司要建立适应市场竞争要求的组织架构。公司的组织架构、运作模式、资源配置等必须紧紧围绕市场转，最大限度满足市场的要求。反观以往公司的运输方式基本上是各自为战，协同联动和资源共享没有得到很好体现，强调局部利益而不顾整体利益，人为造成了资源的浪费，丧失了很多市场参与机会。因此，今年我们将信息化为依托，以物流业务流程再造为重点，按照物流运作流程化要求，对现有的组织结构进行优化调整，由职能管理向流程管理转变，增强市场适应能力。

三、深化绩效考核，保障职工队伍稳定

良好的绩效考核机制是实现组织目标的根本保障，是提高生产效率的有效途径，为此，必须加快推进绩效考核机制改革。要按照“效率优先，兼顾公平”的原则，发挥绩效考核的激励和鞭策作用。鼓励开拓市场，增加收入。要切实抓好全员绩效考核制度的落实工作，建立组织绩效与职工个人绩效之间有效的传导机制，将组织目标全面分解到职工个人，实现个人绩效与组织绩效的衔接和统一。

四、以精益管理为抓手，着力提升基础管理水平

制度、明确职责、落实措施，努力实现人要规范化，事要流程化，物要组织化的目标。

五、深化安全管理，确保公司全年“零事故”

安全生产是企业发展的首要前提，要进一步强化安全生产责任制，落实安全生产奖惩考核办法，强调第一责任人的安全责任。重视和加强职工安全教育，特别要重视新上岗员工的安全培训，切实提高全员安全意识和安全防患能力。要大力推进安全生产标准化建设工作，规范安全生产行为，改善安全生产条件，提高安全管理水平，实现本质安全，逐步形成良好的安全文化。要切实抓好安全基础管理工作，建立健全安全制度，完善安全管理台帐，强化日常安全检查，深入开展安全生产隐患排查治理活动，抓好重点要害部位的安全管理，杜绝事故发生。

六、以构建和谐为目标，着力推进公司又好又快发展

在新的一年里，我们将加大厂务公开力度，畅通民主渠道，推进企业民主管理，保障职工民主管理权利。认真抓好治安综合治理工作，深入开展普法教育，增强职工法制意识，关心职工生活，努力改善职工的生产、生活环境，不断满足职工日益增长的物质文化需求，广泛开展职工喜闻乐见的文体活动，不断丰富职工的业余文化生活。

一、背景

物流是21世纪的朝阳产业，在社会进步、经济飞速发展的同时，现代物流科学的发展，为国民经济和企业的发展带来巨大的经济效益，越来越受到人们的高度重视，我国物流科学研究还处于起步阶段，物流高级化还远未普及，企业物流蕴含的巨大效益潜力还远未充分发挥，众多企业的物流依然处于潜隐状态，可以预见，物流业将成为我国经济发展的一个新的经济增长点，发展物流事业既符合国情又具有广阔市场。我们要抓住机遇，以崭新的物流形象展现在行业面前，我们已经跨入21世纪，市场竞争将更加激烈，物流水平的高低也是今后竞争胜败的一个重要因素。

物流已作为一个新兴产业，在社会发展中起着重要的作用，物流不仅包括实体操作方面的设施，而且也包括提供物流软件，物流系统，物流方案，物流设备等的第三方物流，大家在不同的层面上进行竞争。

二、公司名称：迅雷物流

三、公司定位

公司将是该地区的一家第三方物流公司。公司致力于整合地区的物流资源优势，使地方的有利条件充分发挥，形成完备的物流系统，为地方的经济建设提供可靠的保障，及有力的支持。

公司将在一到三年内对地区性的物力资源进行整合，形成服务一流、设备完备、技术先进、管理到位的地区性的物流公司。

四、公司的服务理念

我们的服务宗旨是：更便捷，更安全，更准时的物流服务。

我们的目标是：将公司建设成为，双流县方圆150公里范围内较大物流公司。 公司经营范围：物流中介，运输服务、电子物流、管理服务、包装物流的综合性物流公司。

服务形式：主要业务包含物流的基本业务即运输、保管（即仓储）、代加工、包装及配送。

服务优势：综合利用资源，减少资源浪费，取代“各自为战”的现有局面。

五、区域优势分析

成都市是交通枢纽城市，又是四川的省会，有很多的企业，而双流县有一个航空港，交通便利，境内的工业发展迅速，有良好的工业基础，农产品丰富。周边地区的工业状况良好。

六、市场分析

初期，我们所面对的成都市场是一个完全开放的市场，我们的任务是将本地的现有资源进行整合，形成完整的物流体系。与周边的物流企业协作，国内的生产厂商联合，逐渐扩大规模，完善服务业务和运作及管理水平。

优势在于：四川省的物流条件还不够完善，给我们提供了足够的市场机会，市场完全开放，政策支持，有办企业的优惠条件。

七、市场营销

营销目标：以最快的速度进入本地市场，并在周边地区取得一定的市场份额。本着用心服务的原则，与国内的厂商和客户建立良好的合作伙伴关系。

营销策略：凭借过硬的服务，较低的价位去开拓市场。公司将在创业初期采用如下策略：以服务赢得市场的经营策略，完善自身的服务水准。根据市场的'需要制定灵活的价格策略，与客户培养良好的伙伴关系，提升公司的区域影响力。广告的宣传将我们的品牌打出，用服务支撑我们的品牌。通过电子平台，建立可靠的信息支持系统，为我们公司的决策和服务提供有力的保障。

八、公司的发展规划

第一年，公司成立，建立仓储、办公场所，完成业务流程设计，信息平台的建设，在成都市建成最初的业务关系网络，并试着向周边地区发展。

第二年开始，将与周边地区公司合作，共建区域性物流网络。逐步与国内的企业联系业务，成为其在西南地区的物流服务提供商。

长期计划，将公司发展为该地区最具实力的，业务覆盖全国，涉及海外业务，技术设施齐备的物流公司。

九、公司组织与人力资源

公司成立之初采用树型结构与横向工作相结合，建立完善的部门，依靠项目经理与各个部门通力合作，完成我们的服务。各级管理人员形成一个团队，明确职责，各尽其能。建立有效的激励机制，为员工建立良好的工作环境。

我们相信“我为人人”的服务理念，物流的服务从实质上将依然是为人服务。人不仅是公司以外的客户群，在公司内部我们人尽其才，才能确保物尽其用，本着尊重人，团结人，服务人的理念塑造企业文化。

我们将于附近的大学联合，定期培训我们业务骨干，不断提高员工素质，将人的成长视为企业成长的基础，对人的继续教育永远视为企业可持续发展的关键。

十、风险分析及对策

充分考虑市场准入及退出的细则，保证投资商得到应有的收益。

十一、财务分析

公司总投资1200万，前三年平均资产回报率达到68%，四年内将收回全部投资。 我们将根据市场的变化及周边地区客户的情况，及时调整财务指标，制定切合实际的预算方案。

建立财务审核及监督体系，确保资产的不流失，即投资的收益最大化。 实现财务系统电算化，完善基本财务制度，提高财务人的业务水平。

我国近些年物流业发展迅速，形成了一些著名的有实力的物流公司，如中铁快运，中远集团，中外运集团和中储集团等。著名生产性企业海尔开始介入物流行业。专业化的第三方物流公司发展迅速，物流配送社会化，专业化日益明显。凭借我们的能力，依靠我们的技术去发展该地区的物流产业，进而联合国内市场，五年内进军国际市场。

一、公司概述

1、公司名称：星空物流有限责任公司

2、含义：我们物流有限责任公司是一家现代化综合服务型的专业第三方物流公司，公司是运输、仓储、货物配送与物流方案策划为一体的专业物流公司。

二、业务规模、

（一）、业务规模

服务直到永远，真诚贯穿始终，利益与之同行。作为第三方的物流发展平台，我们认识到了物流现在还是一个新兴行业，正在日趋发展，而我们公司也是一个刚刚成立的公司，在锁定目标客户的时候不应该是漫天撒网，而是选定几个对物流需求大的行业。

而当今社会，基础上单一的运输模式已不再是物流社会的潮流，不再客户需要的物流服务，要想提高市场竞争力，扩大市场占有率，必须改变单一的发展模式，向先进的、全面的发展模式看齐，向运输、仓储、配送想结合的发展模式转变。科学技术以及管理上夜市同样的一个道理。

（二）、我们的服务

服务形式：主要业务包含物流的基本业务即运输、仓储、包装及配送。

服务优势：综合利用资源，减少资源浪费，取代“各自为战”的现有局面。

三、公司选址

我们将目标选定在一个有开发潜力市场——中原地区，选择一个有良好的基础设施的城市—新沂，依靠当地优惠的政策，一切从零开始，凭借我们的能力，依靠我们的技术去发展该地区的物流产业，进而联合国内市场，进军国际市场。

四、人力资源管理

公司成立之初采用树型结构与横向工作相结合，建立完善的部门，依靠项目经理与各个部门通力合作，完成我们的服务。各级管理人员形成一个团队，明确职责，各尽其能。建立有效的激励机制，为员工建立良好的工作环境。 我们相信“我为人人”的服务理念，物流的服务从实质上将依然是为人服务。人不仅是公司以外的客户群，在公司内部我们人尽其才，才能确保物尽其用，本着尊重人，团结人，服务人的理念塑造企业文化。我们将于附近的大学联合，定期培训我们业务骨干，不断提高员工素质，将人的成长视为企业成长的基础，对人的继续教育永远视为企业可持续发展的关键。

五、公司的规划

第一年，公司成立，建立仓储、办公场所，完成业务流程设计，信息平台的建设，在新沂地区建成最初的业务关系网络，并试着向周边地区发展。

第二年开始，将与周边地区公司合作，共建区域性物流网络。逐步与国内外的企业联系业务，成为其在鲁南苏北地区的物流服务提供商。

长期计划，将公司发展为中原地区最具实力的，业务覆盖全国，涉及海外业务，技术设施齐备的物流公司。

六、公司的组成及管理

公司将招聘一些物流技术人员，有电子商务平台开发经验的计算机人员和有相关工作经验的人员，来组建最初的公司。我们将以人为本，本着“我为人人，人人为我”的服务理念，创造人性化服务的物流企业，以提高员工素质，增强团队理念为企业生存之根本，创造一流的服务，一流的企业。

七、提高员工素养，强化员工服务意识

完成的情况之下；二是奖与惩相结合，不能光有惩而不奖，反之当然也不行，二者是相辅相承，缺一不可。

八、不断完善管理制度

由于物流部不是直接创造经济价值的部门，再加上物流部缺乏系统的规章制度和管理工作方面存在的漏洞，所以往往会被本部门员工误认为不被公司重视，对员工工作积极性有一定的影响。对此需不断完善部门管理制度，需实施《岗位责任制制度》、《交接-班制度》、《车辆管理制度》、《文件管理制度》、《奖惩制度》等。

九、降低运营成本核算

为了降低运营成本，本部先后采取了一系列有效措施，随着成本率的提高，普通轮胎使用寿命过短，易破易爆，不仅费用较高，也给行车安全埋下隐患，经过市场摸底调查，货比三家，决定改用质量可靠，价格合理的“佳通”系列轮胎，并且签约定点守信合同，有力地控制驾驶员随意更换轮胎和附带件。同时对零配件也进行了货比三家，选购质价更为合理的零配件，一定程度上减少了运营成本，而高额的耗油费用直接影响了车辆的运营效益，因此建立自己的油库成了最佳的解决方案。

争取在五年之内，将公司打造成国内知名的物流企业。让更多的人们为我公司提供的服务感到满意。让公司更加强大。

星空物流公司

2112年3月10日

广告公司年度计划书，年初的时候就要写年度计划书了，下面是整理了广告公司年度计划书范文，欢迎大家阅读。

今年，是我们公司的开局之年，做好我们公司的创收工作，对我们公司，对整个市场，都有很大的作用。此外，这对很多的媒体运营也有很大的意义。

在这一年，我们做好了创收工作，这对我个人来说，也是十分重要的。所以，作为我自己，我要调整好所有的工作方向，增强自己的责任意识，并在此充分做好所有的创收工作。

通过xx年各项工作开展情况的总结，我充分认识到了自身存在的不足，总结当前及今后广告创收工作存在的实际问题，我计划xx年做到如下几点：

一、制定每月、每季度的工作计划。

充分利用现有资源，尽最大努力、最大限度的开拓广告市场。鉴于目前我们的终端数量有限的情况在争取投放的同时，也会为未来的市场多做铺垫工作，争取有更多大投放量、长期投放的客户参与进来。根据终端数量的增长情况，有针对性地调整工作策略、开发新的领域。

1、在第一季度，以市场铺垫、推动市场为主，扩大***公司的知名度及推进速度告知，因为处于双节的特殊时期，很多单位的宣传计划制定完成，节后还会处于一个广告低潮期，我会充分利用这段时间补充相关知识，加紧联络客户感情，以期组成一个强大的客户群体。

适当的寻找小一些的投放客户将广告投放进来，但我预计对方会有要求很低的折扣或者以货抵广告费的情况。

2、在第二季度的时候，因为有“五一节劳动节”的关系，广告市场会迎来一个小小的高峰期，并且随着天气的逐渐转热，夏季饮品、洗浴用品、防蚊用品等的广告会作为投放重点开发。

3、第三季度的“十一”“中秋”双节，广告市场会给后半年带来一个良好的开端，白酒、保健品、礼品等一些产品会加入广告行列。并且，随着我公司终端铺设数量的增加，一些投放量大的、长期的客户就可以逐步渗入进来了，为年底的广告大战做好充分的准备。

4、年底的广告工作是一年当中的顶峰时期，加之我们一年的终端铺设、客户推广，我相信是我们广告部最热火朝天的时间。随着冬季结婚人群的增加，一些婚庆服务、婚庆用品也会加入广告行列，双节的广告气氛也会在这种环境下随之而来。

二、制订学习计划。

做市场开拓是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，学习对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。

我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。产品知识、营销知识、投放策略、数据、媒体运作管理等相关广告的知识都是我要掌握的内容，知己知彼，方能百战不殆(在这方面还希望公司给与我们业务人员支持)。

另外，在xx年年末的时候，我报考了***大学的****专业，因为我了解到其中有很多的做影视前期、后期及管理的课程，广告部的管理、编播也会有很多这方面的工作，我将系统地、全面的进行学习，以便理论结合实际。好让自己在广告部能够发挥更大的作用。

三、加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。

以上，是我对xx年的一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。20xx年，我将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提高工作、业务能力。

在这xx年的一年里，凭借前几年的蓄势，已具备步入了快车道，为实现了稳步的效益增长，以崭新姿态展现在客户面前，一个更具朝气和活力的、车间完善后，管理水平必将大幅度提高，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展壮大的内在要求。

对于各部门来说，全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种压力，又是一种动力。为了完成公司20xx年的总体经营管理目标，厂部特制订2015年工作计划如下。

一、根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，人力资源计划从九个方面开展2015年度的工作：

1、进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，三年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行。

3、完成日常人力资源招聘与配置

4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度;

5、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。

7、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。

8、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。

9、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。

二、增加人员配置：

(1)前台：前台增加至3名，分管不同区域。

(2)车间管理人员：车间行政主管1人、技术主管1人、所需机电维修组长约3名。

三、强化人员素质培训

春节前完成对各区域所需人员的招聘和培训，使20xx年新的管理制度实施过程中人员素质方面有充分的保障。认真选择和慎重录用基层管理人员，切勿滥竽充数。

四、加大人员考核力度

在人员配置、资源保证、业绩考核等方面作出实施细则规定，从制度上对此项工作作出保证。并根据各区域实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全管理的工作。

五、加强市场调研，以业务部提供的信息量和公司在各区域的业务进展情况，将以专人(兼职)对各区域业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料，为公司在各区域开拓新的市场方面作好参谋。

六、品牌推广

1、为进一步打响“振兴”品牌，扩大振兴的市场占有率，20**年乘公司车间乘改建的东风，初步考虑以宣传和扩大品牌，创造更大市场空间，从而为实现奠定坚实的市场基础上更上一层楼。

3、加强和外界接触人员的专业知识培训和素质教育工作，树立良好的企业员工形象和企业文化内涵，给每一位与我厂人员接触的人都能够留下美好而深刻的印象，从而对有更清晰和深层次的认识。

公司年度计划书范文，年初的时候就要写年度计划书了，下面是整理了公司年度计划书范文，欢迎大家阅读。

今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，"xx"品牌得到了社会的初步认同。

总体上说，成绩较为喜人。

为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好"一个中心"、搞好"两个建立"、做到"三个调整"、进行"四个充实"、着力"五个推行"。

以下是本公司的年度工作计划： 一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现

20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。

按 xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。

经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。

为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。

而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。

可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。

在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入。

其目的一是塑造"xx"品牌，二是扩大楼盘营销。

广告宣传、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。

新的一年，公司将充分运用此部分资源。

策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。

其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。

二、全面启动招商程序，注重成效开展工作

1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定，xx应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。

公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。

为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍，良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。

新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。

3、明确招商任务，打好运营基础

xx项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。

因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。

我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。

今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。

由策划代理公司与招商部共同承担。

4、做好物流营运准备，合理有效适时投入

医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。

因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。

为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定xx医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。

该工作在董事会的同意安排下进行。

三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

xx的企业精神"三生万物，以人为本;和合求实，科学求真"决定了xx品牌的打造，xx集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。

新的一年，公司将在"四个充实"上扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作，改善经营环境

公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。

小事做细，细事做透。

务实不求虚，务真不浮夸。

规范行为，细致入微。

通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。

该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。

为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《xx工作动态》，每半个月一期。

2、充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。

我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。

2006年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于xx的各类人才，并相应建立xx专业人才库，以满足xx集团公司各岗位的需要。

3、充实企业文化，改善人文精神

企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。

新的一年，xx策划代理公司在进行营销策划的同时，对于xx文化的宣传等方面，亦应有新的举措。

对外是 xx品牌的需要，对内是建立和谐企业的特定要求。

因此，xx文化的形成、升华、扬弃应围绕xx企业精神做文章，形成内涵丰富的xx企业文化。

4、充实综合素质，提高业务技能

xx集团注册后，有着不同专业的子公司，也有不同的工作岗位。

员工能否胜任工作，来源于个人的综合素质、业务技能的提高，亦与整体素质相关。

新的年度，办公室应制定切实可行的员工培训工作计划，包括工程类、物流类、医药营销类、地产类、物业管理类、酒店宾馆类等，并逐季度予以实施，使员工符合企业的工作岗位要求。

四、以强化企业管理的手段，全面推行公司各项制度

现代企业的一个重要特征，就是制度完善、齐全，执行有据，行之有效。

企业靠制度管人，而不是"老板"管人。

为使公司管理有序进行，员工自觉成为真正"xx人"，公司将推行绩效考核制、推行责任追溯制、推行末尾淘汰制、推行绩效工资制、推行各级责任制。

通过"五个推行"，把员工锻造为符合企业要求的一流的群体。

1、推行绩效考核制，以日常工作为考核内容

绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记《绩效考核手册》，公司定期对员工考核手册进行检查。

考核等级的评定，主要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容。

方法为领导考核、交叉考核、员工考核等，以客观评定每个员工工作的优劣。

员工《绩效考核手册》每月由办公室负责检查。

2、推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心

责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策。

公司将制定责任追溯制(包括奖励赔罚制度等)。

强化措施，分明奖罚。

即可以责任到人，又能避免无据推论、"钦定"责任，使员工树立荣誉感，增强责任心。

3、推行末尾淘汰制，以提高企业市场竞争力

企业的生存发展，除市场客观环境外，很大程度取决于员工的个人竞争力。

只有把员工打造为特别能工作，特别富于创造力、特别富于团队精神的群体，才能在市场竞争中立于不败之地。

因此，要符合这一要求，公司必然推行员工末尾淘汰制。

其方法以考绩为依据，综合考评员工的工作能力、工作表现。

按考评等级，实行末尾淘汰。

4、推行绩效工资制，充分保障员工权益

对绩优效高的员工给予增资励，对绩劣效低的员工给予降级，这是绩效工资制的核心要素。

公司在新的年度将制定绩效工资标准，实行绩效工资制。

通过绩效考评考核，对表现优良、工作成绩优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工给予降资甚至淘汰，以使企业永远充满活力。

xx的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了xx品牌的打造，xx集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。

新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作，改善经营环境

公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。

小事做细，细事做透。

务实不求虚，务真不浮夸。

规范行为，细致入微。

通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。

该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。

为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《xx工作动态》，每半个月一期。

2、充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。

我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。

2006年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于xx的各类人才，并相应建立xx专业人才库，以满足xx集团公司各岗位的需要。

3、充实企业文化，改善人文精神

企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。

新的一年，xx策划代理公司在进行营销策划的同时，对于xx文化的宣传等方面，亦应有新的举措。

对外是xx品牌的需要，对内是建立和谐企业的特定要求。

因此，xx文化的形成、升华、扬弃应围绕xx企业精神做文章，形成内涵丰富的xx企业文化。

4、充实综合素质，提高业务技能

xx集团注册后，有着不同专业的子公司，也有不同的工作岗位。

员工能否胜任工作，来源于个人的综合素质、业务技能的提高，亦与整体素质相关。

新的年度，办公室应制定切实可行的员工培训计划，包括工程类、物流类、医药营销类、地产类、物业管理类、酒店宾馆类等，并逐季度予以实施，使员工符合企业的工作岗位要求。

xx项目是省、市重点工程，也是xx品牌的形象工程。

因而抓好工程质量尤为重要。

工程部在协助工程监理公司工作的同时，应逐渐行成公司工程质量监督体系。

以监理为主，以自我为辅，力争将xx项目建成为省优工程。

5、预决算工作。

工程部、财务部必须严格工程预算、决算工作的把关。

严格执行约定的'定额标准，不得擅自增加工程量和无据结算。

不得超预算支付工程款。

切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

公司确定的二00六年医药商铺、产权式酒店、公寓式写字楼的销售年任务为1.5亿元。

该任务的完成，直接关系到第一期工程任务的实现。

故必须做好营销这篇大文章。

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现。

2006年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。

按xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。

经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。

为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。

而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。

可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。

在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

新的一年，公司在2005年的基础上，将进一步扩大广告投入。

其目的一是塑造“xx”品牌，二是扩大楼盘营销。

广告宣传、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。

新的一年，公司将充分运用此部分资源。

策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。

其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。

4、拓宽融资渠道，挖掘社会潜能

拟采取银信融资、厂商融资、社会融资、国债融资、集团融资等方式，拓宽融资渠道。

通过让股、扩股等办法扩大资金流，以保证xx项目建设资金的及时到位。

全面启动招商程序，注重成效开展工作

招商工作是xx建成后运营的重要基础。

该工作开展顺利与否，也直接影响公司的楼盘销售。

因此，在新的一年，招商应有计划地、有针对性地、适时适量地开展工作。

1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定，xx应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。

公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。

为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍，良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。

新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。

3、明确招商任务，打好运营基础

xx项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。

因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。

我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。

今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。

由策划代理公司与招商部共同承担。

4、做好物流营运准备，合理有效适时投入

医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。

因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。

为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定xx医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。

该工作在董事会的同意安排下进行。

1、推行绩效考核制，以日常工作为考核内容

绩效考核是国际流行的企业管理形式，公司要求每个员工坚持登记《绩效考核手册》，公司定期对员工考核手册进行检查。

考核等级的评定，主要以如期如质完成本职工作，遵守纪律等为主要考核内容。

方法为领导考核、交叉考核、员工考核等，以客观评定每个员工工作的优劣。

员工《绩效考核手册》每月由办公室负责检查。

2、推行责任追溯制，以提高员工的荣誉感和责任心

责任追溯是落实岗位责任制的重要方法，也是对事故根源防漏堵缺的可行良策。

公司将制定责任追溯制(包括奖励赔罚制度等)。

强化措施，分明奖罚。

即可以责任到人，又能避免无据推论、“钦定”责任，使员工树立荣誉感，增强责任心。

3、推行末尾淘汰制，以提高企业市场竞争力

企业的生存发展，除市场客观环境外，很大程度取决于员工的个人竞争力。

只有把员工打造为特别能工作，特别富于创造力、特别富于团队精神的群体，才能在市场竞争中立于不败之地。

因此，要符合这一要求，公司必然推行员工末尾淘汰制。

其方法以考绩为依据，综合考评员工的工作能力、工作表现。

按考评等级，实行末尾淘汰。

4、推行绩效工资制，充分保障员工权益

对绩优效高的员工给予增资励，对绩劣效低的员工给予降级，这是绩效工资制的核心要素。

公司在新的年度将制定绩效工资标准，实行绩效工资制。

通过绩效考评考核，对表现优良、工作成绩优异的员工进行增资;对表现平平、工作效能低下的员工给予降资甚至淘汰，以使企业永远充满活力。

5、推行各级责任制，有效实行分工合作

公司的战略目标之一是建立“xx集团”。

这一既定目标客观上要求公司领导层、部门中层进行各级负责，且分工合作，以防止责任推诿，办事拖沓，效率低下的现象发生。

公司领导层分工：

董事长：xx。

负责全面工作，主持融资、重大合作。

分管xx房地产公司。

总经理：xx。

主持公司日常工作，分管财务部、xx医药商业公司。

副总经理：xx。

负责公司行政工作、物流策划，分管办公室、招商部、物业管理公司，负责策划代理公司的工作对接。

副总经理：xx。

负责营销工作，分管营销部。

负责营销广告，与策划代理公司、媒体单位的工作对接。

总工：xx。

负责工程的实施全过程管理。

分管工程部。

负责与设计单位、施工单位、监理公司及相关部门的工作对接。

公司各中层负责人，按原定职责行使管理责任，新的岗位职责出台后，按新办法执行。

以上“五个”今年必须强力推行的制度，由办公室负责起草，2月底完成。

全年工作计划，它是大纲式统领全局的文件，不可能细致到部门各细节。

因此，公司要求所属各部门，应根据公司的2006年工作计划，在正月十五前相应制定出本部门的年度工作计划，有的放矢，以利于xx项目的早日建成和投入市场运营。

大家了解过计划书怎么写吗?做一件事情之前我们都应该做好计划!以下是公司年度计划书，欢迎大家阅读!

在这xx年的一年里，凭借前几年的蓄势，已具备步入了快车道，为实现了稳步的效益增长，以崭新姿态展现在客户面前，一个更具朝气和活力的、车间完善后，管理水平必将大幅度提高，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展壮大的内在要求。

对于各部门来说，全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种压力，又是一种动力。

为了完成公司2016年的总体经营管理目标，厂部特制订2016年工作计划如下。

一、根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，人力资源计划从九个方面开展2016年度的工作：

1、进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，三年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行。

3、完成日常人力资源招聘与配置

4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度;

5、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。

6在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。

从而提高绩效考核的权威性、有效性

7、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。

8、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。

集思广益，为企业发展服务。

9、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。

既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。

二、增加人员配置：

(1)前台：前台增加至3名，分管不同区域。

(2)车间管理人员：车间行政主管1人、技术主管1人、所需机电维修组长约3名。

三、强化人员素质培训

春节前完成对各区域所需人员的招聘和培训，使2016年新的管理制度实施过程中人员素质方面有充分的保障。

认真选择和慎重录用基层管理人员，切勿滥竽充数。

四、加大人员考核力度

在人员配置、资源保证、业绩考核等方面作出实施细则规定，从制度上对此项工作作出保证。

并根据各区域实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全管理的工作。

五、加强市场调研，以业务部提供的信息量和公司在各区域的业务进展情况，将以专人(兼职)对各区域业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。

通过调研获取第一手资料，为公司在各区域开拓新的市场方面作好参谋。

六、品牌推广

1、为进一步打响“振兴”品牌，扩大振兴的市场占有率，2016年乘公司车间乘改建的东风，初步考虑以宣传和扩大品牌，创造更大市场空间，从而为实现奠定坚实的市场基础上更上一层楼。

2、进一步做好内部管理及宣传工作。

3、加强和外界接触人员的专业知识培训和素质教育工作，树立良好的企业员工形象和企业文化内涵，给每一位与我厂人员接触的人都能够留下美好而深刻的印象，从而对有更清晰和深层次的认识。

七、客户接待

客人接待工作仍是业务部工作的重点之一。

做好客人接待工作是业务接洽的必要的前提和基础。

按照公司有关规定要求保质保量地做好客人接待工作是业务部必须进行认真研究和探讨的重要课题。

表面上看起来接待工作比较简单，但实质上客户接待是一门十分深奥的学问。

不去深入地研究和探讨就不能让该项工作做得完善。

因此，业务部要在方法上、步

骤上、细节上下一番功夫。

为了既少花钱，又不影响接待效果，需要地了解客人的生活阅历、为人禀性、处事方式、办事风格、企业价值取向、管理理念、产品特色、行业地位等。

仔细研究分析和琢磨推敲日程的安排，让每一位客人在最短时间内有全面的、清晰的、有一定深度的了解，对振兴的产品表现出最大限度的认同感，对的管理模式和企业文化产生足够的兴趣。

把长期地、坚持不懈地认真对待每一批客人和每一客人，使他们对的接待工作满意作为业务部每一个接待工作人员的准则。

从而以此来提高跟踪的成功率，达到提高企业经济效益的根本目的。

为此业务部2016年着重抓好以下几方面的工作：

1、督促全体人员始终以热诚为原则，有礼有节地做好各方面客人的接待工作，确保接待效果一年好于一年。

2、在确保客户接待效果的提前下，将尽可能地节省接待费用，以降低公司的整体经营成本，提高公司利润水平。

3、继续做好客户的接待档案管理工作

4、调整部门人员岗位，招聘高素质的人员充实接待力量。

随着业务量的不断扩大，为了适应公司业务发展的需要，更好地做好接待工作，落实好人员招聘工作也是一件十分重要的事情。

八、内部管理

1、严格执行5s管理模式，严格实施“一切按文件管理，一切按程序操作，一切用数据说话，一次就把工作做好”战略，逐步成为执行型的团队(采纳iso)。

2、进一步严格按照公司所规定的各项要求，开展本部门的各项工作管理，努力提高管理水平。

今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“xx”品牌得到了社会的'初步认同。

总体上说，成绩较为喜人。

为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。

以下是本公司的年度工作计划：

一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现

20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。

按 xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。

经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。

为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。

而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。

可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。

在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入。

其目的一是塑造“xx”品牌，二是扩大楼盘营销。

广告宣传、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。

新的一年，公司将充分运用此部分资源。

策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。

其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。

二、全面启动招商程序，注重成效开展工作

1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定，xx应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。

公司要求，上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。

为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍，良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。

新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。

3、明确招商任务，打好运营基础

xx项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。

因而，厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。

我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。

今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。

由策划代理公司与招商部共同承担。

4、做好物流营运准备，合理有效适时投入

医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。

因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。

为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定xx医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。

该工作在董事会的同意安排下进行。

三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

xx的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了xx品牌的打造，xx集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。

新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作，改善经营环境

公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。

小事做细，细事做透。

务实不求虚，务真不浮夸。

规范行为，细致入微。

通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。

该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。

为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《xx工作动态》，每半个月一期。

2、充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。

我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。

2006年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于xx的各类人才，并相应建立xx专业人才库，以满足xx集团公司各岗位的需要。

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。

公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。

作为公司一名老业务人员，必须以身作则，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。

针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。

期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达*万元以上(每件*万元)。

做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。

通过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。

以至于达到*万元以上代理费(每月不低于*万元代理费)。

在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

3、第三季度的“十一”“中秋”双节带来的无限商机,给后半年带来一个良好的开端。

并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《广东省著名商标》，承办费用达*万元以上。

做驰名商标与著名商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。

4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。

首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到最全面，代理费用每月至少达1万元以上。

二、制订学习计划。

学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。

我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。

专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。

知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希望业务经理给与我支持。

三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。

积极主动地把工作做到点上、落到实处。

我将尽我最大的能力减轻领导的压力。

以上，是我对2017年的工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。

火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。

展望2017年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善业务开展工作。

相信自己会完成新的任务，能迎接2017年新的挑战。

在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好的完成了公司的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定如下工作计划：

一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。因此，在13年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。

二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体体现。在2015年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司的客户。

渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固河南市场占有面。 3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，2015年在车险业务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在2015年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。5、其他方面：深入抓好其他保险业务工作；加强与各保险单位的合作；积极参与各种保险的激烈竞争之中。

四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务发展提供人力保障。2015年在员工待遇上，工资及福利待遇在2012年的基础上适当提高，同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，用的好人才，留的住人才，为13年的业务开展提供强有力的人力保障。

完善以前没有完善的规章制度，使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后，发到每一个员工手中，认真学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度。 2015年是全新的一年，有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。

一、市场背景分析

（一）xxx市情

xx市位于xxx部，是一个人口、农业大市、工业重镇，有“xx-x”之誉，幅员1.66万平方公里，辖1个市辖区、5个县，代管1个县级市（万源市），总人口657.56万人(2015年底)，2015年人均gdp11915元。xxx区是达州市政治、经济、文化中心，全区辖10个乡镇和两个街道办事处，人口37.73万人。要组织发展和拉升业绩必须让城区本部成为发展的领队。

（二）保险业概况

截止2015年，全市有寿险机构13家，财险机构5家，2015年各类保费收入99.43亿元，位居xxx第二位，全市城镇基本养老保险覆盖人数34.25万人，新型农村合作医疗参保人数达494.23万人。2015年1—10月xxx原保险保费收入寿险28.19亿元（超过xx、xx、xx位居地级市第一），xxx市保险业寿险排名顺序前六位为：中国人寿、泰康人寿、新华人寿、人保寿、太平洋、华泰人寿。知己知彼方能运筹帷幄。

（三）发展优势

交通枢纽的建设，必将带动城市化进程和经济快速增长。xx高速公路已经开工建设，从xx经xx到xx约需要9个小时，2015年12月23日xxx高速正式开工，预计2015年通车；2015年9月10日xxx高速开工，预计2012年通车。2015年9月20日，xxx至xxx开行动车组，全程运行时间２个多小时。

天然气能源化工产业区更快更大发展，xxx化工产业园是xxx省重点扶持发展的特色工业园区，始建于2015年6月。产业区规划面积30平方公里，分为化工工业区、能源工业区、综合工业区和仓储物流区。中石化普光净化厂已建成投入使用，中石油南坝净化厂正抓紧建设中。成功引进齐鲁石化公司、贵州瓮福集团公司、xxx投资集团公司、凯丹水务国际集团、北京润投资集团等国内外企业入驻产业区。

以上表明达州经济发展增速较快，保险业的发展增长强劲。

二、工作计划

（一）加强政企合作是公司业务发展的根本

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用人寿保险这一新的理念，借助政府政策平台加大自身产品宣传和品牌宣传，形成群众、政府和保险公司的三位共同体，互补发挥各自优势和市场效应，全方位呵护和最大保障人民养老和安居乐业。

（二）扎实做好市场宣传是推动业务发展的基础

鉴于目前公司办公场所局限，应加大外围引导宣传；在政府大楼附近设点或布展宣传，提高影响力和品牌效应。做到咨询方便，投保便捷，来去无碍。

1.利用国家保险政策，切实做好宣传与探索合作模式；2011年将施行社会保险法，其中就扩大了工伤保险和医疗保险的界定范围和支付方式，社会保险法的出台为我国社保制度的改革进一步提供了基本法律依据，实现了社保制度由实验性阶段向定型、稳定、可持续发展的重大转变。随着养老、医疗保险实现异地“漫游”，统一账户，统筹支付将更大的促进寿险的专业化发展、集团化和集中性发展。

2.更新观念，树立寿险优势地位；寿险是立足养老险，涉足医疗险和意外险，覆盖个人、团体和银行三大业务体系的特殊人身险，险种可独立和任意组合；保险市场的发展是个人观念转变的发展，所以一定要把保险的意义讲深讲透，保持观念新、事事新，从而变被动经营为主动经营；抓住产品核心卖点，借助产品说明会、培训会和晨会加大对产品的推动力和保险营销观念的疏导力。

3.互生共荣，与行业并轨彰显个性；寿险行业发展面较广、时间较久，代理人众多，而借助目前处于优势地位的寿险渠道和社会资源大范围的宣传我公司的优势特点，进而做专业的寿险，让投保人牢固树立长城保险是一家实力强劲、资本金充足的好公司。

（三）打造优秀团队是业绩持续增长的保证

爱岗敬业是选人、用人的核心要件，是打造优秀团队的前提。

1.大增员带动大业绩，进而实现人员优化与选拔骨干人员；根据寿险营销的特点，必须拥有一大批一线代理人，既可保证人员的正常流动，又可以在更多人员上选拔与培养，在业绩平台提高的.同时实现人员优化、结构优化和层级优化。

2.不是简单的招聘人，而是要挖掘人力资源；通过招聘、引进、培育等多种方式找到适合公司业务发展的人员，并且给每一个人一个创造和发挥的平台；人是最宝贵的资源，也是最紧缺的资源，发掘每个人的潜能，调动工作意愿与建业激情，最终达到利用每个人独到人脉与社会资源的目的。

3.始终坚持梯队人才的建设与层级比例人才的协调；业绩发展是核心，梯队人才建设是关键，采用社会招揽、毕业生实习、返聘退养人员等多渠道建立人才储备机制，自始至终把人员比例协调与各层级人才培养放到工作的重要位置。

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4.实施有效的培训是公司管理的捷径；建立适用的有针对性的培训体系，分析团队结构和优劣，采取“缺什么补什么，始终坚持，永不放弃”的人才培养方针，对新人有“新人培训”、“创业培训”，对团队长有“理财培训”、“精英训练”、“职业生涯规划”；对各级主管有“管理培训”、“管理技能训练”等。

5.同心协力，团结凝聚力量；以总经理为聚光点，上下一心，引导、疏通全体员工同频共振，心往一处想，劲往一处使；正面竞争，化解分歧，共同进步。

（四）战略督导与战术修正是必胜的利器

1.全局把控，设点布阵；组建业务部，形成市、区、县层级网络与内部竞争格局，在竞争中锻炼和培养人才，逐步向周边辐射与推动；机构是代理人的家和心之所向，一定要有落脚点，一定要有修养所，一定要有归宿感。不能建立机构的一定要找到联络人或领头人，以此由点及线，由线及面，到全面巩固发展。

2.加强基础管理训练，养成规律性的工作习惯；从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等多方面入手，使各项工作有序开展；认真办好“产说会”和“创说会”，为业务人员搭建一个理想的销售平台；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理畅通提供良好的依据。

3.不断创新主题，持续的开展营销活动；结合分公司业务推动方案，长远战略与及时战术相结合，到政府部门、进社区、进企业，通过各种形式，充分利用各种时机，将客户请进来的同时还要代理人走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、高端座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。

（五）目标明确、责任细分是成功的关键

采用逆向思维，将全年任务目标细分到每月，确定明确的数据目标；在召开业务启动会时，再分配到各部，以至于到每个人；在执行的过程中再通过晨会、周会、每月的工作总结会展开绩效分析与追踪团队目标达成。签订责任状，实行目标管理，增强全体员工冲刺业绩的信心；同时制定好个人收益与业绩挂勾的激励方案，逐渐产生良性内动力。

感谢领导们的信任，如能上任必将报以热诚，全身心的投入工作，坚决贯彻公司的经营理念，实现公司运营发展目标，做出自己应尽的贡献。

以上是初步工作思路，敬请各位领导指正。

2011年1月13日

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xx年，xx公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结2016年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下工作计划：

一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，xx公司在2016年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行"热情、周到、优质、高效"的服务宗旨，坚持"主动、迅速、准确、合理"的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在xx年6月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

非车险10%，人意险5%。2016年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入xxxx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，2016年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

2016年保险公司工作计划范文（二）

新的一年，我们将按照保监局下发的"十二五"规划的各项发展要求，结合自身实际，围绕分公司总经理室的具体要求，坚持固强、抓弱、补缺、创新的总体工作思路，在转变思维上做文章，在科学发展上使狠劲，在人才建设上动脑筋，努力完成分公司下达的年度指标，确保支公司的各项建设在原有的良好基础上有新的提升。

(一)不断转变思维观念，增强发展信心

强化危机意识，增强发展的紧迫感。面对竟争激烈的市场环境，公司一大批中支公司、四级机构的崛起对我们的生存空间带来了从未有过的挑战，我们将在支公司广泛开展危机教育，进一步健全支公司内部绩效考试制度，真正把业绩与生存相挂勾，从而最大限度的调动工作的内在动力。强化创新意识，培树真抓实干的工作作风。在新的一年中，我们将结合xx公司的实际情况，针对车险规模大，效益基础差的问题，采取业务培训、难题会诊、专家指导、政策引领等有针对性的发展措施来提高效益，保持支公司业务的可持续的跨越式发展。强化换位意识，全面提升支公司的服务形象。保险的竞争已经是服务的竞争，在新的一年里，我们将把服务的观念认真落实到每一笔业务中，细化服务流程，明确服务内容，规范服务质量，通过我们的服务来获得客户的认同，获得品牌的效应，获得市场的机会。

(二)不断优化经营结构，实现科学发展

继续抓好车险业务。车险业务是我们的主打业务。但如何使车险业务降低赔付、产生效益一直是我们亟需突破的瓶颈，在新的一年里，我们将根据对车险业务的统计数据，进一步执行分公司核保的管理规定，保优限劣，达到提高车均保费、减少赔付率，力争车险业务成为有效益的龙头险种。

一是要巩固老客户，做好车险的续保工作，充分发挥"全城通赔"的服务优势，力争将续保率维持在50%以上，其中长期客户续保率维持在90%以上;车队业务及团车业务维持在80%以上;4s店的续保业务维持在30%左右。

二是要继续以营运车辆为主，使其成为车险发展的主渠道。

三是要积极开拓新的车险渠道，我们计划2016年将拓展2-3个车险渠道。

重点拓展非车险市场。一直以来优质的非车险业务其市场竞争非常激烈，xx公司的华东电网及中电投业务，由于英大公司成立后份额的增加，使我支公司的业务受到了影响，保费规模明显减少。2016年我们除了要继续争取做好非车险的续保工作以外，还要积极开拓新的非车险增长点，这对我们的经营核算和控制风险具有重要的作用。我们计划重点发展"信用险+车险"的联动业务，积极争取信用险的保费规模，力争在非车险业务续保的基础上，使非车险保费规模上个新的台阶，确保保费规模比2015年上涨50%以上。

大力深化人身险业务。从2015年的经营情况来分析，我们的人身险业务还没有快速发展，但是在今年年末我们已经作了有效和积极的准备，力争在2016年促进人身险业务快速发展。我们计划运用营业车辆的承保特色，做好"车+人"保险。并以分散型的人身险业务整合成渠道发展，争取有稳定的保费来源。

(三)不断强化队伍建设，夯实发展根基

努力提升支公司班子成员驾御全局的管理能力。认真研究和分析市场，掌握宏观和微观的政策，对公司经营方向做出正确的判断和决策。严格坚持会议制度、学习制度、调研制度，班子成员既做决策者，也做实践者，同时严格执行分公司的要求正规各项费用管理，提高各种资源的利用率，在公司的经营管理中既提高效能又提高效率。努力提升管理人员发现问题解决问题的能力。根据万总在-十-月份司务会会议中提出的要"崇尚一个精神，强化二个意识，提升三个能力"的要求，我们将把管理人员能力素质的提高做为新年度工作的重中之重，坚持以会代训的方法提高管理层的理论素养，利用结对承包的形式提高管理者的实践能力，发挥考核载体的作用增强管理人员工作的责任意识。通过一级抓一线，达到一级带着一级干，一级干给一级看的效果，从而促进整个支公司的良性发展。努力提升支公司人员的整体战斗力。把培养和引进人才作为公司发展的根本大计来抓，为公司持续健康发展提供强大动力。

今年，我们将继续保持队伍的持续稳定，并把新鲜血液的引进作为一种常态的工作来抓。目前我们正在跟1-2位优质展业人员进行洽谈沟通，一旦条件成熟我们将立即引进。同时我们将加大业务培训力度，除了参加分公司组织的各项培训，我们还将根据分公司各业务部门的要求，有针对性的进行业务培训，主要是政策宣导，展业技巧等方面，不断提高全体员工对公司发展要求的理解能力和执行能力，使全体员工把公司的发展要求和自身的利益结合在一起。

(四)不断规范法规意识，加大风险防范

对保险项目认真审核，保优限劣，回避高风险项目。用细心规避失误。继续做好业务财务数据真实性工作。虽然在这方面我们已经做了大量的工作，数据真实性也经得起考验，但我们不能有所松怠，要继续保持下去。

服装公司年度计划书，年初的时候就要写年度计划书了，下面是整理了服装公司年度计划书范文，欢迎大家阅读。

一、条件综合

(一)企业停滞的微观条件综合:

1、人数条件:随同着合肥市面房地产事业的兴旺停滞,越来越多的人也掀起了购房的狂潮.容易的调查以次购房人潮的年龄构造.20-45岁的人潮占整个市面的80%,这种人潮的消耗观点新潮,对于设想理念的请求新鲜.这正在那种水平上曾经给咱们公司指标市面做了导向.

2、经济条件:合肥的消耗程度可见一斑,从积年的经济停滞趋向来看,合肥的经济是出现快捷退步的,千万再有小半咱们该当留意的是正在合肥购房的人潮国产户也占定然数额.(该署人要么富裕真心求购,要么抄房)

(二)共事业的条件综合:

咱们公司的定位是指导型的企业,想要创举本人的品牌抽象,绝对于于其余的公司我做了一度容易的swot条件综合供参考:

优势:

要素:没有构成定然的品牌效应,反应力没有够.资金主力出色.

启发:及早构建本人的品牌,加长宣扬力度,争得市面部的业务量.

劣势:

要素:市面部人员多,正在小区的勾结力气大,企业文明保守,时常能够感想保守的市面营销理念.公司绝对于较大.设想程度绝对于较高,效劳程度精彩.签单率高.公司保守的治理实践人本原理的使用，大侠传一直以人的踊跃性为治理的`中心和能源，底细决议成败，效劳贯彻跟踪。

启发:接续增强本人的劣势,重视对于职工绩效程度的评议,评议形式,采取y实践,重视对于职工的尊重.

要挟:

要素:一些小公司会应用资料的优良,报价低来吸收顾客.关于贵族司也会应用本人的资金主力和品牌价格等劣势降假也要抢取市面拥有率.合肥家装事业自身的绝对于紊乱对于咱们也有定然的反应.

启发:听闻郭经营说往年的楼盘开拓和往年搬进小区的人员绝对于去岁 有较大宽度的进步,但是粉饰公司绝对于去岁却没有什么变迁,这就象征粉饰事业归于需要缺少惯性即e1那样价钱的进步并没有会对于货物的出售没有多大反应.

我以为依据其余的公司的要挟状况咱们能够做价钱差同化的营销形式,做资料的品质价钱明细表给消耗者以诚信.另附加大市面部疏散,抢占市面拥有率,那样也能够正在脚面也加长了宣扬力度,有益于品牌的建立.

时机:

要素:粉饰事业是一度旭日财物，随着房产的崛起以及合肥经济的停滞这将有益于合肥粉饰公司的停滞。

启发：抓住时机踌躇没有前，钻研失掉保守营销形式的停滞。

(三)公司外部宏观条件的综合：

nhr=tb/[(s bn w o)*(1 a% t)]

(式中 各个记号的意义能够上网考证一下，我忘却了)

同声重视人员绩效的考评和鼓励机制的采纳。

再有小半就是留意职工的散失状况，到年终的时分能够会有职工就职的状况发作，该署人的分开过半是由于本人手上有存户指望年终的时分捞一把大的，他们的分开正在那种水平上也是由于公司采取的狩猎式营销形式(找出公馆的一两个就能够一年没有必干，没有好的就白糜费一年工夫)我集体感觉该当找一度好的阳台，预防优良人员的散失。

2、设想部：重视设想理念的新鲜性，我集体以为正在那种水平上咱们公司签单失利的缘由除非报价高(我感觉是由于资料的品质没有展示给顾客，让他实在感想)此外就是设想的程度。

能够想象，每个公司都能够采纳保守的资料，对于于资料品质的进步时间无限，市场上最好的都摆开在这里。

可是设想的施展时间很大，我想设想部人员聘请的品质相等主要。

3、工事部：动土品质的优劣，作活的松紧也会反应到后续付款和屋宇托付的品质成绩之类。

我想为了进步工事部动土品质的成绩，咱们能够挂亚军榜，让动土好的人马，赞扬率低的多分动土的时机，以此鼓励每个动土部。

二、市面营销：

(一)促销：因为公司刚刚刚刚成立没有久,正在资金的主力范围绝对于出色,咱们没有得没有把资金的无效应用率摆开在主要的地位.我集体以为:1、海报投放的取舍成绩,绝对于于新闻纸的短期时效性,我想愈加该当取舍时效性较长的挪动媒体或者许新收盘小区左近安顿路标(正常没有必超越一度月,和摆台的工夫差没有多即可)千万还能够用捐献咱们公司的文明衫等手腕做宣扬.2、除展室那样的展销之外，我集体以为再有榜样房优越，优越券，会员营销(注册会员，当前引荐顾客过去寄予处分)之类。

3、价钱技巧：零数定价，相似本来估算额40000的改成39900。

再有就是依据需要差别定价，部分人富裕，只需设想上多花功力，价钱能够进步点。

(二)指标市面：

1、从粉饰工地的类型来看粉饰事业分成家装、工装、商装。

因为家装占整个粉饰事业份额的80%之上，咱们公司的次要指标是家装。

2、从粉饰的存户消耗程度而言分成低档、中档、高档。

咱们是一家范围比拟大，以求建立变化相似星艺，华宁，九鼎等品牌的公司。

但因为咱们公司刚刚刚刚进入某个事业，我集体感觉咱们能够先期把力点放正在高档存户，那样一来，相比拟一些小的公司，咱们的合作力远强他们。

此外，因为合肥的消耗程度没有是很高，高档存户是消耗人潮的支流，咱们没有只能够伺机扩展市面拥有率，也能够进步品牌的冲锋陷阵力度。

(这没有过是我集体的意见，公司能够本人推敲)

(三)营销翻新：因为装修资料外面正常含有甲醛和一些氡气，该署次要是因为石匠板、胶合板等以及一些没有象样的石灰而形成的，这关于一度很短工夫正在家里的人来说，特别是小孩子会形成衰弱心腹之患，我提议咱们公司能够提出绿色装修某个标语，强调环保认识，让顾客感想衰弱理念。

一、市场预测和经营方针

自2016年起，商品零售业蓬勃发展，促进国内宏观经济及居民消费的增长，消费力明显趋向品质好、品牌知名度大的商品。

通过对行业的调查，

1、80后的消费群体未来三年将成为市场的消费主流：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。

2、知名品牌加速扩张，国内大装品牌大部分切入三线市场，占据了百货商场、城市街铺的主流渠道，我公司现有店铺以商场店、专卖店为主，品牌知名度以及美誉度较高，能够应对竞争品牌和未来市场的变化。

在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，确立品牌的市场定位——二线市场的二级商圈、城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道。

因此，公司今后三年年度的经营方针确定为： 提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力; 围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。

二、公司经营目标

(一)核心经营目标

2016--2017年，公司核心经营目标为：

1、 每年度销售1300万元

2、 年度销售增长率25%

3、 每年度毛利润520万元

商品毛利率：40%--45%

4、 年度总费用控制220万元，利润率控制为30%，利润额为300万元：

费用预算：管理费用56万元，营运费用130万元，商品折损34万元。

(二)销售目标细分

销售总指标

(三)经营管理目标

1、采购管控目标：1000万元。

(一)市场策略

1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。

2、通过在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。

3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。

4、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。

5、2016--2017年，公司强势进驻已有一定知名度和实力的商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.

(二)商品策略

1.商品的风格调整：拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开相应风格品牌的直接对抗竞争。

2.围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造。

(三)品牌策略

1、提升品牌终端视觉表现力

1)新开店铺质量管控：2017年起，以“小城市开大店”的策略，执行新开店审批流程，并加强开店店铺的施工质量，强化店铺视觉表现并严把开店的质量关。

2)调整品牌商圈。

2017年开始，公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。

3)提炼店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。

2、展开广告投放与广告投放的配套工作，进行品牌塑造，聚焦推广

1)公司进行电视媒体广告和各种平面媒体广告投放，进一步扩大品牌知名度与影响力。

2)2017年，计划在承德区域进行不少于10次大型促销活动进行平面拉动。

四、公司年度费用点控制

年度总费用控制220万元，费用点17%，各费用项目如下：

1)管理费用：56万元

2)营业费用：130万元

3)货品折损费用：34万元