光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。计划书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇计划呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
经费使用工作计划 学校经费使用自查报告篇一
一、提高认识，成立机构，加强领导，落实责任。
严格执行上级部署和要求，结合我校实际做好周密部署，高度重视，成立了以校长为组长，财务人员以及各科室主任为成员的收费工作领导小组，专人负责，领导小组负责对上级文件的执行情况进行检查并向全校师生通报全校收费情况，并接受社会监督，班主任对收费现象高度重视，责任到位。
二、自查情况。
1、学校严格执行上级文件规定的收费项目和标准。学校所有收费实行“收支两条线”并纳入财政专户管理，不截留、挪用和抵充收费。
2、学校不存在收取义务教育阶段学生学杂费、住宿费或借读费、择校费的现象。
3、学校不存在以举办兴趣班、补习班、培训班等为由向学生收取费用的情况。也没有教师私自收费补课的现象存在。包括利用课余时间和节假日、双休日强制或变相强制学生参加收费的补课行为。
4、学校严格执行自治区教育厅下发的有关订购中小学教辅材料“一科一辅导”的规定，所订购的教辅材料均是从规定的书店（新华书店）订购，购书价格按新华书店所定价格购买，由新华书店统一收取。与本校没有直接关联。
三、落实收费公示制度。
学校严格执行教育收费公示制度，并在校务公开栏和校园显著的位置进行收费项目和收费标准的公示，让学校的教师、学生、家长进行监督检查，确保学校工作运行的透明度，收费政策调整后及时更新公示相关内容，做到了完全杜绝乱收费现象。以上是我校对收费工作严格按照文件精神进行自查的汇报。我们在今后的工作中还将继续努力，严格按上级的规定执行，更好的贯彻好上级对学校收费工作的精神，树立良好的学校形象。
经费使用工作计划 学校经费使用自查报告篇二
我校是仪征市首批九年一贯制学校，创建于，地处仪征市青山镇东街，龙仪路南侧，现有在编教职工121人，在岗教师91人。学生932人，班级25个。我校顺利通过了扬州市合格小学、合格初中的创建验收，顺利通过扬州市教育现代化乡镇验收，创建成江苏省示范初中。
二、学校财务管理情况：
（一）学校严格实行遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组，校长任组长。学校财务收支由校长审批。学校设报账员1名，向镇教育核算组、市教育结算中心报账。
（二）学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求，建立健全财务管理的有关制度：建立有《青山中心学校财务制度》、《青山中心学校预算管理制度》、《青山中心学校收费管理制度》、《青山中心学校收支审批制度》、《青山中心学校财产管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校领导、财务人员认真履行职责，严格遵守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。
（三）学校财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校财务领导小组，按要求及学校的实际情况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等，不存在用公用经费发放教师津贴补贴、教学奖励等人员经费的情况。
为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务民主理财小组，小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。财务领导小组成员在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，规范合法，购买物品的必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。
我校认真落实执行国家关于“两免一补”的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进行摸底排查，学生本人提出书面申请，由村民委核实，使家庭经济困难学生享受寄宿困难生活补助费，并将享受的学生名单在校内张榜公布，接受社会各界监督，使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费。
学校固定资产实行分工管理，做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教务处确定专人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理，各室的公共物品由各室负责人管理。学校建立固定资产的账卡制度，做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。
我校建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进行公示。
（四）学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，每年有财务报告。学校专门设有财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、保管、使用、销毁。
三、自查自评情况
据都是正规票据，没有白。公用经费管理使用的具体做法是：
1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没有出现以任何理由单独收费现象。
2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销，做到手续完备，每张有经手人签字、证明人签字、校长签字。
3、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良问题。
4、校长财务管理，学校任何财务活动必须经校长审批后，方可实施。重大开支项目，都经校务会议集体决定，向上级申请报告，方可实施。
5、差旅费、培训费、会议费、招待费等费用报销，严格执行文件规定。
6、需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品，都先通过学校班子决定后，才添置。
7、报账员严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务审核。
8、在保证办公费的前提下，努力改善学校的办学条件。
9、学校自办食堂财务管理规范，运行效果良好。
10、学校每学期末都进行民主理财，向全体教师公布民主理财结果。
四、存在问题
1、固定资产的报废、报损不够及时。
2、自办食堂管理的力量还需加强。
今后我们将做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及学生代伙费的使用效益。
经费使用工作计划 学校经费使用自查报告篇三
组长：xxx（第一负责人。负责学校经费的自查工作的安排部署及督查。）
副组长：xxx（直接负责人。负责本次自查工作的日常事务。）
成员：xxx
本次自查工作由领导小组成员对照学校的财务制度对学校的固定资产进行清理，检查学校经费的预算及使用是否合理，将有关情况向分管人员汇报，分管人员在此期间要进行严格督查。
1、基本情况：20xx年春季学期，我校有教职工xxx人，其中，教师xxx人，外借出xxx位教师，xxx名食堂员工，教学班xxx个，预算学生xxx人，预算生均公用经费xxx元，预算营养餐每日xxx元。
2、“两免一补”落实情况：
xxx名学生全部免除杂费和教科书费。
3、乱收费情况：
我校无任何教师个人或集体开设辅导班、补习班、提高班和各种收费补课等情况无任何收费项目，无强制学生订购教辅材料、课外读物、报刊杂志等情况。学校无水源，没有提供学生饮用水，各班的饮水机、日常饮用的矿泉水由各班班干自发组织学生集资购买，教师没有直接参与或强制学生购买。在招生、入学方面，我校没有任何违规违法操作的情况存在，严格按照上级的招生入学程序开展工作，没有择校费，没有自费生等乱收费情况。学生营养餐严格控制每生每餐3元的配额，没有向学生收取任何费用。
4、预算编制工作开展及管理情况：
学校的财务人员参加预算编制工作业务培训，认真对学校的。经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行进行，对各笔收入和支出作好详细的日记账，专款专用，对口开支，实行收支两条线。学生营养餐资金由学校食堂管理员每月从学校财务人员处借出保管，再每周一次借支给食材采购员用于学生营养餐食材采购，采购员为三人，每月的教育资金收支情况都用表格社会公开。
5、各项支出严格按照上级的要求合理使用，大棕采购由两个人或两个人以上经办，有购物交接登记。
6、各项支出严格使用有效正规票，经监督小组审核后，领导签字方可入账。食堂食材采购必须由采购员和食堂管理人员及监督人员三方核实价格、数量后方可入账。学校做过要求，严禁学校采买时弄虚作假，学校领导或普通教师皆为监督者，都有监督权，一旦发现套用、贪墨学校经费，坚决从严查处，绝不姑息！
7、20xx年春季生均公用费预算支出：
日常公用支出xxx元。参照上学期的使用情况，本学期各项支出预算如下：办公费xxx元；印刷费xxx元；水费xxx元；电费xxx元；；差旅费xxx元；维修维护费xxx元；会议费xxx元；培训费xxx元；各种考核、校际交流生活费xxx元；劳务费xxx元；其它商品和服务支出xxx元。
8、20xx年春季学生营养餐经费预算支出：
肉xxx元；大米xxx元；油xxx元；蔬菜xxx元；干货或其它xxx元；调料、配料或其它xxx元。
9、每月及时公示当月的开支，发现问题，及时处理。
组长：xxx
副组长：xxx
成员：xxx
今后，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，加强对学校广大教职工的思想教育，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事，使学校的经费用出成效。
经费使用工作计划 学校经费使用自查报告篇四
一．项目资金使用说明
1.本项目资金5%用于作品评审（经费预算总计不超过1万元，其中总额的5%为专家评审费）。
2.单件项目支持金额不超过人民币10000元。
3.设备费、材料费、测试化验加工费、国际合作与交流费等支出科目，列出经费使用主要内容及测算依据（附明细及测算依据）。
二．项目经费列支范围说明
1.设备费。
指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。设备费不得用于购置大型仪器设备和文件夹、文件柜等办公用品，u盘、移动硬盘等通用存储设备严格控制购买数量，并实行定点采购，对现有仪器进行升级改造的，改造后应进行核验。符合设备增值要求的，须到校规划资产部门办理相关手续后方可报销；不符合增值要求的批量物品，按资产管理要求二级学院进行自建帐管理并报校规划资产部门备案后方可报销，校规划资产部门将定期检查或不定期抽查。
2.材料费。
指项目研究过程中发生的各种原材料、辅助材料的消耗费用及采购、运输、装卸及整理等费用。打印纸、墨盒、硒鼓等通用耗材实行集中定点采购和总量控制。
严格区分办公用品与实验用材料，严格控制办公用品的采购数量。
1)文件夹、笔、本、订书器等办公用品一律不允许购买。
2)移动硬盘、u盘每个项目课题组限购1个。
3)原则上每个项目课题组打印纸限购2箱，硒鼓或墨盒限购2个，超出上限的需写明原因，经科技处、财务处会签后方可报销。
4)严禁用材料费进行计算机整体升级，确有需要可通过正常程序购买计算机。确因研究需要，计算机个别部件需升级的，需提供设备的固定资产编号，并写明升级理由并经科技处、财务处会签报规划资产处进行固定资产增值后方可报销。
5)计算机杀毒软件如有需要每个项目课题组限购1套。
6)个别文科院系的老师确因研究需要录音笔的，每个课题组限购1个。
7)外语学院、法学院的老师确因研究需要电子词典的，每个课题
组限购1台。
8)关于图书资料的购买，每学期由院系集中采购一次。项目负责
人在规定时间内向所在院系提出申请，由院系集中采购，统一入固定资产。每学期只能报一次图书资料费。
9)凡是购买实验材料的要有核验人，核验人必须为我校教师，发票上需有经手人、项目负责人、核验人签字方可报销。
10)所有项目须按要求统一计提5%会务费及专家咨询费。
3.测试化验加工费。
指项目研究过程中发生的检验、测试、化验及加工等费用，需与对方签订正式合同。优先支持校内科研仪器设备共享使用。
4.差旅费。
国内学术会议）等所发生的外埠差旅费（含出差补助）、住宿费、市内交通费。差旅费的开支主要限于课题组成员和外请专家，标准按照国家有关规定执行。
1)市内出租车原则上不允许报销，确因项目研究需要写明理由，并经科技处、财务处会签方可报销。
2)开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流（包括参加国内学术会议）等所发生的住宿费每人每天不得超过300元，超过300元的需写明原因，并经科技处、财务处会签后方可报销。凡是参加国内的学术会议，有会议通知表明是会务方安排的酒店或与开会地点一致的酒店住宿的，可以据实报销。差旅费报销仅限于课题组成员和外请专家。
3)凡是在节假日出差的教师、学生需写明出差任务。节假日期
间无住宿发票的，不得领取补助。
5.会议费。指项目研究过程中牵头组织学术研讨、咨询以及协调等活动而发生的会议费用。会议费应当按照国家、学校有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期，会议费支出需在会前填列会议收支计划报财务处、科技处审批。
6.国际合作与交流费。指在项目研究过程中，项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用。学校严格控制国际合作与交流费支出比例和范围。国际合作与交流费应当严格按照国家外事经费管理的有关规定执行。
7.出版/文献/信息传播/知识产权事务费。指项目研究过程中发生的论文论著出版、文献资料检索与购置、专用软件购置、专利申请与保护的费用，其中会议论文出版费不得超过出版/文献/信息传播/知识产权事务费总额的30%。
8.劳务费。指项目研究过程中支付给项目组成员中无工资性收入的相关人员（如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。劳务费原则上不得超过项目总经费的10%。项目组临时聘用的外来人员需提供身份证复印件，签字不允许代签。
9.专家咨询费。指项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家进行学术指导所发生的费用。
10.项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请时单独列示，单独核定。
大学生科技创新中心
2012年3月
经费使用工作计划 学校经费使用自查报告篇五
一、提高认识，成立机构，加强领导，落实责任，建立专项检查长效机制
组 长：田科卫
(直接负责人。负责本次自查工作的日常事务。)
成 员：马炳刚
(直接负责人。自查情况的收集、督查工作。)
从制度上对全校 “三公经费”支出进行规范。并召开会议，分析研究学校 “三公经费”支出情况，要求加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进此次专项检查工作的开展。
二、自查工作程序
本次自查工作首先由各处室开展认真的自查自纠，将有关情况向分管人员汇报，分管人员在此期间要进行严格督查，然后由学校自查领导小组复查。
三、自查情况
1、20xx年9月1日至12月31日我校有公务接待行为，产生公务接待费用。
2、20xx年1月1日至3月31日我校没有公务接待费用。
5、20xx年9月1日至12月31日我校有公车运行费用，20xx年1月1日至3月31日有公车运行费用。
四、完善监管，防控共建长效机制
根据此次自查，学校对严格 “三公经费”支出管理，提出了强化措施。
一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。
二是加强对考察及差旅费的管理。
三是加强节约型校园建设。开展“我节约，我文明”节约型校园建设活动，以节约用水、节约用电、节约办公、节约和合理利用资源为重点，加强办公室、教室、实验室等重点部门的检查，增强节约意识，营造勤俭节约的良好氛围，促进学校各项事业健康有序、可持续发展。
四是控制公务接待费用。严格执行“接待从简”。
五是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行财务公开制度。
经费使用工作计划 学校经费使用自查报告篇六
为了认真扎实的开展好这项工作，接通知后镇党委、政府高度重视，对自查工作进行了专项部署，成立了以镇长袁愈和同志为组长，镇纪委、党政办、财政所为成员部门的自查小组，集中精力，集中时间，具体负责开展自查清理专项工作。
二、狠抓落实，严控各项经费支出
(一)因公出国(境)费
近几年我镇没有因公出国(境)事项发生，无此项费用。
(二)公务接待费
我镇的公务接待严格按照中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十二项规定精神，以及认真执行厉行节约相关制度作为重要政治任务，确保各项规定不折不扣全面落实。不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，全年公费接待费为95万元，比217万元下降了56%。
(三)会议费
会议基本有审批，无到风景名胜区召开会议，无安排宴请，组织旅游及会议无关的参观活动，无发放纪念品，无使用会议费购置办公设备，列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整，无弄虚作假。
(四)培训费
没有在培训中列支与培训无关的费用，无违反规定以培训名义进行公款旅游活动，无以培训名义进行公款宴请，发放纪念品、无以讲课费名义乱发钱物、报销凭据真实完整。
(五)差旅费
1.城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求标准报销。
2.出差人员是按规定等级乘坐交通工具，超支部分是自理。
无下列违规行为：
(1)以公务差旅为名变相旅游;
(2)无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定。
(3)虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。
三、完整制度和监管，确保取得长效
根据自查结果，我所对严格规范“五项经费”的支出管理，提出了八项强化措施。
一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作。
二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。
四是加强用电管理，对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。
五是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。
六是控制公务接待费用。控制接待标准。
七是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩挂钩，以精神鼓励为主。
八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。
经费使用工作计划 学校经费使用自查报告篇七
为了搞好公司的安全费用管理工作，保障公司的安全费用切实的为员工落实，维护企业员工的合法权益，确保公司生产、经营活动正常有序的开展。根据《中华人民共和国安全生产法》的各项规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、国家规定，普通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：普通货运业务按照1%提取作为公司的安全费用。安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在陈本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金，安全生产费用优先用于安全生产费措施的实施和为满足达到安全生产标准而进行的整改。
二、安全生产费用应当按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理，财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证转款专用，并督促其合理使用。
三、安全费用一个当于以下安全生产事项：
1、安全技术设施工程建设；
2、安全设备、设施的更新，改造和维护；
3、安全生产宣传、教育和培训；
4、劳动防护用品设备；
5、安全生产检查与评价支出；
6、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；
8、重大危险员、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；
9、进行应急救援演练支出；
10、其他与安全生产直接相关的支出；
四、企业安全员应建立安全费用台账，记录安全生产费用率数额、支付计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。
五、总经理对安全费用全面指导，审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。
六、财务部负责对安全生产基金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。
七、安全办负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况、汇总并建立公司费用头入台账，编制年度安全经费提取和投入情况报告。