在现代社会中，人们面临着各种各样的任务和目标，如学习、工作、生活等。为了更好地实现这些目标，我们需要制定计划。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
原料采购岗位工作计划篇一
原料保管员岗位职责
原料保管员在部门负责人的领导下，对原料收发工作实施全面管理，具体职责、权限及要求如下：
1 职责
1.1 自觉遵守公司的各项规章制度及劳动纪律。
1.2 原料进厂，及时通知化验部门进行检验，凭检验单验收入库或发往生产车间，并向厂长及采购人员报告检验情况，严把质量关。1.3 严格做到原料数量的准确入库。
1.4 及时掌握各车间原料使用情况，提报库存数量，保障原料的合理采购与储备。1.5 掌握各车间日耗原料数量，均衡调度，合理分发，以保证生产之需。1.6 实行先进先出出库原则，防止变质性积压。
1.7 做好台账的登记和原始单据的分类、整理与存放工作，及时将各类报表汇总、上报相关部门。
1.8 负责定期盘点原料，做到帐实相符。
1.9 负责维护、保养仓库内的消防器材，提高安全意识。1.10 做好易制毒、剧毒危险化学品的五双管理工作。1.11 积极完成领导交办的其他工作。
2 权限
2.1 有权对无计划的原料拒绝接收。2.2 有权对手续不完备的原料停止发放。
2.3 有权对车间所属原料的储存等管理情况进行监督和检查。
3 要求
3.1 熟悉原料的性能、用途、储存要求安全储备期等知识。3.2 具备一定的实际动手能力、组织协调能力和分析判断能力。3.3 具有一定的财务知识。
寿光卫东化工有限公司
原料采购岗位工作计划篇二
20__年我将继续奋斗，不断为公司创造价值。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。现制定20__年工作计划如下：
一、组织实施“阳光采购策略”，公开透明的按采购制度程序办事
20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。完善制度，职责明确，按章办事。
1、公开公正透明，实现公开招标
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
2、采购效益全线凸现。
3、监督机制基本形成。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了采购供应部供方信息表，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
原料采购岗位工作计划篇三
为了规范本公司原料的入出库管理制度，加强材料物资的管理，提高生产效率，特制定仓库管理员的工作岗位职责。
1．仓管员必须遵纪守法，尽心尽责，热爱本职工作，有良好的心态、有高度的责任感。
2．原料仓库随时保持清洁整齐、干燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风良好。每天上班时和下班前必须对仓库各巡检一次，发现异常情况及时通知主管领导处理。
3． 材料物资必须分类存放，标识清楚，摆放整齐，便于管理和搬运。
4． 无业务需要，仓库区禁止无关人员进入，进入库区人员,禁止吸烟, 禁止打闹, 禁止大声喧哗。
5． 为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单，经总经理批准后交物料部采购。
6． 购进材料物资，仓管员必须向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经物资质检员检验合格的方可入库。若无上述材料，没有经质检员检验或检验不合格的，拒绝收料。7． 经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的名称、数量、规格。核对无误并由主管确认单价后，开具“材料物资验收入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。
8． 仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。9． 对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。
10． 材料领用，由生产部门主管填写“材料请领单”一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
11． 仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交会计，次月10日后与会计对帐一次。
12． 库存成品每月进行一次全面盘点,次月1日组织盘点，盘点完毕,参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责.盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。
原料采购岗位工作计划篇四
合同编号：fls-th(2014)_______
甲方：大兴安岭富来森能源科技有限公司塔河生物发电厂 乙方：
合同签订地：塔河县
合同签订时间：
甲乙双方经友好协商，一致同意签定如下协议：
一、协议内容：甲方向乙方购买________木片，并由乙方送货到_________________________________________________。
二、结算单价：双方同意按______元人民币/绝干吨为基准价，此价格含17%增值税，包运输证，包送到___________________________________。
三、绝干吨和结算单价计算：以甲方出具的磅码单和检验单为依据计算绝干吨，数量和金额按车结算，按车累计。
四、质量验收标准：执行甲方的木片收购标准验收。
五、退货事宜：若因乙方送来的木片不合格而被甲方退货，由乙方自行负责并承担损失，退货视为未送货，不作结算。
六、付款方式： (由双方协商来确定)
七、双方约定：本合同未尽事宜由双方协商解决，协商未果，任意一方可向甲方所在地有管辖权法院提起诉讼。
代表：
日期：
甲方：大兴安岭富来森能源科技有限公司塔河生物发电厂
乙方： 代表： 日期：
原料采购岗位工作计划篇五
原料采购（上）
原料采购，就是要以合理的价格、在适当的时间、从安全可靠的渠道、按规格标准和预定数量采购到厨房所需的各种食品原料，保证烹饪生产的正常运行。
一、采购方式
原料采购方式多种多样，原料供货市场纷繁复杂，究竟确定何种采购方式并没有固定的模式。选择何种采购方式适宜，关键在于厨房规模和当地原料市场的情况。
1．竞争价格采购
4），随后选择确定其中原料质量最合适、价格最优惠的供货单位，让其按既定价格、原料规格，按每次订货的数量负责供货。待一个周期（区别原料性质和市场行情，一星期到15天不等），再进行询价、报价，确定供货单位。这样做的好处是，在比较优惠的前提下，可以相对稳定供货单位及原料规格、价格、减少麻烦。不利之处则是有时受固定单位约束或牵制，缺少灵活性。