随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。
银行内控评价自查报告 分行内控评价通知篇一
第一部分 概况
一、评价范围
二、评价依据
三、评价过程与评价方法
四、内部控制总体评价
五、内部控制评价报告的使用
一、内部控制环境
二、风险识别与评估
三、内部控制措施
四、监督评价与纠正
五、信息交流与反馈
一、内控执行情况总体评价
二、抽样测试及结果分析
三、内控执行问题原因分析
第四部分 内部控制管理建议
一、内部控制管理建议一览表
二、内部控制管理建议
南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称“立信永华”）接受委托，对南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）内部控制进行总体评价，并提供本评价报告。
本次内部控制评价范围包括南京银行内部控制体系和内部控制执行情况。
本报告对南京银行内部控制体系的评价，是对内部控制体系整体的评价，并不是针对所有内部控制的审核，也不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。
由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致内控失效未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度。因此，在本期有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。
立信永华对南京银行内部控制体系的评价是参照2007年银监会颁布的《商业银行内部控制指引》、2005年银监会颁布的 《商业银行内部控制评价试行办法》的要求，从内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评价与纠正五个方面，对南京银行现有内部控制体系进行评价。对南京银行内部控制执行的评价是参照南京银行相关内部制度和授权要求进行的。
银行内控评价自查报告 分行内控评价通知篇二
中国共产党第十八次全国代表大会于20xx年11月8日9点在北京人民大会堂胜利召开，所作的报告是站在历史新的起点上，科学地制定了适应时代要求和人民愿望的行动纲领、大政方针，从战略高度坚定不移走中国特色社会主义道路进行了科学规划、总体部署。报告中的新表述、新思想、新论断描绘了夺取中国特色社会主义新胜利的宏伟蓝图，为我们党和国家的事业进一步发展指明了前进的方向。
报告表明科学发展观同马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想是我们党必须长期坚持的指导思想，科学发展观是指导党和国家全部工作的强大思想武器。
报告对党的主线作了新的概括，牢牢把握加强党的执政能力建设，先进性和纯洁性建设这条主线，中国共产党担负着团结带领人民全面建成小康社会，推进社会主义现代，实现中华民族伟大复兴的重任。形势的发展、事业的开拓、人民的期待、都要求我们必须以改革的精神全面提高党的建设科学化水平。
在新的历史条件下，我们党面临着执政、改革开放、市场经济、外部环境“四大考验”面临着精神懈怠、能力不足、脫离群众、消极腐败四大危险。因此报告为我们党和国家的事业进一步发展指明了前进的方向。是全党行动纲领、大政方针。党的是一个凝聚人心的大会、鼓舞士气的大会、集聚力量的大会、振奋人心的大会。
二、党建特色工作目标任务：
党的给全党的工作指明了方向，学习精神、宣传精神，是我们基层党组织今后一段时间及20xx年学习和宣传工作的重中之重，党支部是团结、教育党员的基地和纽带，建立学习型的党支部是在新形势基层工作的基本任务，也是基层党组织今后一段时间主攻方向。学习毛泽东思想，坚持毛泽东思想的指导地位。以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，充分学习认识贯彻党的十八精神的重大意义，把学习贯彻精神作为一项重要任务抓紧抓好在社区着力建设一支高素质的党员队伍、带领辖区广大居民把社区建设成为生活安定、文化丰富、政治良好、人与自然和谐相处的美好社区，全面提升社区全体党员及全体干部创先争优意识，努力建设一支宗旨意识好、素质能力好、精神状态好、工作作风好、为民服务好、岗位业绩好的党员干部队伍。努力造就一批政治坚定、业务精通、作风优良、办事公正、热心为居民服务的队伍，把党建工作进一步引向深入为全面建设小康社会及社会主义和谐社会提供坚强的组织和人才保障。
三、以二联、五帮、五促特色党建促进基层组织建设：
为了充分发挥基层党组织和广大党员干部推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，按照“资源共享、全员参与、应帮尽帮、互利共促”的工作思路和原则。以二联、五帮、六促的特色党建促进基层组织建设，把基层党建工作作强，使基层党组织在社区发挥战斗堡垒和领导核心作用。
根据社区实际情况，无单位纯属居民区，小型商业区的情况，现有物业三个、联合党支部一个、离退休党支部-个的现实情况，二联主要是社区党支部于物业联建，于两个党支部联建，形成合力，步调一致认真贯彻落实、宣传、学习精神，共同促进学习型党组织的形成。在辖区掀起贯彻、落实、宣传、学习精神新髙潮。全面提升社区全体党员及全体干部创先争优意识，努力建设一支宗旨意识好、素质能力好、精神状态好、工作作风好、为民服务好、岗位业绩好的党员干部队伍。努力造就一批政治坚定、业务精通、作风优良、办事公正、热心为居民服务的队伍。
在社区联建的基础上推行五帮1、是帮助社区困难户，给他们发放困难补助，做到社区领导经常慰问走访，征求他们的意见，同时与特困户结对子作好帮扶工作。2、是帮助孤寡老人，建立社区志愿者队伍，经常去孤寡老人家里，打扫卫生，打理家务，並经常走访征求老人的意见和要求，做到应帮尽帮，给孤寡老人形成-个良好的生活环境。3、是帮助社区弱势群体残疾人，严挌按照政府低保条件做到应保尽保，做好残疾人康复训练工作，在条件允许的情况下，组织残疾做好力所能及的工作，使其自食其力，减轻社会负担。
4、是帮助困难学生，对于困难学生，-是号召社区工作人员及社会捐款的形式。二是社区出示证明学校给予减免的办法，总之不能因为经济困难使他们掇学5、是帮助社区三老人员，三老人员是社会的财富，为革命和社会主义建设立过汗马功劳，关心老一辈是社区人的责任和义务，经常到家里走访征求他们的意见，帮助他们作-些力所能及的事情，把党和政府对他的关心送到家，使他们能够很好的度过晚年。
通过以上的工作达到六促进，1是促进基层组织建设，发挥了党支部在基层的战斗堡垒作用，使党的执政根基更加牢固。2是通过以上的工作，促进了党员素质不断提高，时刻想到自已是一名共产党员，服务群众是党员的责任和义务。3是促进了党组织及党员在群众中的形象的树立，把自已置身于群众之中，接受群众的监督。4是促进了社区党委更好的开展工作，使社区党委的工作更扎实、更接近实际。5、更进-步促进辖区物业、离退休支部、联合党支部在工作中得到共贏。
银行内控评价自查报告 分行内控评价通知篇三
根据《江苏吴中实业股份有限公司内部控制评价制度》规定，股份公司内部控制评价分为自我评价和独立评价两部分，20xx年的内部控制评价工作依照此原则进行。
自我评价工作由股份公司组成评价工作组选取部分单位进行。20xx年度自我评价选择的样本单位为股份公司总部、江苏吴中医药集团有限公司(包含总部、苏州制药厂、中凯生物制药厂)、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中进出口有限公司、江苏中吴置业有限公司(包含红玺项目)、苏州隆兴置业有限公宿迁市苏宿置业有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司。
苏州中吴物业管理有限公司、江苏吴中苏药医药开发有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司因属于公司非重要业务以及高风险领域，因此不纳入本次自我评价范围。
独立评价选择的样本单位为股份公司总部、江苏吴中医药集团有限公司(包含总部、苏州制药厂)、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中进出口有限公司、江苏中吴置业有限公司(包含红玺项目)、苏州隆兴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司。
本次评价工作主要包括公司层面和业务层面两个层面的评价工作。
在公司层面，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
在业务层面，对为确保战略目标、经营管理的效率和效果、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标实现所设置的内部控制活动进行评价。
对股份公司总部以企业层面的控制是否有效为主线，包括内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督等;对下属企业以业务层面控制是否有效为主线，对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价，并关注企业层面的控制活动。
1.被评价单位内部控制是否在风险评估的基础上涵盖了企业层面的风险和所有重要的业务流程层面的风险。
2.被评价单位内部控制设计的方法是否适当，内部控制建设的时间进度安排是否科学、阶段性工作要求是否合理。
3.被评价单位内部控制设计和运行的组织是否有效，人员配备、职责分工和授权是否合理。
4.被评价单位是否开展内部控制自查并上报有关自查报告。
5.被评价单位是否建立有利于促进内部控制各项政策措施落实和问题整改的机制。
6.被评价单位在评价期间是否出现过重大风险事故等。
自我评价由所属各单位按照股份公司统一安排，自行开展。内控评价部门审计部制定年度内部控制评价工作方案，提交董事会审议，根据工作方案的时间安排启动内部控制自我评价，下发内部控制自我评价表。
总部及所属各分子公司接到自我评价表后，按内部控制评价制度的相关要求，成立自我评价工作小组，制定工作实施方案，组织本单位(部门)进行自我评价工作。评价结果经部门负责人及所属领导审批确认后上报审计部汇总，股份公司内控评价工作组将对各单位的自我评价情况进行分析和审核，并报内部控制领导小组审阅。
内部控制独立评价，由股份公司内控评价工作组综合运用访谈、测试和比较分析等方法，广泛收集内部控制设计和运行是否有效的证据，研究分析内部控制缺陷，对各单位内部控制的有效性进行评价。股份公司内控评价工作组对现场各小组初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总，初步确认综合独立评价结果，报经内部控制领导小组审阅。同时结合提出的内控缺陷整改建议，组织内部控制缺陷整改，跟踪整改落实情况。
内控评价部门审计部在协调各部门完成内部控制自我评价工作及内控评价工作组完成独立测试工作后，结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表，形成书面的《内部控制自我评价报告》，呈交内部控制领导小组、总经理办公会、董事会审阅。
根据财政部、证监会《关于20xx年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[20xx]30号)的要求，为了保障合规、有序、高效地开展内部控制评价工作，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《企业内部控制评价指引》、四川岷江水利电力股份有限公司内部控制手册》 及公司重要管理规章制度，特制定本工作方案。
内控评价的内容包括内部控制的五要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。
公司各部门评价的重点为：
内控评价的范围：公司本部及其分公司、子公司。
1、内控评价领导小组
(涉及董事会、监事会、审计委员会、总经理)
2、内控评价工作小组
(涉及审计部门、其他职能部门)
1、公司各部门、分子公司自查时间：
2、评价小组对各部门的评价时间：
3、评价小组对各分子公司的评价抽查时间：
4、汇总内控缺陷，出具内控报告时间：
1、期中评价，查找缺陷
(1)内控评价小组前期工作(20xx年月完成)
1)从公司环境层面了解、分析内部控制整体风险;
2)从企业层面控制了解、分析内部控制风险;
3)识别风险业务领域及重要组成部分;
4)起草评价方案，报经批准后，组织实施内控评价。
该阶段形成以下工作底稿：
2)内控评价工作方案。
(2)各单位自评
1)全面分析本单位相关的内部控制，完成《内部控制调查问卷》(详参考格式)的填写，由评价人员签字确认。
2)全面梳理本单位内部控制手册，比照本单位内部控制制度，对内部控制手册中不完善的地方进行修正。
3)查找并分析本单位相关业务及管理主要风险，补充完善流程图、风险清单、《风险矩阵》。
4)编写本单位的《内控评价报告》，评价人员与单位负责人共同确认的内控缺陷、评价员确认而单位负责人未确认的内控缺陷，应在《内控评价报告》中分别反映，若不存在该种情形，也应明确说明“无兼职评价确认而单位负责人未确认的内控缺陷”，《内控评价报告》由评价人员、单位负责人签字确认。
(3)内控评价小组复查
1)内部控制缺陷认定汇总表
2)流程图、风险矩阵、风险清单
3)公司层面内部控制环境评价工作表
4)流程自我评价工作表
(1)内控缺陷确认标准：详见《内部控制缺陷认定标准》
(2)内控缺陷的确认程序
1)各单位自评缺陷：评价人员初步判断，报单位负责人确认，将形成的一致意见和不同意见在《内控评价报告》中反映，报内控评价小组。
2)内控评价小组复查新增的内控缺陷：评价人员初步判断，征求缺陷所在单位相关人员意见后，评价小组讨论形成初步意见，报缺陷所在单位负责人确认。
3)内控评价小组汇总整理的内控缺陷：各单位负责人认可的内控缺陷，单位负责人召集相关人员讨论确定整改措施，评价小组对整改措施能否消除缺陷予以确认;单位负责人未确认的内控缺陷，评价小组应与缺陷所在单位的直接上级讨论确定;内控评价小组对股份公司管理层不予确认的缺陷，若内控评价小组认为属于重要或重大缺陷，应直接向董事会报告，由董事会裁定。
须整改的内控缺陷，由缺陷所在单位整改，由内控评价工作小组进行追踪，以确保相关单位采用适当措施进行改进。
内控评价小组跟踪、检查缺陷整改进度，确保整改后在20xx年12月31日前最低运行次数不少于2次，因有的业务一年只发生4次(如按季公告的财务报表)，故应在9月底以前完成缺陷整改;收集整改后的运行证据，确保缺陷已消除。
主要采用后推程序进行内控评价，即，期中测试运行有效的内部控制，到期末仍未发生变化，不再测试，重点关注、测试发生变化的内部控制和新增业务的内部控制。
内控评价小组起草公司的《内部控制自我评价报告》，经总经理办公会审议后，报董事会审批。
预计 万元。
出具内控评价报告后，内控评价小组在 个月内将内控评价底稿装订成册并归档，审计部保管年， 年以后交公司档案室，保存期限10年。
本方案经董事会审批后执行。
20xx年10月30日
银行内控评价自查报告 分行内控评价通知篇四
大家好!
社区在街道党工委、办事处的正确领导下，深入贯彻落实党的“三个代表”和“”精神，以全国文明城区创建的复查迎检工作和“基层组织建设年”、“社区大党委的成立”为契机，按照“幸福社区?邻里如亲”的活动要求以丰富多彩的活动为载体，动员和带领全体党员充分发挥社区党组织的凝聚力、战斗力努力开创我社区党建工作新局面。借此机会我向在座的领导和同志们对我社区20xx年党建工作作以下汇报，不妥之处请批评指正。
一、夯实基层党组织建设，切实加强党的基层基础工作。
1、夯实基础，加强基层组织建设年建设
为深入开展基层组织建设年建设确保活动取得实效，社区结合实际，明确了以“基层组织建设年”和“创先争优”活动相结合，科学发展建和谐社区为活动主题，以“创一流基层党支部，争当优秀共产党员”为争创目标，以“提高党员素质、为居民办实事”为活动载体，扎实推进创先争优活动的开展，做实基层党建工作。
2、成立社区大党委，构建社区服务管理协调新格局
根据渝中组【20xx】167号文件《关于全面推行社区大党委工作机制实施意见(试行)》的有关规定，我社区党委积极行动起来到辖区各社会单位，详细向社会单位领导汇报推行社区大党委工作机制的目的、意义等，得到辖区社会单位特别是单位领导、党组织负责人的大力支持，于6月初成立社区大党委。为加强非公有制经济组织的党建工作，推进地区党组织网络建设;履行工作职责、收集意见;整合资源、协调服务;关注民生、重大决策。为努力构建社区服务管理协调新格局做出应有的贡献。
3、抓制度建设，规范社区党员管理
认真制定各项社区党建规章制度。制定详细的党建工作计划、学习及培训计划。认真落实“三会一课”制度，强化社区党组织建设和社区党员队伍先进性建设。积极贯彻落实第四次党代会和“”报告精神。以远程教育网络为平台，组织社区党员干部认真学习，不断丰富延伸党建活动形式和内容，让党员过好组织生活。社区党支部的领导核心地位进一步加强，社区党建工作机制进一步健全，资源共享、优势互补、共驻共建的协调机制不断完善。
4、加强党员干部思想建设、作风建设、纪律建设
今年以来按照区委、街道党工委等上级党委关于加强党员干部纪律作风建设的要求，兴隆街社区党委高度重视，通过开展党员干部座谈、联谊、户外活动、观看党性教育电影等多种方式开展党员思想教育很大程度地提高了社区党员的思想觉悟，严肃了党员队伍的纪律作风，进一步提升了党员队伍的思考力、执行力和创造力。加强预备党员管理，抓好后备人才建设。全年共计慰问和看望生病、困难老党员10余人次。积极引导年轻同志向党组织靠拢为党输送新鲜血液，保证纳新党员质量。社区在发展党员方面，坚持发展政治觉悟高、思想素质好、群众评价好、工作能力强的党员以确保社区党员队伍的整体素质水平的提高。同时党支部还加大对预备党员的考察力度定期开展预备党员谈话，提升预备党员思想觉悟和理论水平，保证后备党员质量和素质。今年兴隆街社区党委共发展入党积极分子2名;另有4名预备党员顺利实现转正。
二、精心布局、合理安排，确保中央文明复查顺利验收
1、广泛营造宣传氛围
为做好xx区创建全国文明城区的迎检准备，进一步改善兴隆街社区精神文明面貌，更好的组织和动员本社区社会力量开展文明创建活动，并作为当前各项工作的头等大事，实事来抓，我们召集辖区内各居民代表、各物业公司、社会单位召开创建文明城区动员会，扩大宣传面，让大家积极行动起来，全民参与。营造浓厚的创建宣传氛围，增强市民的参与意识，我们还利用宣传栏、黑板报、小区楼道内张贴宣传海报、夜间喊话、积极组织文明劝导、入户宣传、发放宣传册等方式提高居民群众对创建工作的知晓率、参与率和支持率。以整改突出问题和薄弱环节为主攻方向，以《全国文明城市测评体系》为标准，不断提高创建工作科学化、常态化水平。广泛开展“巩固深化文明城市创建成果，与文明同行”主题宣传教育活动，在各类创新鲜明的实践活动中体现城区精神文化，营造良好的文明创建宣传氛围。
2、强化市容环境整治和文明劝导工作
做好环境卫生工作，为文明城区迎检提供良好市容环境。依托“争先创优、创模、创卫”等工作，按照“三结合”巡查工作模式，社区定人、定时巡查社区，及时发现安全稳定、环境卫生等方面的问题，并督促相关单位或个人进行整改，督促清洁员认真开展清扫保洁工作。对市政环境、重点地段、人员密集场所重点整治、营造氛围。对外部环境特别是市容环境进行检查，发现问题及时处置，为迎检工作创建良好环境。加强公共场所文明劝导工作，在迎检阶段，结合“三结合”巡查工作，针对城区文明程度指数测评实地考察点的要求和标准，巡查人员在居民小区、人员密集场所、公共区域开展文明巡查工作，宣传文明城区巩固工作，及时劝导个别市民的不文明行为，营造良好文明氛围。
3、完善规范档案资料、精心策划迎检方案
按照测评体系的要求，社区对创建工作需要的各类档案材料进行了归类整理、分工到位、责任到人，以确保软件资料没有扣分项。并提前明确社区工作人员孙俊、周颖、席晨人三人负责软件资料的解释说明迎检工作。由钟波、孙俊负责组织社区引导员发动群众配合入户迎检以确保创建复检工作顺利验收。
三、丰富社区居民生活、共建温馨和谐社区
1、深化“幸福社区?邻里如亲”系列活动
为推动“幸福社区?邻里如亲”系列活动的深入开展，弘扬邻里团结、互助和睦的传统美德，融洽邻里亲情，建设安定祥和、温馨和谐的社区。我们组织文艺汇演、居民才艺展示、居民互动有奖问答、包粽子庆端午、慰问社区残疾孤老;通过居民代表大会共同制定兴隆街社区《和谐邻里守则》和《社区邻里公约》并对社区邻里之星予以表彰;精心策划开展xx区首届“幸福社区·邻里如亲”邻居节活动;积极开展“我身边的邻里亲情”及“我钦佩的美德义举”主题征文活动作品推荐和xx市xx区“幸福社区·邻里如亲”文艺作品征集活动作品推荐并“制作社区邻里互助卡”。在中秋节期间社区组织开展了系列“邻里如亲·我们的节日·中秋”主题活动分三个阶段进行：第一阶段：以“互助关爱、幸福渝中”为主题，开展“三关爱”志愿服务活动。第二阶段：以“文明渝中、幸福渝中”为主题，开展系列道德实践活动。第三阶段：以“传承文明、幸福渝中”、“情寄中秋、幸福渝中”为主题，开展文艺联欢、中华经典诗文诵读活动以丰富辖区居民的文化生活，向塑造品牌提升奠定基础，真正提高居民幸福感、满意度。依据街道指示，结合我社区实际情况，20xx年社区将大力开展兴趣小组活动。通过开展丰富多彩、富有特色的兴趣小组活动，拓宽社区居民的业余文化生活，让每个居民享有成功的喜悦，真正为社区的发展服务。为构建和谐社会做出贡献。
2、深入推进“社区工作日和人大接访活动
为深入贯彻落实中央关于加强和创新社会管理的工作要求，推动干部下访群众制度化，进一步深化实施渝中“社区工作日”活动，融合促进全区领导干部下访群众、党员群众“531”结对帮扶、人生关怀、幸福社区?邻里如亲、“三治三化三创”、5个10分钟便民服务圈建设、人大代表在行动、政协委员“双走进”、法官进社区、警民恳谈会等系列工作常态化、系统化、品牌化，结合社区工作实际，5月8日“人大代表接访”紧紧围绕幸福社区建设、民生民利改善、和谐邻里如亲，切实推进基层建设和社会管理创新。为庆祝党代会，落实“社区工作日”结合“邻里如亲”主题，于20xx年6月19日上午在银中大厦小区进行的“我们的节日?端午”包棕子比赛活动中兴隆街社区获得第一名。10月16日上午接访领导：米绍林、何智标、彭洪森;区委政法委、区法院、区信访办、区司法局、区安监局、区公安分局、区食药监分局、区消防支队;区级部门：人大办、人武部、机关党工委、国税局、党校、民进区委、人大代表、政协代表、七星岗街道在兴隆街社区开展机关干部专题接访。现场居民们积极反应问题，接访领导、部门面对面耐心听取民意，并现场为居民协调解决，受到了社区居民的热烈欢迎。同时为鼓励辖区广大适龄青年踊跃报名参军，宣传《兵役法》。社区现场摆摊设置了征兵登记点以方便居民咨询相关政策。“社区工作日”在解难帮困中化解民怨、关注民意中集中民智、改善民生中凝聚民心，形成了群众自愿参与管理、自觉推动发展的社会合力。
四、在工作中我兢兢业业，从严要求自己，努力提高职业水平和为民服务能力。
20xx年通过了xx市社会工作员职业水平考试。兴隆街社区党委也被评为“七星岗街道20xx年度优秀先进基层党组织”这都和大家的帮助和共同努力分不开。
五、今年来虽然我们取得了一定的成绩，但距离上级党委的要求还存在一定的差距。
在今后的工作中，我将带领社区党委继续紧密地围绕在街道党工委的正确领导下，以更强的责任心、更高的热情、更清的思路进一步抓好党建工作、抓好党员干部队伍建设，促进社区建设的全面发展。
我的汇报完毕
银行内控评价自查报告 分行内控评价通知篇五
文件依据：根据海南财政厅《关于提前下达20xx年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（琼财农〔20xx〕1131号）、《海南省财政厅关于拨付20xx年耕地地力保护补贴资金的通知》（琼农字〔20xx〕411号）文件要求，中央安排我县资金869万，省级资金41万。20xx年我县申报耕地地力保护补贴涉及补贴种植面积42496.543亩，涉及补贴种植农户14645户，补贴标准为214元/亩，涉及补贴资金9094260.20元。
（一）整体绩效目标情况：保证耕地不撂荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。资金到位情况：白沙县20xx年耕地地力保护补贴项目专项资金为910万元，其中中央补贴资金869万元，省级资金补贴41万元。
资金使用情况：20xx年度财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中，实际发放909.4万元。
资金管理情况：项目资金由县财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户。
（三）项目组织情况
制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。
（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。
（一）制定方案，落实工作，有效把控补贴发放时效性。
1、及时转发省级文件。收悉省农业农村厅3月16日下发的《海南省农业农村厅办公室关于印发20xx年耕地地力保护补贴实施方案的通知》（琼农字〔20xx〕74号）后，我局及时将省厅文件转发给各乡镇，让乡镇提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，为快速做好耕地地力保护补贴发放工作打牢基础。
2、及时制定县级方案。县农业农村局与县财政局于5月31日联合印发了《20xx年白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》，明确了指导思想与目标、补贴对象和条件、补贴标准、工作程序及职责要求、保障措施等五大内容，并及下发到各乡镇，同时要求乡镇及时按照方案政策做好工作部署。
3、及时部署与宣传。6月11日，我局组织召开耕地地力保护补贴和平价蔬菜保供惠民工作会议，会议从政策层面讲解了20xx年白沙黎族自治县耕地地力保护补贴工作实施方案，让与会人员熟悉掌握补贴政策，同时会议认真部署了耕地地力保护补贴工作：一是严把补贴时间关。各乡镇必须按照补贴发放流程、时间节点发放耕地地力保护补贴，确保补贴发放的时效性。二是严控补贴质量关。要求乡镇务必认真统计、汇总和核查，严格把控补贴虚报、多报关卡，确保补贴的准确性。三是加强政策宣传。要求各乡镇务必通过各种宣传形式栏将政策宣传到村庄、到农户，做到家喻户晓，提高政策知晓度。
4、及时落实经费。为了加快推进我县20xx年耕地地力保护补贴发放工作，使补贴发放按时间节点完成，我县高度重视，精心部署，做到文件早传达，工作早安排，经费早落实，从而有效、顺畅推动耕地地力保护补贴工作，我县20xx年安排耕地地力保护补贴工作经费20万元。
（二）严格规范补贴程序，确保补贴合法性。
1、强化乡镇申报、汇总等工作。耕地地力保护补贴申报、统计、核查、汇总是一个糸统性较强的基础性工作，一环紧扣一环，一环有错，推倒重来，必须认真对待。我县高度重视补贴基础性工作，严格按照补贴流程，加强了工作督导检查，尽最大能力做准补贴工作，尽最大能力做到补贴不漏人、不漏户。各乡镇认真对侍，高度重视，压实责任，统筹安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保护补贴申报、统计、汇总、核查、公示和报送工作。
2、强化县级汇总、公示等工作。为了认真做好补贴汇总、县级公示工作，确保补贴顺利开展，我局于7月5日下发了《关于及时上报20xx年耕地地力保护补贴材料的函》，以函件形式及时督促乡镇报送补贴材料，各乡镇积极响应，及时报送材料，7月28日前已全部完成县级补贴汇总、公示工作。
（三）加强补贴督导检查工作，确保补贴规范性。
1、加强补贴实地核查工作。各乡镇认真开展耕地地力保护核查核对工作，共核查农户达996户。核对补贴种植面积、种植品种、种植户等情况，核查是否存在多报、虚报和漏报等情况，核查结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在骗取、套取补贴资金的行为；也没有收到在耕地地力保护补贴发放过程中群众反映、举报的各种问题。
2、加强补贴实地抽查工作。我局深入11个乡镇认真开展耕地地力保护抽查、对比工作，共抽查农户110户。抽查和对比结果表明，各乡镇申报材料都符合补贴发放条件，没有存在多报、重报现象。
3、强化农户档案信息化建设管理工作。一是建立建全档案。按照户主姓名、身份证号码、一卡通号、农户核实种植面积、种植品种、应补贴金额等情况，建立建全耕地地力保护补贴农户档案。二是加强档案归档管理工作指导。主要从挡案名目、目录和分类归档进行工作指导。三是加强核对发放失败农户信息。在7月31日补贴发放中，127户农户因账号不存在、户名不符、证件号码不符等原因，造成发放失败，涉及补贴资金71095.08元、补贴种植面积332.22亩。为了加快农户信核对工作，我局8月2日下发《关于核对20xx年耕地地力保护补贴发放失败信息的函》，完善处理了补贴发放失败工作，使发放失败的资金得到及时重新发放，目前发放失败补贴资金71095.08元己全部重新发放完成。
（1）耕地得到轮作、土壤得到改良。
（2）我县推行农民秸秆还田，不露天焚烧秸秆，耕地不受破坏。
（3）我县重点推行测土配方施肥，主施有机肥，减施化肥和农荮，耕地质量得到保护。
5、强化资金监管工作。财政局对耕地地力保护补贴资金常态化监督和规范化管理，全部通过“一卡通”及时、足额将补贴资金发放给种植户，没有发现虚报、冒领、套取、截留等问题，资金发放有结余，由财政局统筹安排使用。
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